配送中心管理制度

配送中心管理制度配送中心是公司重要的物资管理场所，主要任务是保管好库存物资，确保数量准确、质量完好、安全可靠、收发迅速、降低费用、加速资金周转。为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。本管理制度适用于配送中心仓库、冻库、周转库等，适用于配送中心所有员工。配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等，设经理、采购员、仓库管理员、司机（配送员）、勤杂工等岗位。2016年固定编制14人，加工繁忙时节可增编2名钟点工。配送中心经理负责中心的全面管理，包括公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。严格遵守公司和部门各项规章制度是本管理制度的作业行为规范之一。具体包括自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。1、为确保申购计划的准确性和及时性，采购员需根据申购计划及时采购货物，并在采购时注意货物的质量和价格，确保采购到符合要求的货物。2、采购员在采购完成后，需将采购单及时上传至电脑系统，并通知配送中心，以便后续的配送工作。3、采购员采购的货物需经过验收员的检验，确保货物的质量和数量符合要求，然后才能交由仓库进行入库。4、如有货物需要退换，需按照公司的退换货流程进行操作，确保货物的退换过程合法、规范。5、为了保证采购工作的顺利进行，各单位需按照规定的时间和方式进行申购，不得迟误或随意追加申购计划，否则将追究责任。6、对于特殊情况或新产品，可通过传真下单，但需进行登记并及时录入系统，以便后续的管理和使用。7、采购工作需严格按照公司的管理规定进行操作，确保采购流程的合法、规范和高效。1.采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。所有申购指令都必须由采购部接收并分配给相应的采购员或供应商。采购部必须按照规定时间及时采购，否则将影响申购部门的正常运作。无论是采购员自购还是让供货商供货，都必须遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势，力求物美价廉。2.冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以内进行，严禁超量，以免造成积货。品种可以根据市场的变化灵活处理，但保持类型相近。食材质量一定要求新鲜适销，采购人员要负直接责任。采购员要注意“存量警示、销量警示”，不要无视库存情况。3.收货与检验：生鲜食材必须定向采购，集中验收、统一配送，到各店后再由各厨房主管确认品质与数量。生鲜食材（包括本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、三鸟）必须在配送中心（或指定分店）集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交配送中心。外地采购的来货由各分店厨房主管和头砧负责，按照各类食材的检验标准严格执行，主要控制质量、数量。入库的酱料、干货、烟酒、饮料及物料用品等，必须按合同约定的品牌、品质、规格等收货，防止以次充好。4.退换货：如果发现收到的物品有质量问题或者数量不符合要求，必须及时退换。仓管员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理。中心经理、仓管员、各分店店长、厨房主管、店务助理、头砧是各类物品的质量检验员，行使对相应申购物品的质量检验权力，承担相应责任。特殊原因需由其他人员检验收货的，由相关责任人授权并承担责任。八、为方便验收作业，配送车辆应配备台秤、戒刀、封箱胶带、行车记录本等工具。这些工具由司机保管，如有遗失需要进行赔偿。九、为了确保采购过程的公正性，原则上中心采购人员和签约供应商不得直接押货到店，也不得接触各店验收人员。单据传递应采用公司“思迅餐饮管理系统”为常规通道，如系统出现故障则改用传真或申购表单。一、各单位的常规食材采购计划表单由财务部统一编制，并通过“思迅餐饮管理系统”汇总至配送中心和财务部。如果系统出现故障，可以采用传真方式或申购表单。采购部本地采购材料的小票应由厨房主管签收确认后，交回采购部。采购人员应及时整理并报账给财务部。三、供应商来货的冰鲜类、三鸟、肉类的单据应由各店验收主管签收确认后，交给配送员交财务部记账。海丰、汕尾来货单据应由收货单位验收主管签收确认后，交给配送员送财务部记账。所有有关成本的单据必须由验收人确认签字。六、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各分店应有专人负责管理，并做好成本登记，以便内部核算。同时，要及时提交财务部记账。七、盘点分为定期和不定期。定期盘点应在每月最后一天由财务部主导，配送中心人员协助。不定期盘点由财务部牵头，协同配送中心不定时对某品牌、某单品进行抽查。在盘点过程中，如发现异常问题，应及时反馈处理，处理时限不超过24小时。盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，不得弄虚作假，否则要追究相关责任人的责任。盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。二、帐物不符需要查明原因，追踪溯源，并根据责任轻重进行处理。处理方式包括按规定扣分罚款、承担直接经济损失、报案等。三、对即期品、过期品要按照规范标准迅速处理，并报中心经理审定。确认的报废物品由仓管人员填写《报废处理单》交于经理确认，并经