ISO9001 ISO22000综合内审检查表格

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,,,,,,,,,,,,R-HDJ-007A

内部审核查核表,,,,,,,,,,,,

工厂性质：综合厂、分厂,,,,,,,,,,,,

受审核部门,,,,,内部审核员,,,,审核日期,,页次,

审核项目内容,,,,,,审核记录,,,,,判定,

ISO9001条款,ISO22000条款,审核要点,,,,,,,,,OK,NO

,,序号,内容,,,,,,,,,

4.2.3文件控制,4.2.2文件控制,1,依《文件/资料最新版本一览表》、《文件资料收发记录表》查现场使用文件是否为最新版本,,,,,,,,,

,,2,是否有相应的作业指导书并定期依实际状况进行评审,,,,,,,,,

4.2.4记录的控制,4.2.3记录的控制,3,各类记录是否按保存期限，妥善保存，无遗失、损坏,,,,,,,,,

,5.7应急准备和响应,4,停水、停电、停气工务是否有应急措施,,,,,,,,,

6.2.2能力、意识和培训,6.2.2能力意识和培训,5,"1.新进人员是否进行了岗位培训

2.部门培训计划是否依年度计划执行

3.食品安全小组成员是否可胜任

4.高压、配电等特殊工种是否否执证上岗",,,,,,,,,

6.3基础设施,6.3基础设施,6,厂区基础设施是否符合品质和食品安全的要求,,,,,,,,,

6.4工作环境,6.4工作环境,7,"1.厂区卫生是否符合要求

2.厂区虫鼠害消杀是否符合要求",,,,,,,,,

7.5.1生产和服务提供的控制,,8,现场工作人员对水、电、汽等设备工艺及管控点是否熟知。,,,,,,,,,

,,9,"供给生产的水、电、气是否符合标准；

备品、备案的摆放有无标识、分类。",,,,,,,,,

,7.2前提方案,10,垃圾场处理状况,,,,,,,,,

,,11,有毒有害化合物的控制,,

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