D工程项目巡检管理作业指引

深圳市深国际物流进展工程工程巡检治理作业指引为了标准深圳市深国际物流进展〔以下称“公司”〕各地区工程公司〔以下称“工程公司”〕的工程治理行为，监视和促使各工程治理系统标准化、标准化，到达工程工程质量、进度、本钱等治理体系有效运作和持续改进的目的。结合公司实际状况，制订本作业指引。本指引适用于公司全资、控股或受深国际集团托付代为治理工程的工程巡检。公司工程治理部职责：〔一〕负责制定并修改完善本作业指引；〔二〕组织实施各个工程工程的巡检工作,编制巡检报告享工程治理阅历与体会。〔五〕收集整理工程治理消灭的重大问题和成功阅历形成案例，为持续提高工程治理水平供给借鉴。工程治理部职责：〔一〕协作公司工程治理部组织的工程巡检工作，供给必要的现场工作条件，包括人员、文件、仪器工具等；〔二〕针对巡检过程觉察的问题，分析缘由，制定整改方案，落实整改措施。对于重大的质量问题、安全隐患制定专项整改方案报公司审批。巡检分定期巡检和专项巡检两种。对于每一个在建工程工程，从场地移交开头，公司工程治理部每季度安排一次定期巡检。巡检的人员安排、时间、重点内容在巡检通知中明确。依据治理需求，必要时进展专项巡检。检查内容将分为治理行为检查和实体检查。〔附件3〕和《安全文明施工检查表》〔4〕。程工程巡检报告》。针对《工程工程巡检报告》中的问题，工程治理部组织整改，将整改状况在一个月内书面回复公司。检查觉察较大的质量、安全隐患时，向工程治理部发出专项整改通知，由工程治理部组织相关单位分析缘由，制定专项整改方案和打算，报公司。并在整改完成后准时将整改结果回复公司。巡检结果作为工程治理部年终考核的依据，也是对工程参建单位进展履约考评的依据。支持性文件：工程建设信息治理规程。工程治理部应依据本公司的实际状况，依据本规程规定，完善工程治理部内部流程；如工程治理部现有制度与附件4：安全文明施工检查表〔模板〕本规程由公司工程治理部负责解释，并自批准下发之日起执行。XX工程工程现场巡检报告地区第期总期1：工程工程现场巡检报告〔模版〕深圳市深国际物流进展工程工程现场巡检报告〔模版〕〔第期总期〕XX工程工程现场巡检报告地区第期总期工程工程现场巡检报告工程名称/期/标段： 巡检日期：一、巡检概况及总体评价二、施工形象进度〔以能全部反响现场施工进度为原则〕〔一〕工程形象进度照片：形象进度照片1 形象进度照片2****** ******XX工程工程现场巡检报告地区第期总期三、工程进度与打算的差异〔一〕工程实际进度差异序号 打算进度 目前实际进度 差异程度12四、工程实体质量巡检状况说明〔一〕工程实体质量优秀部位呈现照片1 照片2质量优秀部位说明：〔二〕工程实体质量差异部位曝光XX工程工程现场巡检报告地区第期总期五、工程现场安全文明施工巡检状况说明〔一〕工程现场安全文明施工优秀部位呈现照片安全文明施工优秀部位说明：〔二〕安全文明施工差异部位曝光照片 照片2：工程工程治理行为评分表〔模版〕序工作内容 验证手段号

编号：WLFZ-JG/A-001-A0评判标准施工组织设计监理单位编制的监理规划和监理细则

施工组织设计文件监理规划和细则文件

编制准时，报审手续完整编制准时，有审核意见〔总包及监理等人员架构与投标文件核对投标文件与现场实际架现场的人员资质、架构符合投标承诺,人员变动有书面报备的全都性及人员资质，过程中变更的备案制。构和审批4质量治理制度文件资料、现场核查制度完整、措施落实、人员到位5安全文明施工治理制度文件资料、现场核查制度完整、措施落实、人员到位6进度治理进度打算文件年度、月度、周打算完整，报审手续齐全7合同治理合同台账合同相关方工商资料齐全，审批报备手续完整8工程档案治理名目、清单文件资料齐全，收发手续完整9图纸会审图纸会审记录资料完整，签字手续完备〔资料齐全，手续完整。评审〕总分包进场交底

评审意见交底记录和照片资料

交底记录及照片，签字齐全12材料、设备治理

治理规定文件、人员资质文件

材料合格证、检验证明、报审报验、进场手续齐全双周一次由工程负责人带队的安全文明大检查,每检查上一个月的安全文明检周由监理公司牵头的安全文明检查 查记录

检查上两周安全文明检查记录和照片建设监理单位下发质量整改通知书整改状况检查检查是否有整改后的资料 整改完成，回复每个整改通知书15工程巡检问题整改检查

检查是否有整改后的回复资料

整改完成，回复每个巡检报告3：工程实体观感质量评估记录〔模板〕

总包单位

编号：WLFZ-JG/A-002-A0工程负责人〔签名〕〔签名〕分项得分分项得分检查内容原始数据——缺陷数量记录表洞等重大缺陷检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程则土混露筋、狗洞等重露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模、楼板面坑洼建凝 大缺陷 有脚印等质量缺陷，未准时按合理方案修理。

4100 20% 〔含公共部工程名称检查部位

总包单位

工程负责人〔签名〕〔签名〕选点和检查 分项 检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程 得分 内容则

记录表施土夹渣工结构 蜂窝阶工缺棱掉角段程修补电梯井道

土外表黏有木皮、胶带等杂物。混凝土外表骨料外露。〔3cm〕板厚度及阴阳角整齐；如有露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模等质量缺陷，已准时按合理方案修理。井道严禁承受砌筑方式；

位如缺乏20个房间，增加其他楼层补足20个房间。

夹渣蜂窝缺棱掉角楼板收面缺陷修补电梯井道工程名称检查部位

总包单位

工程负责人〔签名〕〔签名〕选点和检查 分项 检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程 得分 内容则

记录表混砌砌 混凝土构造外露钢钉等筑工

及以上材料砌筑现象防锈处理

100

抽检420加其他

混砌混凝土构造外露钢钉等砌块缺程砌块缺棱掉角、打磨

打磨、单面墙明显缺棱掉角多于三处

楼层补房间。

棱掉角、打磨灰缝缺灰缝缺陷 目测灰缝明显大小不一、歪斜陷工程名称检查部位

总包单位

工程负责人〔签名〕〔签名〕选点和检查 分项 检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程 得分 内容则

记录表二次构造缺陷浇筑不密实，存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、涨模、夹渣等缺陷墙/地面起砂 强度缺乏，起砂。抹外露钢筋头、钢丝网、混凝土面等，灰 丝网等工程 缺棱掉角 阳角明显破损〔约1cm以上〕收口/收边 收口不规整、收口位置不符合要求

100

抽检4〔含公共部位如30% 20增加其他楼层20

二次构造墙/地面起砂外露钢丝网等缺棱掉角收口/收边工程名称检查部位

总包单位

工程负责人〔签名〕〔签名〕选点和检查 分项 检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程 得分 内容则

记录表修补

未使用机械切割直接剔凿修补或修补不法规

个房间。 修补安 固定缺陷装工程

4开槽观未做到横平竖直、机械切割开槽4开槽观未做到横平竖直、机械切割开槽〔含公感缺陷共部固定缺不结实；位如陷

100

缺乏20个房间，增加其他楼层

线盒周电气定电气定位图 无工程工程、设计联合确认书面记录；

补足20 位图个房间。工程名称检查部位

总包单位

工程负责人〔签名〕〔签名〕选点和检查 分项 检查检查内容 缺陷描述 分值权重扣分规工程 得分 内容则

记录表土建施工阶段观感合格率 0.00%4：安全文明施工检查表〔模板〕编号：WLFZ-JG/A-003-A0检查项 检查内容脚手架方案

评分标准及原则 分值331

记录 得分

脚手架搭设现场33与方案符合性 节点等与方案不符，扣1分。脚手架封闭 米一封闭，扣1分；悬挑脚手架最底层未使用刚性封闭， 313脚手架高度 3层一个步架〔1.8M〕，1324M脚手架连墙杆 33/13脚手架底部硬地化 331上下斜道 3311检查项 检查内容

评分标准及原则

分值 记录 得分脚手板5脚手板未满铺，扣10.55分。脚手架安全网5153卸料平台架相连或悬挑卸料平台受力钢丝绳每边只有一道31临电总平图3，是否有临电总平图；3现场与总平图相符度3，现场临电位置是否有与总平图相符；3电箱/开关箱〔二3级箱以上〕，1施工用电漏电保护31一机一闸一漏313重复接地3〔含二级以上的配电箱是否有重复接地，31电缆1010检查项 检查内容 及原则没处不合格，扣除1分

分值 记录 得分10现场施工人行通道，需要设置安全照明，未安全照明 10513电箱无电工巡察记录或未每天一巡察，扣1电工巡察 3分。3进入施工现场人员未佩戴安全帽，每11安全帽 3分。31

安全带安全通道

315110：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、阳临边防护 10110现场是否依据要求配置灭火器，灭火器是否灭火器消防消防沙池

101331检查项 检查内容

评分标准及原则

分值 记录 得分消火栓3消火栓3现场是否有依据要求配置消火栓31乙炔5555分101电焊施工551010施工电梯、井架、塔吊验收26司机上岗证313施工大门612与呈现区分割10施工区与呈现区是否有有效分隔，如混合，100工地围墙3施工现场是否进展有效封闭，每缺失113分公告牌555文明施工检查项 流淌卫生间

评分标准及原则 分值515110：材料堆场是否有硬化，材料是否对方凌乱，

记录 得分材料堆场 材料是否有