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文档简介

不合格品控制程序（ISO9001程序文件范本）1目的为确保不符合规定要求的产品不被非预期流入下一道工序，特制订本程序。2范围适用于本公司在进料、过程、成品检验、仓储以及客户退货时的不合格产品现象3职责3.1不合格的鉴别与记录：技术质量部3.2不合格品的标识与区隔：生产部，车间，仓储部3.3不合格品的处理：相关责任单位4、作业内容4.1不合格品的鉴别与记录：对于不合格品由生产部依据相应的检验标准及工艺要求作出判定，交相关单位执行，但必要时会签管代或总经理后处理。4.1.1对于原辅材料，车间半成品、成品，由技术质量部依相应的"检验规范"及产品工艺标准进行鉴别与记录，并填写相应的检验记录。对于不合格品，作出"不合格品"判定，并签名。4.1.2客户抱怨的产品，技术质量部重新检验鉴定并作记录。4.1.3出入库和库存中发现的不合格品，由技术质量部依"检验规范"及产品工艺标准重新检验、记录并判定。4.2不合格品的处理方法：4.2.1进料不合格品的处理：挑选、退货或特采（让步接取）4.2.2生产过程的不合格品处理：挑选、返工/返修、报废或特采4.2.3成品不合格品的处理：挑选、返工/返修、报废或特采4.2.4挑选、返工/返修后的完成品，由技术质量部依相关检验规范及工艺标准进行重检、记录并判定，并在记录上同时作出相应的处理方法。4.2.5检验员负责按照判定的不合格品结果，作出相应的产品状态标识，4.3对于外购的不合格原材料，由技术质量部反馈生产部采购人员，并由生产部采购人员回复供方。对于不合格原材料，原则上退货；若需特采或挑选，由生产部提出"不合格品处置单"，会签技术质量部、管代后方可。4.4在生产过程中产生的不合格半成品、成品，原则上返还责任单位/责任人进行返工/返修。对于零星发现的不合格品，包括自检发现的，由检验员确认后，填写在相应记录中，并由生产部责任者负责依据确定的方式处理。对于批量不合格品或不合格性质较严重的，由技术质量部填写"不合格品处置单"，经部门主管签字后，会签生产部，管代批准后由以核准的处置方式及时处理。4.5客户退回品、发现的库存不合格品，由技术质量部依据相应的检验标准重检。对于不合格品，则填写"不合格品处置单"，会签各职责部门，由总经理核准后执行。4.6当在使用或交付过程中发现的不合格品，由技术质量部填写"不合格品处置单"，经部门主管签字后，会签生产部，由总经理核准。相关职责部门以核准的处置方式及时处理。4.7对于不合格品，依据予以有效标识，正确反映其产品检验状态，以防误用。4.9当不合格品达到纠正措施时机时，执行"不符合、纠正措施控制程序"。4.10相关记录依据"文件控制程序"执行5相关文件5.1文件控制程序TYCW/QMS205-20175.2不符

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