安全风险管控制度

安全风险管掌握度XX公司安全隐患排查治理及风险管控治理方法第一章总则标准安全生产事故隐患〔以下简称“安全隐患”〕排查治理及风险管控工作，建立长效机制，依据国家相关法律法规和XX公司〔以下简称“公司”〕有关规程及规定，制定本方法。其次条安全隐患排查治理及风险管控是企业治理的重要内容，依据“谁主管、谁负责”和“全掩盖、勤排查、快治理”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类治理，做好全过程闭环管控。第三条本方法适用于公司总〔分〕部、各单位及所属各级单位〔含全资、控股、代管单位〕的安全隐患排查治理及风险管控〔以下简称“隐患排查治理”〕工作。公司系统承XX以及驻外机构参照执行。其次章定义与分级第四条安全隐患是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、人的担忧全行为和安全治理方面的缺失。第五条依据可能造成的事故后果，安全隐患分为Ⅰ级重大事故隐患、Ⅱ级重大事故隐患、一般事故隐患和安全大事隐患四个等级。本方法所述“安全隐患”指“Ⅰ级重大事故隐患、Ⅱ级重大事故隐患、一般事故隐患和安全大事隐患”的统称〔“Ⅰ级重大事故隐患和Ⅱ级重大事故隐患”合称“重大事故隐患”。安全隐患分级如下：〔一〕Ⅰ级重大事故隐患指可能造成以下后果的安全隐患：1-2工程中消灭重大安全大事；特大交通事故，特大或重大火灾事故；重大以上环境污染大事。〔二〕Ⅱ级重大事故隐患指可能造成以下后果或安全管理存在以下状况的安全隐患：1.3-42.3；5重大交通，较大或一般火灾事故；较大或一般等级环境污染大事；重大飞行事故；安全治理隐患：安全监视治理机构未成立，安全责任制未建立，安全治理制度、应急预案严峻缺失，安全培训不到位，安全性评价未定期开展，安全注册和定期检查等。〔三〕一般事故隐患指可能造成以下后果的安全隐患：5-846-7一般交通事故，火灾〔7级大事；一般飞行事故；其他对社会造成影响事故的隐患。〔四〕安全大事隐患指可能造成以下后果的安全隐患：8级XX8稍微交通事故，火警〔8级大事；通用航空事故征候，航空器地面事故征候。XX、设备和信息系统大事，依据《XX公司安全事故调查规程〔国家XX安监〔2023〕2024号〕认定。交通、火灾、环境污染和飞行事故等依据国家有关规定认定。第七条安全隐患与设备缺陷有连续性又有区分。超出设备缺陷治理制度规定的消缺周期仍未消退的设备危急缺陷和严峻缺陷，即为安全隐患。对规定的一个消缺周期内的设备缺陷〔无论是否满足本方法第五条规定的隐患等级〕不纳入安全隐患治理，仍由各级单位依据设备缺陷治理规定和工作流程处置。第八条被判定为安全隐患的设备缺陷，应连续依据公司及各级单位现有设备缺陷治理规定进展处理，同时纳入本办法规定的安全隐患治理流程进展闭环督办。第九条安全隐患划分工程建设、信息通信、环境保护、交通、消防、装备制造、煤矿、安全保卫、后勤和其他等共十六大类进展统计，每一类均包含设备、系统、治理和其他隐患。第十条安全隐患等级实行动态治理。依据隐患的进展趋势和治理进展，隐患的等级可进展相应调整。第三章职责分工第十一条依据“统一领导、落实责任、分级治理、分类指导、全员参与”的要求，公司建立总局部部、省、地市和三级部门级单位组成的四级隐患排查治理工作机制。第十二条各级单位主要负责人对本单位隐患排查治理工作负全责。第十三条安全隐患所在单位是安全隐患排查、治理和防基建、营销、农、科技〔环保、信息通信、消防保卫、后勤和产业等部门是本专业隐患的归口治理部门，负责组织、指导、协调专业范围内隐患排查治理工作，担当闭环治理责任。第十四条各级安全监察部门是隐患排查治理的监视部门，负责督办、检查隐患排查治理工作，归口治理相关数据的汇总、统计、分析、上报。第十五条公司总部的主要职责是：〔一规程、制度和文件要求，组织制定公司系统隐患排查治理相关治理制度并监视执行。〔二〕催促指导各分部、一级部门级单位开展隐患排查治理工作，汇总、统计、分析公司系统隐患排查治理状况，依据有关规定向国家和政府有关部门汇报。〔三〕各专业职能部门对分管专业范围内安全隐患的排查治理负有治理职责，指导、协调各分部、一级部门级单位对重大事故隐患进展治理。〔四〕XX理，保证资金投入。〔五〕对各分部、一级部门级单位隐患排查治理工作进行专项监视检查。〔六〕遇有重大问题或普遍问题时，统一协调政府相关部门或其他行业单位，促进安全隐患治理工作。第十六条各分部的主要职责是：〔一〕贯彻执行政府部门及公司有关要求，组织所属单位开展隐患排查治理工作。〔二〕XXXX查治理工作督办，向总部提出相关建议。〔三〕XX隐患组织排查、评估、定级、治理方案制定，明确治理责任主体，并催促实施。〔四〕检查所属单位隐患排查治理开展状况，协调解决所属单位在工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性安全隐患，适时开展专项排查治理。〔五〕汇总、统计、分析本单位隐患排查治理状况，向公司总部和地方政府有关部门汇报。第十七条一级部门级单位的主要职责是：〔一〕负责重大事故隐患排查治理的闭环治理。〔二〕贯彻执行政府部门及公司有关要求，组织所属单位开展隐患排查治理工作，保证隐患排查治理所需资金投入和物资供给。各专业职能部门对分管专业范围内安全隐患的排查治理负有治理职责。〔三〕核定所属单位上报的重大事故隐患，组织制定、审查批准治理方案，监视、协调治理方案实施，对治理结果进展验收。〔六〕检查所属单位隐患排查治理开展状况，协调解决所属单位在工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性安全隐患，适时组织开展专项排查治理活动。〔七〕汇总、统计、分析本单位隐患排查治理状况，向公司和地方政府有关部门汇报。〔八〕催促担当境外工程工程的送变施工企业参照本办法开展隐患排查治理工作。第四章排查治理其次十三条隐患排查治理应纳入日常工作中，依据“排查〔觉察〕-评估报告-治理〔掌握〕-验收销号”的流程形〔1〕其次十四条安全隐患排查〔觉察〕包括：各级单位、各专业应实行技术、治理措施，结合常规工作、专项工作和监视检查工作排查、觉察安全隐患，明确排查的范围和方式方法，专项工作还应制定排查方案。〔一〕排查范围应包括全部与生产经营相关的安全责任体系、治理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动等。〔二〕〔三〕排查方案编制应依据有关安全生产法律、法规或者设计标准、技术标准以及企业的安全生产目标等，确定排查目的、参与人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。其次十六条安全隐患治理〔掌握〕包括：安全隐患一经确定，隐患所在单位应马上实行防止隐患进展的掌握措施，防止事故发生，同时依据隐患具体状况和急迫程度，准时制定治理方案或措施，抓好隐患整改，按计划消退隐患，防范安全风险。〔一〕重大事故隐患治理应制定治理方案，由一级部门级单位专业职能部门负责或其托付二级部门级单位编制，一30审批，并由专业部门定稿后3天内抄送一级部门级单位安全5托付单位相关职能部门和安全监察部门备案。重大事故隐患治理方案应包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；实行的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步进展的安全措施和应急预案。〔二〔应急〕15其中，第十七条第四款规定的隐患治理方案由一级部门级单位专业职能部门编制，并经本单位批准。〔三〕安全大事隐患应制定治理措施，由二级部门级单位二级机构或三级部门级单位在隐患认定后1周内完成，二级部门级单位有关职能部门予以协作。〔四〕安全隐患治理应结合XX规划和年度XX建设、技改、大修、专项活动、检修维护等进展，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。〔五〕公司总部、分部、一级部门级单位和二级部门级单位应建立安全隐患治理快速响应机制，设立绿色通道，将治理隐患工程统一纳入综合打算和预算优先安排，对打算和预算外急需实施的工程须履行相应决策程序后实施，报总部备案，作为综合打算和预算调整的依据；对治理隐患所需物资应准时调剂、保障供给。〔六〕未能按期治理消退的重大事故隐患，经重评估仍确定为重大事故隐患的须重制定治理方案，进展整改。对经过治理、危急性确已降低、虽未能彻底消退但重评估定级降为一般事故隐患的，经一级部门级单位核定可划为一般事故隐患进展治理，在重大事故隐患中销号，但一级部门级单位要动态跟踪直至彻底消退。〔七〕未能按期治理消退的一般事故隐患或安全大事隐患，应重进展评估，依据评估后等级重填写“重大〔一般事故或安全大事隐患排查治理档案表”，重编号，原有编号销除。其次十七条安全隐患治理验收销号包括：〔一〕隐患治理完成后，隐患所在单位应准时报告有关状况、申请验收。一级部门级单位组织对重大事故隐患治理结果和第十七条第四款规定的安全隐患进展验收，二级部门级单位组织对一般事故隐患治理结果进展验收，三级部门级单位或二级部门级单位二级机构组织对安全大事隐患治理结果进展验收。〔二〕10完成。验收后填写“重大、一般事故或安全大事隐患排查治理档案表”。重大事故隐患治理应有书面验收报告，并由专业部门定稿后3天内抄送一级部门级单位安全监察部门备案,受托付治理设备单位应在定稿后5天内抄送托付单位相关职能部门和安全监察部门备案。〔三〕隐患所在单位对已消退并通过验收的应销号，整理相关资料，妥当存档；具备条件的应将书面资料扫描后上传至信息系统存档。第五章安全隐患预警第三十条建立安全隐患预警通告机制。因打算检修、临时检修和特别方式等使XX运行方式变化而引起的XX运行隐患风险，由相应调度部门公布预警通告，相关部门制定应急预案。XXXX将有关状况通告同级安全监察部门和相关部门。第三十一条对排查出影响人身和设备安全的隐患，要分析其风险程度和后果严峻性，由相关专业治理部门或作业实施单位准时公布预警通告，准时告知涉及人身和设备安全管理的责任单位。第三十二条接到隐患预警通告后，涉及XX安全治理的责任单位应马上实行管控、防范或治理措施，做XX及设备运行安全，并将措施落实状况报告相关部门。隐患预警工作完毕后，发布单位应准时通告解除预警。第七章督办机制第四十六条隐患排查治理工作执行上级对下级监视，同级间安全生产监视体系对安全生产保证体系进展监视的督办机制。第四十七条安全隐患实行逐级挂牌督办制度。分部、一级部门级单位对重大事故隐患实施挂牌督办，二级部门级单位对一般事故隐患实施挂牌督办，三级部门级单位及二级部门级单位其他二级机构对安全大事隐患实施挂牌督办，指定专人治理、催促整改。第四十八条分部、一级部门、二级部门和三级部门级单位安全监察部门依据把握的隐患信息状况，以《安全监视通知书》形式进展督办。定期对隐患排查治理状况进展检查并准时通报。第四十九条公司总部对分部、一级部门级单位挂牌督办的重大事故隐患进展督查，监视治理状况。第八章评价考核与奖惩第五十条公司总部每年对一级部门级单位的隐患排查治理工作进展评价、通报，省、地市、三级部门级单位应逐级对所属单位年度隐患排查治理工作开展状况进展评价、通报。第五十一条公司各级单位应将隐患排查治理工作纳入安全生产绩效考核范围。第五十二条依据公司相关规定对觉察、举报和消退重大事故隐患的人员，赐予表扬或嘉奖。第五十三条对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位，赐予表扬或嘉奖。第五十四条对经事故分析认定存在应排查而未排查出隐患导致事故发生的，对瞒报安全隐患，或因工作不力延误消退隐患并导致安全事故的，对上述相关责任人按公司有关奖惩规定惩罚。重大事故隐患治理不力，追究分部、一级部门级单位责任；一般事故隐患治理不力，由分部、一级部门级