HACCP内审检查表格

内审检查表,,,,

部门,适合条款,检查项目,抽查证据,说明

质检部,H1--7.1-7.5,1.组成HACCP小组,HACCP计划,符合要求

HACCP小组,,,成员及职责,符合要求

,H2-8,,组长、包括组员是否全面覆盖,符合要求

,,2.产品描述,原、辅料及接触材料,符合要求

,,,描述的项目及特性分别是什么,符合要求

,H1：7.6-7.9,,终产品：名称、特性、保质、标准,符合要求

,,3.工艺流程及工艺说明,是否符合要求,符合要求

,,,共多少个点，投入、排放、返工、ccp,符合要求

,,4.危害分析及控制措施,生物危害：如何控制,符合要求

,,,物理危害：如何控制,符合要求

,,,化学危害：如何控制,符合要求

,,,危害的显著性、判定依据、控制措施,符合要求

,,5.CCP点的确定及关键限值,确定的CCP及关键限值是,"1.原料符合要求

2.原料验收、油炸、金检

3.查看相关记录符合要求"

,,6.建立监控措施,包括四个方面，是否符合,符合要求

,,7.关键限值确定的依据,,依据充分，合理

,,8.纠偏措施,按标准要求建立,符合要求

,,9.确认和验证,有程序文件和验证记录,符合要求

生产部,H1：7.3,控制措施（含食品防护计划）,ccp是什么，CL值是什么，相关记录,"3个CCP点，按策划要求执行

有相关记录

有食品防护计划和相关记录"

,7.6,CCP监控,其它控制措施,"3个CCP点，按策划要求执行

小麦粉、外检报告缺少农残

和重金属指标"

,7.9,记录保持,,3个CCP点，按策划要求执行

,H2：8,生产过程的食品安全控制,有无、是否符合工艺要求，标准要求,无

,,,策划情况，实施情况,有文件，按标准执行

,H1=7.7,纠偏措施,,按策划执行

质检部,H1=7.7,纠偏措施、确认和验证、记录保持,,有

化验,7.8-7.9,生产用水检验(自检、外检）,,按要求自检，有外检报告符合要求

HACCP小组,H3=10-11-12,微生物检验（接触面、半成品、成品）,,按策划要求进行检验

,,官方检验（成品）,,符合要求

,,仪器校准,,符合要求

,,内审/管理评审,,符合要求

,,人员配置：化验员（资质）,,符合要求

,,作业指导书：,,符合要求

,,主要设备：,,符合要求

,,监视的项目：,,符合要求

"生产车间

设备动力",H2=13,部门主要职责是什么,,符合要求

,H2=3.1-3.2,位置无污染（工业、化学、生物、虫害、适合食品建厂）,,符合要求

,H2=4.1,年产量，生产线生产量,,

,H2=4.2,厂区布局，车间布局,,合理

,H2=5,"地面：

墙壁：

开花板：

门窗：","金刚砂

瓷砖

塑钢",符合要求

,H1=6.3,给排水：设施,,符合要求

,H3=4.2,锅炉：,烧煤锅炉,符合要求

,,仓储：,冷藏库,符合要求

,,通风情况：,,符合要求

,,温度控制,温度控制记录,符合要求

,,照明情况,,符合要求

,,烟尘,,符合要求

,,车间高度,,符合要求

,,虫害、鼠害,,符合要求

,,卫生设施：洗手、更衣室、卫生间,,符合要求

,,清洁,每天结束后擦拭机器,符合要求

,H2=5.1、5.2,主要生产设备、设施,有设备清单,符合要求

,,材质是否符合要求,,符合要求

,H3=4.3-4.4,是否有管理制度,有,符合要求

,H2=5.2,是否有保养计划,有,符合要求

,H1=6.6,记录,有,符合要求

,H3=6.1,现场,运行良好,符合要求

采购职能,14881：7,主要职责,,符合要求

,27341=6.5,采购程序,,符合要求

,,供应商开发要求,,符合要求

,,不合格品处理,,符合要求

,,原料、添加剂、包材验收,,符合要求

,,供应商评价,,符合要求

生产部仓储,,原辅料、包材贮存,离墙、离地、分区、有标识、卫生状况,符合要求

,,设备配置,防鼠、温度要求,符合要求

,,卫生、温度要求及现场情况,,符合要求

,,库房卫生检查、温度记录,,符合要求

,,原辅料、包材运输,,符合要求

管理层/HACCP小组长,27341=4.1,"公司按照GB/T27341、GB14881、和CAC《食品卫生通则》HACCP体系及其应用准则，的要求建立起文件化的HACCP体系，包括HACCP手册、GMP、SSOP、程序文件、HACCP计划等管理制度文件。最后一次文件更新于2017.08.01，体系目前运行正常有效。HACCP手册第4章明确规定HACCP体系要求，策划、实施、运行、保持和更新HACCP体系，确保提供产品按预期用途提供给消费者是安全的

证实符合食品安全法律法规要求

确定HACCP体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链中其它步骤之间的关系

与供方、顾客及食品链中其它相关方在食品安全方面的沟通

确保符合声明的食品安全方针

确保对作保影响食品安全的要求外包过程予以识别并实施控制并在HACCP体系中加以验证

确保HACCP体系得到有效实施，使产品安全得到有效控制，当食品安全发生系统性偏差时，就对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进

产品范围：******的生产

经识别公司外包过程：成品运输，控制方式：协议",,符合要求

,,,,符合要求

,27341=5.1,公司最高管理者是****，为HACCP体系建立、保持、和实施进行了如下工作在公司内部传达满足法律法规和顾客要求的重要性，电话、会议、培训。制定了食品安全方针及目标，按策划安排主持了管理评审，为HACCP体系运行配置了相关资源：人力、设施、环境，可满足要求,,符合要求

,,,,符合要求

,5.2,"在HACCP体系手册中规定了食品安全方针及目标，通过管理评审评价

方针目标适宜，目标能够达成",,符合要求

,,"任命为*****小组长，并确认其职责和权限，经询问其能回答

规定了其职责和权限，经询问职责和权限清楚无交叉",,符合要求

,5.3.2,内部沟通：通过会议、网络、电话、培训、文件传递等方式沟通事项,,符合要求

,,外部沟通：负责部门，沟通事项，沟通方式,,符合要求

,5.5,按策划安排进行，输入、输出材料详细，包括食品安全方针及目标适宜性，体系改进和更新的需要,,符合要求

,6.1,公司编制了GMP、SSOP和相关程序文件，包括了标准要求的前提计划内容：人力资源、GMP、SSOP、原辅料和直接接触产品包装材料的安全保证、标识与追溯、产品召回、设备设施维护保养、应急预案等方面要求,,符合要求

,H1：6.8,应急，策划、演习,,符合要求

生产部,14881=10,,,符合要求

,27341=6.7.1,追溯流程或是记录方向,,符合要求

,27341=6.7.2,召回演练,,客户自提的未记录客户联系方式

,,现场查看,"离墙、离地、分区、有标识、卫生状况

无食品安全危害，防鼠、温度要求",符合要求

,14881=8,卫生,日常卫生检查,符合要求

,14881=6.1,是否有文件策划,,符合要求

,,内外包装标识情况,,符合要求

办公室、质检部、HACCP,14881=12,,,符合要求

,,任职要求,见岗位职责,符合要求

,14881=13,能力考核：绩效,绩效考核,符合要求

,,培训,培训计划与记录,符合要求

,H1:6.3,资格证书：健康证，特种工证,,符合要求

,14881=6.1,文件是否完整适宜,,符合要求

,,是否满足标准要求,,符合要求

,H=4.2.1,,,符合要求

,H-4.2.2,依据标准，建立了《HACCP手册》，包括食品安全方针、目标、识别了体系范围、产品类别、、工艺流程及操作步骤、生产场所及食品链中各步骤关系的描述、包括了HACCP体系文件及对程序的引用、HACCP体系各过程及相互作用的描述,,符合要求

,H4.2.3,有文件管理程序，包括编、审、批、发、改、废相关规定,,符合要求

,14881.=14,文件控制程序的建立,,符合要求

,,文件控制程序内容,,符合要求

,,评审与批准,,符合要求

,,更改和现行状态的识别,,符合要求

,,使用处可以获得有关文件,,符合要求

,,文件清晰易识别,,符合要求

,,外来文件的识别和控制,,符合要求

,,外来文件有效性,,符合要求

,,作废文件的保留,,符合要求

,,记录控制,,符合要求

,H1=7.9,记录程序,,符合要求

,H1:4.2.4,记录内容,,符合要求

,,记录保留和规档,,符合要求

,,贮存和保护,,符合要求

,,标识,,符合要求

,,检索,,符合要求

,,处置措施,,符合要求

,,记录填写,,符合要求

,H1:5.4,内审,策划、实施、不符合纠正、不符合报告,符合要求

,,,,符合要求

,,,,符合要求

,H=5.6,管理评审,策划、实施、输入、输出,符合要求

,,,,符合要求

,,SSOP-1,水质检查记录、蓄水罐清洗消毒记录,符合要求

,H1:6.4,,,符合相关要求

,H2:6.1-6.6,SSOP-2,清洁记录、消毒剂配制记录、检查记录、验证记录,符合要求

,,,,符合要求

,,SSOP-3,分区、密闭生产、工器具专岗专用,符合要求

,,,无积水,符合要求

,,SSOP-4,"有洗手消毒设施（洗手液、非手动水龙头、手消毒、干手器、鞋靴消毒池），更衣室入口有卫生间

查日常卫生记录",符合要求

,,,,符合