压力管道安装物资管理程序

压力管道安装物资管理程序1适用范围适用于压力管道安装用物资的管理。2职责2.1物资装备处、专业公司、项目部按业务分工，负责组织实施供方评审和产品采购、验证和接收管理。2.2实施采购的责任单位负责组织不合格品的评审和处置管理。3物资计划管理3.1项目物资供应计划分为甲供物资调拨计划和自购物资采购计划。3.2甲供物资调拨计划由分管计划员依据甲方审定的物资预算编制并实施。3.3自购物资采购计划由分管计划员依据物资预算编制，经项目物资设备部、经营部、财务部会签，项目经理批准后实施。3.4当发生设计变更、物资代用时，由分管计划员依据设计变更或物资代用单数量调整物资调拨或物资采购计划。4物资采购管理4.1物资采购前,，由物资设备部长组织供应、经营、财务等有关部门的人员，按公司《质量管理手册》要求对供方进行评价，建立《供方评价记录》，并保存合格供方资料。4.2物资采购要坚持“货比三家、择优选购”的原则，采购价格须经财务部、经营部、参建专业公司确认。4.3一次性采购物资金额在2万元以上时，必须签订采购合同，其合同由物资设备部负责起草4.3.1采购合同标的额在10万元以下的，经物资设备部部长审核，项目控制经理审批后签订；4.3.2合同标的额在10万元（含10万元）以上30万元以下的，由项目控制经理审核，项目经理审批后签订；4.3.3合同标的额在30万元及以上、100万元以下的由项目经理审核后，报物资装备处审核后签订。4.3.4合同标的额超过100万元（含100万元）以上的由项目经理审核后，报物资装备处与企业管理处共同审核后签订。4.4物资采购原则上不支付定金或预付款，特殊情况按以下原则办理4.4.1订金或预付款金额在10万元及其以下时，由项目经理审批。4.4.2订金或预付款金额在10万元以上30万元及其以下时，由物资装备处负责审批。4.4.3订金或预付款金额在30万元以上100万元以下时，由物资装备处与企业管理处审核，公司主管经理审批。4.4.4订金或预付款金额100万元以上时，由物资装备处与企业管理处共同审核，公司经理审批。4.5物资采购合同须经工程管理、经营、财务、质检部门会签后，报法人授权代表签字，并加盖合同专用章。其格式采用工商行政管理机构颁发或监制的示范文本。物资采购合同应及时登记《合同管理台帐》,并指定专人妥善保管。5物资接收、验证管理5.1物资到货保管员应及时验收，其主要验收内容为：核实物资名称、规格、型号、包装商标；会同质检部门检验来料产品的质量；计量检测来料的数量并填写《物资接收、验证记录》。5.2质量检验人员的检验结果须记入到接收、验证台帐，质量检验员盖章或签字确认。合格品入库保管；对不合格品进行隔离，标明状态，并按《不合格品管理控制程序》处理。5.3接受验证工作一般应在物资到现场后2天内完成，大宗物资或技术性要求较高的物资检验、试验应在一周内完成，需对外委托的检验、试验项目，由项目物资设备部填写《检验、试验委托单》，工程管理部门签字确认，项目物资设备部委托检验、试验。5.4经检验、试验合格的设备、物资，计划员（或采购员）应及时办理入库手续，保管员登记《物资管理明细帐》。5.5当工程合同约定，甲方供应的设备、物资不需要我方进行质量检验时，物资接受、验证管理简化为：依据物资调拨计划（或物资预算）和调拨单，核实到货设备、物资的材质和数量。6标识管理6.1质量证明文件标识用六位阿拉伯数字进行标识，前两位为物资大类代码，后四位为系列号。6.2检验、试验状态标识按物资状态标识为：合格区；不合格区；待验区。6.3入库保管的物资、设备和零部件的标识6.3.1入库保管的工程物资和零部件，以悬挂标牌或粘贴标签作为标识，但自身标明型号、规格和材质标识的物资和零部件可不再标识。6.3.2入库保管的自身有铭牌或标记的设备，以自身铭牌或标记作为标识；自身无铭牌或标记的设备以悬挂标牌或粘贴标签作为标识。6.3.3自身有标识的合金钢类、不锈钢类和有色金属类物资与零部件，以物资和零部件自身标记作为标识；自身无标记的，在物资和零部件上涂刷色标作为标识。6.3.4物资和零部件的色标由项目部工程管理部负责编制色标表，确定色标部位、颜色和尺寸，经项目总工程师批准后实施。6.3.5物资和零部件的标识标牌或标签，应注明物资或零部件的名称、规格、材质型号等内容。6.3.6对所有标识的物资、设备或零配件均应填写《产品标识记录》。6.4当设备、物资被标识的部分出库时，保管员负责对库存相同的设备、物资标识进行移植，直至该设备、物资全部出库。7物资仓储管理7.1物资经检验合格后入库保管，做好标识。7.2合理规划库房、料场，实用为主，不搞小而全的设施。7.3物资摆放要整齐有序，做到账物相符，物资标识规范、齐全。7.4露天库要道路畅通，存放物资上盖下垫，防洪排涝设施齐全。7.5做好库存物资的保养维护工作，库存物资达到“十不”，即不锈、不霉、不潮、不变、不混、不坏、不爆、不漏、不腐、不冻。在高温、潮湿地区的仓库要采取降温、干燥、防锈措施。7.6焊接物资库要配备除湿机，每日记录温度、湿度。7.7危险、化学品的管理执行国家《危险、化学品安全管理条例》。7.8库房、料场整洁、卫生，防火防盗设施齐全。注意仓库安全，坚持预防为主。严格门卫的巡检、交接班制度。7.9搞好仓库在用设施的管理工作。使用的测量设备应校验合格。8质量证明文件管理8.1物资到现场后，材质证明书、产品合格证等证件原则上随货同行，保管员在办理入库手续的同时，应对质量证明书进行如下管理。8.1.1对照标准，检查合格证是否合格，并做好复检标记，不合格的退回。8.1.2对合格材料在合格证的醒目处注明材料受控编号。8.1.3按类别、规格、时间顺序登记造册，并记录在《合格证管理台账》。8.2采购、提运人员应无条件协助保管员做好质量证明文件的检验、索取工作。8.3工程竣工时，保管员按交工资料管理程序，分类装订，作为交工资料的合格证分册，原始记录转项目资料室存档。9物资发放管理9.1保管员发放物资时，应认真核对出库单位、材料名称、规格型号、材质、数量等内容后，方可发料，并及时记录《物资管理明细帐》，做到日清月结。9.2有保管期限的物资，严格按先进先出、到期先出的原则发料。9.3未入库的材料的发放，执行紧急放行管理规定，由计划员填写《产品（过程）紧急放行记录》，经项目工程管理部负责人审核，总工程师批准后方可实施。10限额领料与工程材料核销管理10.1项目工程实行限额供料制度,限额供料依据是工程材料预算(管道单线图)等。10.2项目物资设备部依据施工计划、施工进度和材料需要数量可分期分批组织供料。10.3项目物资计划员要认真记录工程材料预算数量和领用数量，及时进行材料核销。10.4项目工程结束，由项目物资设备部长组织汇总《工程材料核销台帐》，并于工程竣工后3周内完成。材料核销资料交项目档案室存档。11工程剩余材料和废旧物