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文档简介

学校内部控制工作的经验和做法及取得的成效我校认识到内部控制的重要性，积极开展内部控制规范的贯彻实施工作，取得了初步成效。为了让大家学习借鉴，我们整理了一些内部管理的主要经验做法。作为内部控制规范的贯彻实施单位之一，我校充分结合实际工作，以问题为导向，有效实现了权力制衡，规避了经济责任风险。为此，我们成立了由校长、副校长和各办公室负责人组成的领导小组，下设内控工作办公室，由计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各办公室为内部控制的具体执行机构，确保内部控制体系的有效运行。我们制定了《铜仁市第七小学<内部控制规范>试行工作方案》，将内部控制建设分为五个阶段，包括宣传准备、内控梳理、成果汇编、内控运行和信息化阶段。通过这些阶段的有序推进，我们成功地建立了内部控制机制，保障了内部控制的实施。在内部控制规范的贯彻实施过程中，我们还注重了内部各处室的协作和配合。我们开展了内部控制相关知识的学习和培训，梳理了制度流程、费用支出，进行了风险分析，并建立了控制机制，优化了制度、流程、表单等。我们还汇编了内部控制规范管理手册和经费支出管理指南，发布了内部控制手册和费用指南，实施业务，并监督检查、开展内部控制评价和风险评估。通过这些做法，我们成功地推进了内部控制规范的贯彻实施工作，提高了内部管理水平，有效防控了廉政风险。(一)我们建立了单位层面的内控运行制约机制，包括内控管理职责分工、经济活动决策机制、关键岗位责任机制、关键人员资质能力、财务信息编报要求、信息技术应用要求、经济活动风险评估和内部控制监督评价。(二)我们梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预算管理、经费收支管理、我校专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，我们总计梳理了6份外部制度文件和6类28份内部制度文件。在业务流程及风险管控方面，我们总计梳理了优化6个业务流程、6个风险控制矩阵（涉及10个主要风险点、11个关键控制措施）和近20个表单。我们新建了预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，并优化完善了费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。(三)我们汇编了内控管理工作手册。我们将《内控规范管理手册》汇总整理，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分。这样做可以使经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，并实现内部管理的规范化、法治化和信息化。(四)为了保障内控真正落地，我们通过信息化对制度和流程进行“固化”。信息化是实施内控的最重要手段。我们在信息系统建设中将内控

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