质量管理程序文件汇总

质量管理程序文件汇总（范本）第三层文件QMS\TYCW\CC\0XXX公司第三层文件（依据GB/T19001:2015idtISO9001:2015标准）文件编号：QMS/TYCW/C版本：2015C/1编制人：XXX审批人：XXX受控状态：发放编号：2011年8月3日发布2011年8月3日实施第三级文件清单编号：QMS/TYW/C岗位职责及任职要求QMS/CLJX/Ｃ－01一、总经理（1）职责总经理应确保公司内的职责、权限得到规定与沟通，促使员工为实现质量目标作出贡献。1、规定本公司各科人员的职责、权限，"规定"可以形成文件，如"岗位职责和任职要求"文件。2、对规定的职责、权限应在有关职能部门和人员中沟通，增进理解，也可以不形成文件。3、执行和遵守国家的政策法律法规，支持公司企业管理、日常施工经营、经济运行工作。4、负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，支持管理评审，领导质量保证组织，保证其独立、客观地行驶职权，并保证必要的活动经费。5、负责本公司的机构设置、干部调迁的领导工作，并提供适宜的充分的资源，营造良好的工作环境。负责管理性文件的审批工作。6、负责各职能部门和人员赋予相应的职责和权限并予以传达、沟通，并确定合理的相互关系，促使他们为实现质量目标作出贡献。负责内部沟通渠道及氛围形成与促进。7、应促使本公司所有员工了解理解本公司发展规划、经营目标，接受并积极投入。确保在本公司相关职能和各层次上建立质量目标。8、满足顾客要求。重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量问题的分析、处理与改进。9、推进现代化管理，经常对职工进行质量管理教育。牢固树立质量第一的思想，增强质量意识，提高管理水平。（2）任职要求1、有较强的社会责任感和使命感；2、能遵守国家的法律法规；3、掌握科技知识、精通业务、具备指导一切施工与工作能力；4、待人和蔼可亲，团结友爱，具备较强的组织能力；5、具备经济头脑、开放改进、全公司工作每年有起色的现代意识。1、管理者代表（1）职责1、执行和遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度，在经理的领导下，全面负责本公司与质量有关的工作；2、负责产品实现的策划；3、确保质量管理体系所需的过程得到建立.实施和保持，处理质量管理体系建立和运行的各种具体问题；4、向经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；5、确保本公司提高满足客户要求的意识，在本公司内进行有关意识培训，促进公司内"以顾客为关注焦点"的意识形成。6、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络，协调内部沟通。7、负责本公司内审和管理评审等一系列工作。8、根据施工需要，提供设施资源和负责各施工岗位的人员安排、调度工作。9、组织销售人员努力发展客户，增加销售量。（2）任职要求1、有爱国心，有较强的社会责任感和使命感；2、能遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度；3、能应对各种复杂的环境，能为提升企业品牌做出贡献；4、热衷于本职工作，有较强的组织能力、能关心和爱护企业员工；5、有5年以上管理工作经历，30———55岁年龄。2、内审员（1）职责a)协助管代确保质量管理体系过程的实施、保持和改进；b)遵守内审要求和有关规定；c)制定审核计划、准备工作文件，布置内审工作；d)协助管代有关现行质量管理体系活动的事宜，以保持质量管理体系的适宜性和有效性；e)及时向受审方提出不符合项，可提出纠正/预防建议，负责进行跟踪检查，以确保整改的有效性；f)对本公司是实施质量管理体系过程保持客观性，公正性。（2）任职要求1、有爱国心，有较强的工作责任感；2、能遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度；3、热衷于本职工作，具备团结友爱精神和吃苦耐劳精神；4、有2年以上管理工作经历，30———55岁年龄。3、生技部人员（1）岗位职责1．1遵守国家法律法规和公司的各项规章制度；1．2在总经理领导下，制定本部门的年度目标和计划，并组织实施、检查考核；1．3依据设计部的图纸要求，负责编制月度生产计划；1．4负责设备的维修保养、制定工艺规程和作业标准，确保作业现场基础设施的适用和工作环境良好；1．5负责生产过程的技术性改进和纠正、预防措施的实施与控制；1．6抓好安全生产和文明生产；1．7负责产品生产过程的监控和测量数据的收集和分析；1．8负责生产设备的配置、造型和设备台账管理；1．9负责产品和设备检修标识和追溯与控制；1．10负责有关本部门的其他事宜。（二）任职要求1、有爱国心，较强的工作责任感2、能遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度；3、热衷于本职工作，具备团结友爱精神和吃苦耐劳精神；4、有2年以上专业技术工作经历，30———55岁年龄；5、高中以上学历五、办公室人员（一）职责1、负责本公司质量方针目标管理日常工作。负责质量管理体系文件和公文日常管理和控制。负责文秘和档案管理工作；2、协助经理组织管理评审，协助付经理开展质量管理工作；3、加强人事管理，提供良好的人力资源；4、负责质量管理体系文件的发放工作，负责记录的管理工作，对相关环境法律、法规、标准和其它要求的收集；5、负责本公司内部员工的教育培训工作。根据本公司人力资源战略发展规划，定期组织人员进行专业知识的培训，提高员工的素质。负责本公司内部员工关系的维系及促进。接受职工的抱怨，经常与职工进行沟通，获取信息，以求改进；负责本公司的档案、做好保密性工作；负责有关本部门的其他事宜。（2）任职要求1、能掌握原则，处理一切日常工作。2、能够做好上传下达，便于工作的正常开展。3、每天情况记录，便于查询。4、具备宣讲水平，提高产品竞争力，努力创出品牌；5、能遵守国家法律法规及本企业的各项规章制度；6、具备计算机知识，能熟练操作计算机；7、大专以上学历，从事办公室工作经历在2年以上，25岁———45岁年龄。4、质检部人员（1）职责1、遵纪守法，遵循产品施工过程的质量检验要求，制定产品的检验规范。2、认真研讨和掌握产品施工和质量技术规范、掌握和熟悉质量技术控制依据。3、负责本公司产品质量的控制以及质量体系认证的相关产品质量要求的落实。4、负责本公司施工过程的质量控制工作，采购、特殊过程、产品检验；负责产品施工过程的监控和数据的收集和分析；5、负责对产品质量问题组织制定相应的纠正、预防和改进措施，并跟踪验证。6、负责本公司监视测量装置和计量器具管理及年度计量周检工作以及仪器保修事宜，负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的跟踪处理；7、负责有关部门的其他事宜。（2）任职要求1、热爱本职工作，具备较强的责任心；2、具有细致耐心的工作作风；3、发现问题，及时纠正；4、大专以上学历，质检经历5年以上，XX岁———XX岁年龄5、供销部人员（1）职责1、遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度。2、实行比价选购，提高物质采购质量。完成供应任务，不发生停工待料3、销售员要重视顾客为上帝，做好售前售中及售后服务，妥善处理客户意见，及时发现客户的需求；4、如有顾客财产，应维护好顾客财产的各项有关工作；5、对产品的防护按照本公司的有关规定执行，保证完好的产品质量交付到顾客手中；6、负责有关本部门的其他事宜。（2）任职要求1、热爱本职工作，有较强的责任心；2、具有较强的经济意识，促使本公司的经济效益稳步上升；3、采购产品，必须要求具备三证齐全的产品，确保施工质量；4、高中以上文化，年龄不限，工作经历不限。6、仓库管理人员（1）库管人员工作职责1．1遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。1．2负责物质材料和产品的贮存、标识、防护和出入库控制的执行。1．3负责实施材料物资进货入库和成品入库的检验和监视工作。1．4做好仓库大安全保卫工作，经常检查防火、防盗设备，确保仓库物资的安全。1．5执行"材料发放审批制度"及"有权领料人制度"。1．6掌握库存物资动态，每月对库存物资数量、质量进行检查、盘点，帐卡物和数量的一致。1．7材料堆放整齐，标识清晰并做好日常的保管和保养工作，确保数量正确，质量良好。（二）任职要求2．1热爱本职工作，有较强的责任心；1．2具备遵纪守法意识，懂法守法；2．2．3初中以上文化，年龄不限，工作经历不限。仓库管理制度QMS/TYCW/C-021．目的规定仓库管理环境和制度，避免产品质量变异，提高员工管理意识，满足顾客需求。2．适用范围本作业指导书适用于本公司仓库管理作业。3．内容职责3.1生产部负责仓库的管理、监督、指导；3.2仓管员负责仓库的日常管理工作。4．工作程序4.1出入库管理4.1.1原辅材料及外购件入库时，由送货单位提交送货单，经质量部检验合格，开具进料检验单，核对无误后，仓管员方可入库登帐并填写《入库单》。4.1.2成品入库时，仓管员依据《入库单》查验产品名称、规格、数量及包装，无误后方可办理入库手续。4.1.3各类原辅材料及小五金配件的出库必须由领料人员填写《领料单》后，仓管人员方可按单发放并签字确认，贯彻"先进先出"的原则。4.2搬运、贮存4.2.1物品在搬运过程中，应轻拿轻放，杜绝野蛮搬运。4.2.2贮存品须按规定的区域、类别、标识整齐定置堆放，堆放高度以不散落为宜。4.2.3贮存品装入产品包装箱后上货架，以防止产品受损、污染并便于收发和保管。4.3贮存品的标识4.3.1各类原辅材料、成品应挂贴产品标识，如《产品标识卡》。标识受损或丢失，按《不合格控制程序》重新评估、标识。4.4贮存品的管理4.4.1产品出/入库时，仓管员应及时登记入账，做到"帐、卡、物、证"四相符。4.4.2仓管员每月对贮存品进行一次盘点，填写《盘点表》并上报生产部。4．5防护与环境要求4.5.1非仓库人员不得随意进入仓库。4.5.2仓库管理人员严守工作岗位，上班时间不得在仓库睡觉违者罚款。4.5.3仓库应保持良好的通风、照明，贮存物品要防湿、防潮、防污染。4.5.4仓库应配备必要的消防器材，以及防盗设施，做到防患于未燃。4.5.5仓库作业要做到"三清"，"两齐"。即：产品标识清、定置仓位清、贮存（物流）数量清；库容齐、堆放齐。各通道必须保持畅通。4.5.6对储存时间较长的各种原辅材料、成品，仓库管理员应每半年要求品管部进行一次抽查，以确认质量状况。4.5.7各种原辅材料、成品如保存三年以上并无法使用由仓库填写报废单，经总经理审批方可报废。5．记录：略设备管理制度QMS/TYCW/C-03设备管理是企业生产经营目标依据，运用各种技术、经济和组织措施对设备整个寿命周期进行全过程的管理，目的是充分发挥设备性能，延长设备使用寿命，提高企业效益。1设备的前期管理1.1设备的选购应遵循1.1.1生产上的适用，符合生产工艺要求1.1.2技术上先进，防止选择技术太落后的设备1.1.3同时也应考虑到生产率，工艺性、可靠性、维修性和安全性。1.2设备的安装设备安装应制定一定的安装计划书，具体任务如下：1.2.1设备的定位1.2.2设备的安装找平1.2.3设备的试运转试验1.2.4设备的精度试验1.3设备的分类设备分类是依据设备对质量环节的影响程度进行分类，这样有利于设备管理和维修。2设备的使用和维护设备的正确使用与维护是设备管理工作的重要环节。设备使用期限的长短，生产效率和工作精度很大程度上取决于对它的使用和维护。2.1制定规定设备技术状态和完好标准2.1.1设备性能良好满足生产工艺要求。2.1.2设备运转正常，零部件齐全，安全防护装置良好。2.1.3基本上无漏油、漏电、漏气、漏水现象，外表清洁、整齐。2.2设备的使用2.2.1设备的使用程序：2.2.1.1新工人在独立使用设备之前，必须经过对设备结构，安全操作的专门培训。2.2.1.2经常对操作人员进行技术教育，提高维护能力。2.2.1.3经培训的工人，必须经批准合格者方可独立使用设备。2.2.2对设备的"三好"、"四会"、"五项纪律"2.2.2.1"三好"：a管好设备，操作者负责保管好自己的设备，未经同意不准他人操作使用。b用好设备，严格贯彻操作规程和工艺规程c修好设备，操作工人应配合维修人员修理设备及时排除设备故障。2.2.2.2"四会"：a会使用操作者应熟悉设备的性能结构，传动原理，弄懂加工工艺和工装刀具，正确使用设备。b会维护、学习和执行设备维护、润滑规定、上班加油，下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。c会检查，了解设备结构和易损部件，进行日常点检。d会排除故障，懂得所使用设备的一般拆装，能鉴别设备正常与否，会做一般的调整和故障大扫除。2.2.2.3"五项纪律"：a实行定人定机，遵守操作维护规程。b经常保持调和设备整洁，按规定加油保证合理润滑。c遵守交班制度。d管好工具量夹具，不得遗失。e发现异常立即停车检查，自己不能处理的及时通知有关人员检查处理。2.3设备维护2.3.1设备维护的四项要求：a整齐b清洁c润滑良好d安全可靠2.3.2设备的日常维护：是由操作工人负责完成，必须做到每班对设备进行检查，并按规定加油润滑，保持表面清洁，每周周末和节假日，用1-2小时对设备进行彻底的清扫、擦洗、涂油。2.3.3设备的定期维护：在维修工辅助配合下，操作工所进行的定期维护，这必须是由设备管理部门的计划形式下达执行，一般设备6个月进行一次，大型新购设备1年进行一次。3设备修理3.1确定设备的维修方式和修理类别3.2设备修理计划的编制该计划是由维修部门确定编制，并报生产部审核。3.3维修之前应作一定的技术准备。3.4设备维修一定要有详细任务书，修、换件明细表。3.5设备维修完毕，必须进行完好测试，并奖维修内容登记入册。3.6对无法维修的设备，必须报主管副总审批，作报废处理，并登记入册。3.7确定设备的年度大修计划，设备到维修阶段，不管设备完好与否，都应进行大修。车工管理制度QMS/TYCW/C-04为了规范公司内部管理，提高产品质量，加强生产现场管理，特制定本规章制度，望全体缝纫车工照章执行。1、交检及领料交检验处的产品必须写上姓名、数量、型号规格，最终产品数量以检验合格数量为准。交完上批产品后到发料员处领料，领料时需当场点清，否则少料作遗失处理。2、制作第一道线头统一为0.8—1.0CM，拼缝处第二道线头为1.1—1.3CM，以确保修剪后能保留二道缝头。针脚紧密度要求：海绵上的切线要求是7—8针/3CM；其余部位为12—13针/3CM。制作过程中发现原材料有次品必须换片，换片时必须凭带编号的次品换取，不凭编号或乱凭编号配片扣考核分2分，因个人原因损坏或遗失配片扣款扣考核分2分。3、缝头修剪拼缝处不能漏出缝头，但宽度不能小于0.8CM，缝头在0.5~0.6CM不作产品计算，小于0.5CM作废品处理并考核分5分。4、线头产品上的线头长度不得长于0.2~0.5CM之间，狗窝内线头不得多于3根，流水线的产品下道工序监督好上道工序的线头，未监督自己负责修剪，线头不剪作二等品出理并扣考核分2分/次。5、换针必须凭完整的断针换取，否则不予换取。6、工资公司为了保证产品质量，提高车工的工人素质，按照各方面表现对车工进行综合评价考核，考核结果与工资结合。本制度即日起实施生效。裁剪作业指导书QMS/TYCW/C-061.启动，请戴好防护手套2.在裁剪过程中当心电线被刀片切断，造成短路引发触电事故与电气事故。3.裁剪刀电源线锁紧螺母一定要紧紧锁住，以免插头处接触不良产生火花，引起火灾或烧毁专用插头。4.多次清理电裁刀底盘与刀架处垃圾，多次添加润滑油，保持刀片锋利与机器灵活器。5.下班之后把电裁刀放回指定位置方便管理。标样检验规程QMS/TYCW/C-07检验标准：严格控制质量标准，以顾客标准为宗旨1、外型1：产品的型号、规格、数量与实际订单要求相核对；2：产品外观直角对应角与角相对，圆弧处应过渡圆滑平稳；3：核对水洗唛、成份表、商标等是否正确；4：核对绣花片+嵌线平整；5：核对海绵规格+PP棉（柔均；PP棉分量+误差10g）；6：产品整体要求平整对称、无破损、无污染、无划粉、无线头、布无疵品、针距均匀、装拉链要垂直和平整、接头处来回倒针(特别织带来回倒针数次)2、合格进入批量生产；不合格重做。进货检验规程QMS/TYCW/C-08一、面料类检验作业指导书1.0目的严把质量关，杜绝不合格的原材料入库2.0使用范围适用于本公司所有面料类的进货检验。3.0检验标准3.1外观3.1.1所进大货与样品对比，保持一致。3.1.2要求外观整洁、无污染、不破损、拖色、套色没有明显的不符。3.2.3色牢度：用白纸来回擦六次，基本不掉色。3.2.4手感：要求布不会泄，上浆适中，无白色划痕。3.2.5弹性：毛绒类要求弹性小（参照样品），其它面料要求无弹性。3.2尺寸、重量要求3.2.1门幅：涤布类150cm、棉布类150cm、麂皮绒类150cm、毛绒类160cm、皮革类150cm、3.2.2克重：涤布类90g/㎡、斜纹棉布类190g/㎡、麂皮绒类145g/㎡、皮革类220g/㎡、毛绒类分520g/m、600g/m。3.3其余形式检验3.3.1参照供方提供的检验报告单。4.0抽检数量4.1本公司规定所有面料类原料全检。5.0不合格品的判定及处置5.1所有产品只允许有一等品，有任何一项不符合标准要求应判定不合格，有明显的档品，占每匹布长度5%以上退货，不合格品及时隔离并采取措施。二、辅料类检验作业指导书1.0目的严把质量关，杜绝不合格的原材料不入库2.0适用范围适用于本公司所有辅料类的进货检验。3.0检验标准3.1外观3.1.1所进大货与样品对比，无大的区别。3.1.2要求外观整洁、无污染、不破损。3.2.3色牢度：不掉色。3.2尺寸、重量要求3.2.1所有金属五金件的尺寸、重量参照采购单的采购要求来检验。3.3其余形试检验3.3.1参照供方提供的检验报告单。4.0抽检数量4.1本公司规定所有辅料类原材料全检。5.0不合格品的判定及处置5.1所有产品直允许有合格品，有任何一项不符合标准要求应判定不合格，有明显的不合格品，占综合数量5%以上退货，不合格品及时隔离并采取措施。三、五金件类检验作业指导书1.0目的严把质量关，杜绝不合格的原材料不入库2.0适用范围适用于本公司所有辅料类的进货检验。3.0检验标准3.1外观3.1.1要求外观整洁、无毛刺、不划伤、不破损、不生锈，电镀件要求电镀均匀、不划伤，横竖竖直无变形。3.2尺寸、重量要求3.2.1所有金属五金件的尺寸、重量参照采购单的采购要求来检验。3.3其余形式检验3.3.1参照供方提供的检验报告单。4.0抽检数量4.1本公司规定所有五金件原材料全检。5.0不合格品的判定及处置5.1所有产品直允许有合格品，有任何一项不符合标准要求应判定不合格，有明显的损伤、生锈、尺寸不符5%以上退货，不合格品及时隔离并采取措施。产成品检验规程QMS/TYCW/C-10一、木床、钢架类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1试组装一套，是否正确，构件是否齐全，准确2核对尺寸，是否符合规格3油漆等表面均匀、光滑，不破损，不掉漆4脚钉等附件是否配齐，不破损。5对关键部位进行牢固度及弹性试验3、合格入库；不合格返工或返修2、海绵类：海绵+PP棉垫子1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2拼缝对齐，中心点正确3面料有无瑕疵污染4皮商标、条形码、水洗唛5切线均匀、对称，拎手、小攀等附件6拼缝处直线要垂直，圆弧处是否圆弧7修剪线头，明线，揉棉均匀8成套无误3、合格入库；不合格返工或返修三、汽车垫子类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2产品整体是否对称平整3面料有无瑕疵污染4皮商标、条形码、水洗唛5织带、环扣位置对称6拉链顺滑平整7刺毛平整对称8匀边有无滑掉，接头平整9修剪线头，羽绒3、合格入库；不合格返工或返修四、海绵垫子类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2面料有无瑕疵污染3海绵装进去平整，角对角对称4爪印等钉位准确，压线平整5拉链顺滑平整6拉边、接头平整7修剪线头、明线不得露出0.2cm以上。3、合格入库；不合格返工或返修五、海绵狗背包类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2核对面料是否有瑕疵污染3背包带长短、位置是否对称4拉链平整顺滑，挂钩、刺毛等是否有缺少或倒挂5切线均匀对称6上底、角对角、圆弧处是否圆滑7修剪线头、明线8成套无误3、合格入库；不合格返工或返修六、充棉类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2核对面料有无瑕疵、污染、破损3皮商标、条形码、水洗唛是否齐全，位置是否正确4镶边条平整均匀，封口平直，回针是否打牢（第一遍应注意点子打牢），压线均匀，上底角对角，圆弧处圆滑5修剪线头6揉棉均匀3、合格入库；不合格返工或返修七、箱包类1、检验目的：严格把关，杜绝不合格品流入下道工序2、检验程序及范围：1核对产品外观尺寸及面料2整体要求对称平