混凝土销售管理制度

混凝土销售管理制度混凝土销售的规范性和资金风险控制是公司的一项重要任务。为了加强应收款管理，本着公司实际情况的原则，特制定了混凝土营销管理制度。本管理制度适用于公司预拌混凝土的销售管理。各职责部门应按照相关职责进行管理。公司总经理应审核、指导合同签订事宜，监督合同履行和应收款的收缴等工作。销售部经理负责销售合同的评审和履行监督，制定和落实资金回收计划，并督促销售员应收款催收工作。销售员应积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报批以及对帐、收款工作。销售内勤应建立客户台帐，配合财务对已供、在供、未供合同进行分类管理，并定期检查对帐单的及时性和完整性，及时配合销售员做好应收账款回笼工作。财务部应建立客户台帐，做好已供、在供、未供合同的分类管理及日常执行监督管理。搅拌车驾驶员负责混凝土的运送及发货单的传送。法律顾问负责合同合法性、有效性的审查，指导、监督合同订立、履行等工作，负责合同纠纷处理。凡以公司名义对外销售混凝土，均应签订公司统一版本的《预拌混凝土买卖合同》（一式四份）。小方量（2000方以内）现金业务，经公司总经理同意，可以在收款后根据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签合同。销售员应根据公司的销售管理规定与客户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，订立合同，并附送《生产任务通知单》，便于合同履行时买受方提前通知我方。订立合同前必须了解买受方的经营资格是否具备、营业执照是否合法、资信状况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、未经企业年检的单位不得与之订立合同。如果购买方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话等。对于较大项目信息，销售人员应及时反馈给销售部经理及公司总经理，以便公司能及时进行配合跟进，结合公司的优劣势，根据公司的销售计划及销售基准价，有计划有目的地接洽业务。公司总经理有是否订立合同的最终决定权。第八条：在签订合同时，必须按照合同规定填写清楚明了的合同，并经买受方盖章后，按照合同审批要求送至销售部经理、公司总经理确认，并报法律顾问审核。审核确认后，加盖公司公章，合同原件交公司财务部、销售内勤各1份留存，另外2份送至买受方。第九条：在订立合同时，必须附上经买受方书面盖章确认的收料约定，并约定有效收料人。第十条：与公司（单位）合作时，买受方盖章应为公司公章或项目部印章。如果以包工头等个人行为代表买受方公司签订合同，原则上不允许签订，否则造成的一切损失由个人承担。第十一条：与自然人签订合同时，合同须经施工方、业主、供货方三方签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条：付款方式栏目，原则上为每月25日结上月所供货款的100%（小方量业务必须先付款后供货）。严禁使用如“工程竣工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影响货款回笼的用词。第十三条：分标段施工的项目严禁多个标段工地放同一合同中一起签订。第三章：货款规定第一节：货款结算第十四条：小方量现金业务必须先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在一个月内结清。第十五条：月结项目以自然月为结算周期，每月5日前由销售内勤制作上月的对帐单，经会计核对确认后，销售员于每月10日前与客户办理完确认手续，确认后的回单交销售内勤。第十六条：对帐单的确认需要对方签字及盖章。签字确认必须由约定的有效收料人签字，若对帐单确认签名与有效收料人签名不一致，销售内勤应拒收。第十七条：原则上每月25日前完成上月所供货款100%的回笼，结款额最低不得低于上月供货款的80%，余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。第二节：在供项目应收款管理第十八条：在供合同项目，原则上按合同约定期限及付款方式支付上月货款。如果按合同约定逾期超过7天内，可正常供货；超过7天且无付款承诺的，从第8天起一律停止供货。第十九条：逾期超过7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内的，经销售部经理审核，公司总经理批准，可暂时少量供货（500方以内）。如果付款承诺期到仍未能付款，一律停止供货。个别特殊情况，由销售员以书面形式写明原由，提出申请，并取得对方的第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，公司总经理审批同意后，可继续供货。销售内勤每日应当与财务核对资金回笼情况，对未按规定及时付款的在供项目，应当及时通知相关销售人员。每周，应当以报表形式汇总各项目资金回笼情况，并告知销售部经理。对符合停止供货条件的，应当以书面形式提出停止供货建议。经公司总经理签字确认后，通知生产部停止供货，并及时通知被停供单位。完工项目应收款管理方面，主体砼供完后，应当加快余款催款节奏。原则上要求拖欠方在1个月内结清，如3个月后仍无法结清且无书面还款承诺的，第4个月向拖欠方发出催款函。若催款函发出后半个月仍无结果，可向法律顾问申请向其发律师函。发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。拖欠方余款还款承诺的承诺期限每次不得超过3个月，且累计不得超过3次。若第二次还款承诺仍不能兑现，应当向其发律师函。发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。供货及资料管理方面，生产部安排生产供货必须有《生产任务通知单》。符合停止供货条件，且已被通知停止供货的项目，生产部不得安排生产供货。签订销售合同后，由买受方填写《生产任务通知单》。经试验室主任、销售内勤签字确认后，交生产部安排生产供货。合同手续或资料不齐全的，销售内勤不得批准生产任务的下达，并要求销售员补齐或修正相关资料。因客观原因无法及时补齐或修正资料的，由销售员以书面形式说明原因，经公司总经理签字同意后方可下达生产任务通知安排生产。砼供应量以搅拌车驾驶员随车《发货单》为准。《发货单》经约定有效收料人现场签认后，供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，作为销售员对账的依据。销售内勤每月应当核实对帐单、合同、发货单等，并建立健全相关台帐。对于资料不齐全的，应当及时督促销售员补齐资料，并以书面形式报告销售部经理、公司总经理。在异常情况及注意事项方面，若出现产品质量异议或特殊质量要求，销售员应当及时跟踪施工进度，协助生产部门搞好与施工单位的合作关系，出现问题及时协调解决。若遇到突发性的生产或质量技术上的问题，销售员应当在第一时间赶赴现场，了解清楚具体事实后，把情况报告销售部经理、公司总经理。同时，应当告知试验室，配合试验室按照施工单位提出的技术要求及其它合理要求，做好服务工作。如果因为我们的交货时间或产品质量问题导致客户受损，他们可以要求减免部分货款。但是，买方必须提交书面申请并详细说明理由，销售员和试验室主任必须确认后，才能送交销售部经理和公司总经理签字批准。如果货款减免超过5000元（包括2000元），则必须得到公司董事长的批准才能执行。如果合同及相关资料不符合要求（包括付款方式、印章、有效收料人约定单），或者帐单、发货单等资料遗失，应及时修正或补齐资料。如果客观原因无法补齐，则必须书面报告公司总经理批准。如果买方的有效收料人或经办人更换，必须要求对方提供授权委托书。在接受支票时，应审查支票，避免银行退票带来的损失。在收款过程中，如果买方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。如果买方出现严重资金困难、面临破产或其他重大问题，可能导致货款无法回收时，应及时书面报告总经理及法律顾问。公司财务部每月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供合同的分类登记管理，报表送公司总经理。如果销售人员擅自违规操作，他们必须承担全部责任，并根据情节轻重受到100-500元的罚款。销售部经理和公司总经理也要承担领导责任，并受到100-500元的罚款。如果存在对帐单不完整、合同票据不齐全或起诉所需标准材料的收集不完备等现象，销售内勤必须及时核对发现并报告相关领导。如果因此给公司造成损失，对销售内勤根据责任给予处罚。如果销售人员未能及时补齐有关材料，且无任何书面形式的正当理由说明，因此造成的一切损失由销售员个人承担，且公司有权委派其他销售员接管该业务。销售部经理和公司总经理也要承担领导责任，并受到100-500元的罚款。如果销售员