PASS加油站星级管理实施细则

140页A加油站星级治理实施细则 修改次数：0文件编号：QG/SDXS356-2023适用范围本实施细则规定了自然气股份山东销售分公司〔以下简称公司〕加油站星级治理的内容及要求。5.106.2.26.2.3、6.4.4、6.5条款适用于基层加油站。标准性引用文件以下文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。但凡注日期的引用文件，其随后全部的修改单〔不包括订正的内容〕适用于本文件。《加油站治理标准》《加油站细节治理手册》《加油站建设标准》《汽车加油加气站设计与施工标准》《建筑工程文件归档整理标准》《建筑设计防火标准》《环境空气质量标准》《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》山东销售公司2023-06-15制订2023-07-15实施术语和定义本文件承受以下定义：加油站星级：是指依据加油站年度周期销量，以及经营治理、人力资源治理、现场治理、客户效劳与治理、油品治理、HSE治理、设备治理、财务治理、非油品治理、信息治理、文化建设等状况对其综合治理水平进展评定，依据评定结果划分的等级。本细则中对全部区间值规定是：全部区间值含下限不含上限。重要风险加油站星级评定过程未严格执行考评标准，造成考评结果与实际不符，弄虚作假。未对星级站进展常态化检查、评价，造成星级站治理水平下降，名不符实。职责公司成立加油站达标创星领导小组，成员由公司领导和有关处室定。领导小组下设办公室，办公室设在加油站治理处，具体负责加油站达标创星工作组织、实施、评审以及日常星级治理工作。加油站治理处是加油站达标创星工作的归口治理部门，主要职责是：负责《加油站达标创星考评细则》〔以下简称《考评细则》〕的制〔修〕订工作；负责牵头组织公司加油站星级考评工作；负责指导监视所属单位开展星级加油站日常治理工作；人事处负责加油站达标创星人力资源治理局部的考评工作；负责依据达标创星星级评定结果兑现星级嘉奖；质量安全环保处负责达标创星HSE治理与设备治理局部的考评工作；财务处负责加油站达标创星财务治理局部的考评工作；信息治理中心负责加油站达标创星信息治理局部的考评工作；非油治理中心负责加油站达标创星非油品治理局部的考评工作；党群工作处负责加油站达标创星文化建设局部的考评工作；所属各单位负责本单位加油站达标创星工作考核、申报及星级加油站日常治理工作。加油站负责本加油站达标创星标准的落实。治理内容及要求星级划分公司对所属加油站实行星级治理，连续运营时间满一年的加油站实施星级评定，并依据评定结果授予星级。公司用星表示加油站综合治理水平评定等级，由低到高分别设一星、二星、三星、四星、五星级加油站，因条件不够未参与星级评以加油站的经营治理、人力资源治理、现场治理、客户效劳与治理、油品治理、HSE治理、设备治理、财务治理、非油品治理、评细则》的标准执行。星级评定根本条件2023气站设计与施工标准》、《建筑工程文件归档整理标准》、《建筑设《污水综合排放标准》等建设标准。星级加油站评定条件〔1〕。凡考评年度内发生以下状况之一的加油站均不得被评为星级加油站：因各种缘由评审期〔指评审当月〕停业、非正常运营加油站。240发生各类等级责任事故。发生严峻损害企业信誉、形象的大事，且被当地地〔市〕级以上闻单位公开曝光批判。因治理不善造成的贪污、盗窃、受贿案件及其他已构成犯罪的案件。星级评定程序所属单位自查、自评、申报8报工作，填报《加油站达标创星申报〔审批〕表》。公司级评审9《加油站星级评审报告》，报送公司加油站达标创星领导小组。公司星级加油站评定公司加油站达标创星领导小组依据公司加油站星级评审专家组评定年度星级加油站，公布公告，发授星级奖牌。加油站星级治理治理权限达标站由所属单位评定；一星级、二星级加油站由所属单位评审，公司加油站星级评审专家组抽验评定；三星级以上加油站由公司加油站星级评审专家组评审，公司加油站达标创星领导小组评定。11日常考评公司和所属单位组织开展加油站综合检查、专项检查、录像95504星级月度考评范畴。加管处每月收集各专业治理部门和所属单位开展的各项检查结果，形成月度星级加油站考评结果。降星治理星级加油站实行季度评价，评价依据为月度星级站考评结果：50分，五星级加油站降为四星级；季度累计扣分超过100分，五、四星级加油站降为三星级；季度累加扣分超过150分，五、四、三星级加油站降为二星级。扣分按季度清零。加油站星级嘉奖兑现公司对三星级以上加油站设立星级嘉奖。星级嘉奖标准是：50010002023星级嘉奖按月依据当月所处星级兑现。星级嘉奖由星级加油站依据员工日常工作考评结果安排。附则所属各单位无需依据本细则制订相关制度。本细则由公司加油站治理处负责解释。本细则自下发之日起生效。相关制度把握证据示范〔样表或模板〕〔加管处、所属各单位加管部保存，保存期1年，保密等级Ⅲ〕〔附录1〕《XX年度申报达标及星级加油站评审明细表》〔加管处设置，所属各单位加管部使用，加管处、所属各单位加管部保存，保存期1年，保密等级Ⅲ〕〔2〕《XX年度申报达标及星级加油站治理考评分数明细表》〔加管处设置，所属各单位加管部使用，加管处、所属各单位加管部保存，1年，保密等级Ⅲ〕〔3〕《加油站达标创星申报〔审批〕表》〔加管处设置，所1年，保密等级Ⅲ〕〔4〕《加油站达标创星考评细则》〔加管处设置，所属各单位加管部1年，保密等级Ⅲ〕〔5〕执行要点〔见附录6〕相关业务治理流程图编写单位：山东销售分公司加管处编写人：刘威龙核稿人：陈继东审核人：吴恩海

星级加油站评定条件考评指标油站类别达标站一星级

年度纯枪量市市区道年度折算量人均年度纯枪销量对外服务工程必配安全监控设备考评得分单项考评得分率安装视频监控≥1200≥800—≥200—110≥700≥60%报警监控系统安装视频监控≥1200≥1200≥2023≥3110≥750≥65%≥200报警监控系统安装视频监控二星级≥2023≥2023≥3000≥250≥3110≥800≥70%报警监控系统安装视频监控三星级≥3000≥3000≥4000≥300≥3110≥850≥80%报警监控系统安装视频监控四星级≥4000≥4000≥7000≥350≥5110≥900≥90%报警监控系统五星级≥7000≥7000≥10000≥400≥8安装视频监控≥950≥95%110报警监控系统评定条件说明：1、年度纯枪量、年度折算量、人均年度纯枪销量、对外效劳工程、必配安全监控设备、考评得分、单项考评得分率等七项指标必需全部具备，方可参与星级站验收评审。29月1日起到本年8313折算出来的销量。N≤1AB*M1＜N＜MA=B*M/NN≥MA=BA——折算销量M——上年度系统内资产型加油站零售平均柴汽比N——实际柴汽比4、人均年度纯枪量是指加油站年度纯枪总量/加油站定编人数的比值。表达员工劳动效率。5、对外效劳工程是指加油站除销售汽柴油销售之外的其他差异化效劳工程。2：单位：XX公司〔盖章〕单位：XX公司〔盖章〕单位:吨上年度系加硬件设施设备〔大司下属公司加油站名称地油站联系技术设备目前星级加油枪数车道标识包装液位仪零管系统加油站人数累计年销量五星一星单申报序单申报序位星级号编码资理产地位性址置质分类占罩加地棚油面面机积积台m²m²数合计合计达标3：申报星级申报星级序号加油称总得经营治理单项得分率人力资源管客单项得分现场治理油品治理单销单单设备治理单项得分率70100分值安排1000120分值安排1000120理 率20 130五星10五星20合计0四星10四星20小计0三星10三星20小计0单户单项服项得务得分与分率管率理120项售项HSE项得管得管得分理分理分率90率100率二星10二星20小计0一星10一星20小计0达标10达标20合计标10标20合计1440页4：加油站达标创星申报〔审批〕表主管单位： 加油站名称： 申报等级： 申报日期： 年 月 日自然气股份 销售分公司印制申报加油站根本状况站名〔全称〕站名〔全称〕地址联系主管单位开业时间年月日性质□全资□租赁□控股□参股□特许经营占地面积m2建筑面积：m2;其中：罩棚面积m2汽油罐：m3/个;m /3个;m /3个油罐容量柴油罐：m /3个;m /3个汽油加油机：枪/台，其中：卡机连接加油机枪/台加油机柴油加油机：枪/台，其中：卡机连接加油机枪/台车道申报年平均员工人数：人，其中：直接从事成品油经营人员：人申报年成品油销量：万升，其中：汽油万升，柴油万升申报年人均成品油销量：万升申报年加油量万升，其中：汽油万升，柴油 万升已供给的对外效劳工程：□便利店□洗车□车辆修理□汽车美容□快餐□其他备注附：申报加油站彩色〔七寸〕全貌照片申报理由申报理由申报加油站〔公章〕经理〔签字〕：年月日主管单位意见：经理〔签字〕：年 月 日考评总得分：得分率：%1.经营治理：分，得分率：%7.设备治理：%2.人力资源治理：分，得分率：%8.财务治理：%3.现场治理：分，得分率：%9.非油品治理：%4.客户效劳与治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%5.油品治理：分，得分率：%11.文化建设：分,得分率：%6.HSE分，得分率：%考评组长〔签字〕：年 月 日地〔市〕分公司考评组意见：考评组长〔签字〕：年 月 日考评总得分：得分率：%1.经营治理：分，得分率：%7.设备治理：分，得分率：%2.人力资源治理：分，得分率：%8.财务治理：分，得分率：%3.现场治理：分，得分率：%9.非油品治理：分，得分率：%4.客户效劳与治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%油品治理：HSE分，得分率：分，得分率：%%11.文化建设：分,得分率：%地〔市〕销售分公司推举意见：单位〔公章〕： 经理〔签字〕：年月日地区销售分公司考评组意见：地区销售分公司考评组意见：考评组长〔签字〕：年月日单位〔公章〕：经理〔签字〕：年月日考评总得分：得分率：%1.经营治理：分，得分率：%7.设备治理：分，得分率：%2.人力资源治理：分，得分率：%8.财务治理：分，得分率：%3.现场治理：分，得分率：%9.非油品治理：分，得分率：%4.客户效劳与治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%5.油品治理：分，得分率：%11.文化建设：分,得分率：%6.HSE分，得分率：%地区销售分公司审批意见：

加油站达标创星考评细则序号 考核 考核工程 分项A

经营治理

考核内容 标准分120油品销售打算完成率非油品销售计3经营3经营管率油品销售年度增长率未到达公司平均水平的，按未到达/公司平均增长率〕扣分。15理4卡销比35%，按未到达比例〔35%-本站卡销比〕/35%〕155零售损耗零售损耗率>0.1%或<-0.20.05115年人均纯枪量低于公司平均水平，按差值比例〔〔公司6员工劳动效率/公司加油站人均15纯枪量〕扣分。B员工队伍治理20

油品销售打算未完成，按未完成比例〔〔打算销量-实际销量〕/打算销量〕扣分。 40非油品销售打算未完成，按未完成比例〔〔打算销售收入-实际销售收入〕/打算销售收入〕扣分。 207员管10C外形形象

上岗员工未经岗前培训或培训考核不合格，员工未持证1员工考勤不准时、不真实，休假记录不完整，每人次扣分。加油站未建立有效鼓舞机制，二次安排方案与公司相关规定不符，未经站委会〔或全体员工〕通过签字，未在3加油站从业人员不能熟知本岗位职责，技能操作不娴熟2现场治理加油站被站前物遮挡隐蔽，且无明显道路提示，或站前2建设标准版》要求，存在标识外形和颜色过失、包装破1

55551305121314 15加油机16 加油岛17181920 站房便利店212223242526

加油站站牌、油品标牌、价格牌、进出口标识、安全警示标识、厕所标识、站房标识存在缺失或损坏，每处扣1《加油站细节治理手册》标准，每处扣1分。 5自助、半自助加油引导牌、警示牌、操作步骤引导牌缺1罩棚檐面、立柱未包装不标准、有破损、有污渍，立柱悬挂粘贴广告〔超出广告窗范围〕，罩棚檐面灯损坏， 51加油机龙门广告架设计、安装不符合公司规定标准，广1加油机未包装或包装不标准、破损、褪色，加油机无编号，加油机体违规粘贴广告，停用加油机未设置停用提示，无油品标示或标示错误，加油枪枪套颜色和油品标 10识与油品不全都，加油机未粘贴计量强检标签或标签与11站内围墙破损、污浊、涂料剥落、涂鸦、违规张贴，每1站房漏雨，房墙污浊，雨搭破损，房基塌陷，雨水管线1便利店形象墙、昆仑好客灯箱、功能区颜色标识、玻璃贴等不符合uSmile形象设计标准，或有污渍、有破损、 1011室内采光照明为到达标准，照明灯损坏或未按规定设置1绿化带未按标准绿化，有杂物、杂草、垃圾；或绿化植12m²，地面裂缝3mm2110站内场地设计无自然排水坡度，未连接市政排水管网或161272829303132333435置管383940414243

管沟治理要求室)营业室〔便利店〕

油罐区油罐为地上罐或半地上罐，罐区围堰破损、瓷砖脱落，操作井盖损坏，管沟未填沙或填沙不实、盖板破损，每项扣1分。 52加油站各功能区域未绘制物品定置图〔物品定置图张贴于墙面或装订成册〕或定置图不标准、缺项，每个区域1功能区域内物品与定置图不符，存在非必需物品，每个1物品配备数量与配备标准不符，必需品不齐全或超标准配备，造成物品闲置铺张，每个区域扣1分。 10物品放置位置与定置图不符，关键物品〔如消防器材〕1安全警示、提示牌和效劳引导牌设置与定置图不符或缺1物品保洁、维护不准时，存在灰尘、锈蚀、破损、污渍；1经营性证照〔营业执照、成品油经营许可证、危化证、税务登记证、食品卫生证、烟草许可证等〕不齐全或未悬挂，上门收款人员照片不齐全或为按规定设置，每项1各种电线、信号线未入墙或未捆绑，线路散乱、拖地； 5信息机柜、监控录像机柜、保险柜等定制位置不合理，1〔防盗门窗或关门提示等〕1分。收银区功能区块设备〔收银刷卡设备、发卡充值设备〕1〔不规整，1收银台物品陈设过高或过多，影响工作人员与客户交流；客户使用设施〔如密码器、客显等〕放置位置，不2监控摄像头设置位置无法满足便利店全景监控要求，监 15控显示器位置不合理，无法满足工作人员监视要求，每1促销区设置位置不符合促销相关要求，无促销提示或放置位置无法满足客户便利了解，促销品、赠品放置位置超出促销区域，未设置促销品、赠品标识牌，每项扣1分。商品陈设区通道狭窄或通道摆放商品，造成客户通过困2444546474849505152535455 5657

商品陈设不符合陈设标准要求，消灭上重下轻、摆放无序、非前进式陈设、超高陈设、空架空位等现象，每项2商品陈设无商品标签或商品标签与所放物品不符、内容2设备放置与便利店功能区域不符，设备数量与销售需求2仓库商品保管未上架，未分区储存，无存储标签，高价1非油商品陈设堆头位置与要求不符，影响车辆进出，扣2加油区任凭停存客户车辆，员工交通工具未定点存放，2加油位未按规定划线，未标注引导箭头和标示；自助加 15油位无标注；设立摩托车加油区无明确分隔线或无标3营业室〔便利店〕未设立防护墩或防撞柱，门前人行路1卸油区未按标准指定油罐车停车位，停车位不平坦、未3卸油时，油罐车停车超出停车位，无防滑楔；需控油操 5作无控油台或控油架；非卸油时，控油架和防滑楔无固2变电室未标注人员操作安全区，变压器未设隔离栏，操作区域未铺设绝缘胶垫，电源开关未正确悬挂警示牌，变压室门口未安装挡鼠板，绝缘操作工具不齐全、或有2配电室整体不清洁、堆放杂物、操作规程安装位置不标准、应急照明灯不完好或安装不固定、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不标准、门窗无防小动物措施、门向 101发电机房整体不清洁、地面有油污、堆放杂物、操作规程安装位置不标准、应急照明灯不完好或安装不固定、二氧化碳灭火器摆放位置不标准，门窗有孔隙，门向内1宿舍房间不整齐、不清洁、有异味、有杂物堆放，床上用品不整齐、不清洁，洗漱用具摆放不标准整齐，每处1生活区 厨房〔餐厅〕未设抽油烟机或排风扇，储物橱未标明储 15物类别，微波炉、冰箱或冰柜、电磁炉、电饭煲、电炒58共效劳区64D6566

淋浴室电源开关、插座无防水罩，电热水器无安全操作1更衣室无座椅或更衣凳，无拖鞋，无仪容仪表镜，衣柜1活动室未设置站务公开栏、文化宣传栏、图书架、电视1储物间无储物架，物品堆放；各类储物未分区，物品存放无序；储物架物品存放未遵循上轻下重、上小下大规章1厕所未设置洗手池、排气扇、垃圾筐或未套垃圾袋；便池不干净、地面存有积水；室内损害或存在故障不能使1客户接待室未配备饮水机、沙发、茶几等必需品，待客2现场效劳与客户治理上岗员工腰间佩挂非劳保用品或岗位必需物品，佩戴各2上岗员工仪容仪表不符合标准要求〔面部及双手不洁净、留长指甲、男员工蓄长发或留光头、女员工长发未束、未盘或浓妆〕，2

5120106768员69 仪表707172

1上岗员工未按规定统一着装和标准着装〔着装披衣、敞怀、挽袖、卷裤，内衣外露等〕，1着装要求 工装不洁，有污渍、有破损，每人次扣1分。 10上岗员工未佩戴带胸卡或所戴胸卡不符合《加油站细节1员工在岗效劳从事与岗位职责无关的事情，聚拢闲聊，1员工上岗长时离岗〔10〕，非间歇营业站岗岗位纪律73

位员工睡岗，每人次扣1分。 10274范务75规 范务

215效劳态度 效劳态度生硬，与客户发生纠纷，造成责任投诉；员工与客户发生肢体冲突，造成社会影响；每项扣5分。15767778798081828384 85868788899091

效劳态度不恭，存在背对客户效劳、斜视客户沟通、枪1消灭效劳过失时，未准时赔礼赔礼，求得客户理解或订正过失；消灭强词夺理，隐瞒、哄骗客户现象；每项次3询问客户语气生硬，语调昂扬；未准时复述客户加油品种和数量；收银未唱收唱付，未双手接递卡、款、票和2遇客户未致欢送词“你好，欢送光临！”，客户离站未致欢送词“再见，欢送下次光临！”，首次与客户沟通1对顾客询问未急躁讲解，对客户合理要求未准时答复，2为客户效劳期间，未针对客户需求简要介绍促销政策和 151与客户沟通未结合现场实情赐予客户人文关心、慰问；遇到顾客存在担忧全行为或效劳现场存在安全风险，未1员工处于等候状态，未主动引导车辆或引导不到位；顶峰210务，每车次扣1分。 10顶峰时段员工配备缺乏，存在客户占位等待，员工未实2未按《加油站星级治理实施细则》要求设立效劳工程，效劳工程缺项；效劳工程与客户构造和客户需求不符；2未设立客户意见箱，客户意见未定期收集分析和反响；955041101客户投诉处理不准时，或客户对处理结果不满足，扣2分。非油商品学问不把握，不能向客户介绍和推销，每人次1客户进入便利店，无招呼接待、无销售引导〔专人引导 20或标示引导〕，或引导不准时，客户询问无应答，每项1收银员或便利店员效劳态度。检查人员或顾客可以感受到的人性化的保护效劳，动作、语言等都可以得分。员工未做到微笑效劳、礼貌招呼〔”〕、来有迎声、问有答声、走有送声〔“欢送下次光临！”〕25客户档案治理 客户资料信息未按规定准时录入BW报表，或录入错误，每缺或错一项扣1分未开展周边市场调查、客户普查工作；未对加油站周边95市场进展形态分析，潜在客户把握不清楚；《周边市场客户管发320理客户开发无目标、无打算、无分析，客户开发指标无分96解、无考核，客户开发未建立鼓舞机制、无奖惩，每项3未执行公司、分公司制定的客户维护打算，未收集反响97客户访问客户意见和建议，未针对客户意见制定改进工作措施，1E油品治理 709899100101品102 品治理103

油品品号配备与市场需求不符，不能满足客户需求，扣2资源配置 销售油品非公司统一配置，私自销售、调换、调合非统 15配油品，每次扣103地罐未标定或标定不准确，液位仪失效，未实行地罐交2分。油品交接未验证油品品号，未检验油品质量，未验收油3接卸油品发生混油、跑油、洒油，造成油品损失，每次104105106

扣3分。 2023现场检尺交接未开盖检尺检验油量差异，卸油后未按规2107 2108109110111112113114

2未执行每周一次油罐油品检验，觉察杂质、底水、漏油不准时，检验结果未记录〔电子日志记录〕，2分。10储油监管不到位，发生盗窃油品、调换油品等事故，扣分。自用油、回罐油无记录〔电子日志〕、无监视〔录像截图〕2加油机未自检、强检或无记录〔电子日志〕，加油机超强检周期，计量误差超规定范围，检定合格证未张贴，3计量器具未标定或超标定周期，未使用专用箱保管计量器具，计量器具损坏造成计量不准确，每项扣2分 15加油机流量计等施封部位未施封或铅封被破坏，私调设备〔加油机、液位仪〕参数，每〔台〕5115116117118119F120

未按日跟踪分析计量损益，未对特别损耗准时分析原因，未制定并实行改善措施，特别损耗责任为追究和惩罚5油品色度等指标，检测状况未在电子日志记录，每项扣3油品质量存在问题，未准时报告和施措处理；或销售质3质量治理 油品质量简洁检测工具用品配备缺乏保管不当失效；10员工对油品性能不把握，不能开呈现场简洁检测；每项2分。准许非标油或劣质油进库，发生库存油品污染，每次扣2销售治理 905油121 销售122

加油站消灭资源断档，或因停电备用电源启动缓慢〔限0.5〕、卸油作业超时〔限时1〕、交接班延时〔限时2分钟〕等非正常缘由锁枪停售超时，每次 203加油站销售业务未按规定做班结、日结，或零管系统班1123124125126127128129130131132

销售无打算或未按打算组织销售，销售节奏无把握，违反公司《零售销售指令》发生突击销售、大单销售等违5加油现场、营业室〔便利店〕未营造节日营销气氛，或2营销气氛 特别营销时段〔农用油保供时期、专题促销时期等〕未 102加油现场、营业室〔便利店〕营销装饰与季节不协调，2促销活动无促销方案〔未存档〕或促销方案未审批，扣2促销活动超期执行或延期执行，促销超范围，促销效果2促销治理 促销宣传未执行，现场未设立促销广告，员工现场不介 1523促销治理存在漏洞，发生员工套取促销品现象，每人次5未执行公司统确定价，价风格整无记录〔电子日志记录〕，2133134135

2153价格牌公示价格与加油机实际销售价格不符，每项扣3分。发卡充值网点未做加油卡营销政策宣传，发卡充值操作2加油卡积分政策及兑奖商品无宣传册或宣传栏；兑奖网营销加

点未按规定陈设呈现兑奖商品，兑奖商品未标注兑奖计分标准；每项 152发生虚假违规办卡、刷卡；员工谋私套现、套奖；每项卡销139140

治理

10发卡充值网点未指定发卡充值操作与收银两岗分别，扣2UkeyUkey，发生混用、交接不清、保管不严，存在治理漏洞或操作责任界定不清，每次扣 152卡片存放、交接不符合《卡业务治理方法》规定要求，未按时盘点，账实不符，发生丧失、损坏现象，每张卡1141142

代管加油卡未签订《客户托付承诺书》，发生代充、代3客户办卡资料信息不全、不真实，未准时归档上交，代2G143

HSEHSE2

100144145146147148

未结合加油站实际建立健全应急预案3分。10未按规定开展体系审核，体系文件与加油站实际不符，3未按《实施细则》开展HSE3未按《实施细则》开展HSE展目视化治理〔巡检〕，特别状况未记录；未对特别状况开展危害因素辨识、风险评价，未对高风险现场实行未按打算和规定时间开展应急预案演练，演练无记录〔电子日志记录〕；每项次扣2分。 15未按《实施细则》开展属地治理检查，检查无记录〔电子日志记录〕，检查觉察问题未整改，检查结果未纳入员工考核，奖惩未兑现，每项次口分。未按规定与毗邻单位建立联防机制，未按每半年开展一149 理150151152153154155156

员工安全素养治理

次联防活动，报警、联防联系未公布；每项扣分。员工未经岗前安全培训或安全培训考核不合格上岗，每1加油站经理和兼职安全员未经政府安全治理部门培训考核合格，未持有安全从业资格证书上岗，每人次扣2分员工不把握《反违章禁令》和《反违章禁令销售企业实施细则》内容，每人次扣1分。 15员工对岗位HSE对岗位安全治理规定不把握，对安全治理程序不把握；1员工对应急预案不把握，对安全风险防范措施不把握，对安全设施功能、用途、使用方法不把握，对消防器材〔13203157158159160161162163164165

客户站内吸烟、拨打手机、敲打非防静电衣物未准时制33分。作业现场发生跑、冒、滴、漏、洒油品现象或滴漏油品3客户自助加油无释放静电提示或未准时提示释放静电，1加油现场使用非防爆、防静电、防击打火花工用具〔如照明、修理、保洁等工具〕2摩托车加油后，未推离距离加油岛4.531格外规作业未办理相关手续，作业施工未按规定办理作3分。作业施工未落实安全防范措施，现场监护人未到现场监3166167168169170171172

全治理安康环保

格外规作业现场未拉戒备线或未设立隔离围栏，未设立警示、提示牌，每项扣3分。 20特种作业〔用电修理、电气焊等〕，人员未持特别作业3作业人员进站前未开展安全培训、安全教育；作业人员未戴安全帽、未着工装；作业人员安全防护用品〔如安全带、防毒面具、安全帽等〕未按规定佩戴，每项次扣22分。2分。205分。10分。H 设备设施治理 100理备管设理备

治理要求 加油站未设立兼职设备治理员，或兼职设备治理员未履 52分。未按规定建立《加油站设备及工具治理台账》，设备及工具维护无记录〔电子日志中表达〕，1175176

设备治理未执行“三定〔定人、定设备、定职责〕”治理2加油机底座填沙不标准，未按规定连接接地，机体底座2177178179180181182183184185186187188189190191

油罐

1各部位管线、接头、油封、密封垫有渗漏或视油器内有2机体有油污、锈蚀，加油枪破损，加油胶管有裂纹、破1各零部件及机架固定不结实，螺栓消灭松动、脱落，每 151加油机主板、显示板、按键板、背光灯等存在故障，带2分。电气连接部位不符合防爆要求，油气回收装置失效，每2加油机未安装紧急迫断阀装置或切断阀功能失效，每台3油罐消灭变形、渗漏，无油罐计量表或计量不准确，每1积存堵塞物；乙醇汽油通气管防水枯燥器失效；每项扣210操作井盖破损，防水不严密；检尺口未上锁，检尺口盖2卸油口未按标准设置汽、柴油阴阳端，涂漆不完整或颜色与油品不符，未按规定上锁；卸油管球阀开关失效，2分。2分。发电机组机体不清洁，有油污；设备铭牌被涂漆，内容不清楚；附件不齐全，安全防护罩未安装，排气管未装2分。未按发电机组相关治理规定每周空载试运5分钟，试运 152发电机组启动电瓶充电不准时，电量缺乏；发电机组存在故障，不能正常启动；燃油、防冻液未加注，机组未3192193194195196197198199200201202203204205206207208

配电柜未按规定定期吹灰、通风，柜内器件存在积灰、蜘蛛网、凝露、浸水、异味和明显放电痕迹；柜面存在污渍、锈蚀、漆层脱落；门锁把手失灵，不能常闭；每2柜内接线型号规格不符合规定；接线无线标，生产、照明、生活以及高负载用电未分开布线；各相线载荷分布22过载、过流、触电保护装置缺失，自备电源与供电网供电切换闭锁保护装置不能正常工作，柜内放电痕迹，每22油气回收设备 油枪至真空泵连接收线存在过度折弯痕迹、裂开、泄漏 521设备安装位置偏离油罐轴心线，探棒及附件存在故障或损坏，抗浪涌稳压器、串口光电隔离器不能正常工作，3液位探测设备 辅件〔包括防爆软管、电缆密封、防爆接线盒等〕连接 5不结实，存在松动、裂纹；防爆接线盒密封不严，每项2灭火器罐体未按规定经消防部门检测或检测无记录，罐内药品未按规定定期更换；日常检验不准时，压力显示11消防器材 灭火毯破损、潮湿，无外套，每件扣1分。 15消防锹、消防桶涂色不符合规定或涂漆剥落，锹柄、桶1消防沙容积不达标或存沙缺乏量，沙质不达标、潮湿，1未安装报警系统或报警系统未联网或报警系统运行无效，报警固定按钮和无线报警器损坏、不能使用，每项1报警监控 罐区红外线监视报警系统损坏、失效，扣2分。 10系统电视监控系统存在故障，无图像或图像模糊；内存容量15302209210211212213214I215216217

防雷设施

3未按规定设置接地电阻检测点，或检测点无明显标识，2未按规定检测接地电阻，无检测报告，接地电阻检测值2设备未按规定检修保养或保养无记录，因故障不能正常32供暖、供水、冷气管道存在堵塞、锈蚀、破损、渗漏、2财务治理加油站开立非对公名义帐户，或以个人名义开立个人存222营业现金投币不准时，保险柜外资金超出公司规定限2

1010100218219财务治理220221222

3〔如分公司启用系统功能完全替代投币记录，此条岗检标准则不适用该公司；如未上系统，需填写投币记录台账〕。保险柜开柜、取款记录与加油站治理系统记录不全都，2投币式保险柜钥匙、密码未实行由核算员和站经理〔或30指定人员〕分别保管；保险柜的钥匙交接不标准或未交接；保险柜密码未按规定定期调换，或密码锁未调乱，13营业过程进展款项盘点，核算员和加油站负责人(或指12223 银行不上门收款时营业款的送存不是由站经理(或指定1224225226227228229230231232

收取银行转账支票未确认资金到帐即付油或记账，每笔12〔〕0.51上门 确认收款人员身份后，在款项缴存时收款人员未准时签收 字确认款项交存状况的，每次扣1分。 10款管理 银行上门收款后加油站未准时取得银行回单〔超过三天〕，1〔现金日记账〕，1对银行未上门收款、也没有实行补救措施，导致加油站21安 投币式保险柜未嵌入墙壁内或固定地下，扣1分。全施设 财务室〔存放保险柜房间〕有非相关人员出入，每人次 5施配 扣1分。置233未安装防盗门窗或安装不结实，窗帘不严密或非透亮，2存在加油站员工为客户代管银行卡、代刷卡、代签字行233未安装防盗门窗或安装不结实，窗帘不严密或非透亮，2存在加油站员工为客户代管银行卡、代刷卡、代签字行234为，存在未经审批和未签订《代管承诺书》为客户代管235银行卡、加1存在加油站员工收取客户现金，利用本人或他人的银行2236237油卡财务治理刷卡消灭特别，未准时登记“刷卡特别台账”或登记工程1未核对准确，任凭进展RPOS15238

发票 发票的领用保管及交接不符合公司规定每项扣1分；管 发票账实不全都扣2分。 8理239240241242243244245246247248249J250油251 油品治理252

增值税专用发票开票依据不充分，缺少客户必要信息〔如客户应供给营业执照、组织机构代码证、银行开户许可、税务登记证、一般纳税人资格证明等〕，每笔扣11对定期结算和预收账款客户，未签订协议，未按签订协2往来 收取的结算资金未能准时送存公司结算户每笔扣1分；10理管 存在账账不全都、账实不符现象，每项扣2分。理12非油 非油品业务资金未执行“收支两条线”治理，每站扣3业 分；执行“收支两条线”不严格，每笔扣1分。务 12务财 便利店财务账簿设置不齐全、登记不标准，或加管系统务管 设置财务账簿不能满足财务治理需要，每项扣1分。理1311财 表、银行日记账、发票领用登记薄〔启用零管系统相关务 功能完全替代手工帐则看系统帐表〕。基 10工础 存在相关帐表册不全都账实不相符状况每项扣1分。工作会计档案的归档、保管等不符合档案治理方法，每项扣11非油品治理 80选购渠道治理。购进、销售公司规定选购渠道外商品，4订货加油站经理审核便利店选购订单。检查询问进 便利店订单审核人最近一次订货时间，最主要的单品，货 金额总数准确到万位，并在站级系统上核查，答复有误 12管 扣2分。理验收前认真核对配送单据。未将山东年公司下发的《统3253254255256257258259260261262263

认真验收：在便利店收货时是否对货品进展数量和质量的验收，并签名确认。未对不行退的贵重商品进开放箱2品配送运输单》上实收商品数量在系统内实施收货操2〔由于零管系统运行传递不稳定、商品主数据下发不准时等，造成操作不准时的不扣分〕。BOSBOS1〔由于零管系统运行传递不稳定，造成审核不准时的不扣分〕。价格治理：全部商品均有标价且与系统价格全都，并使用标准的价格标签；无价格标签或价格标签无货品名151货品颖度治理：上货和销售必需遵循先进先出原则；至少每月一次对临期、过期、质量不合格的货品进展清理。同种货品都应执行先进先出，依据有效期的先后由上至下、由左至右、由外至内摆放，否则扣3店销售不合格、假冒伪劣商品的，如过期、变质或损坏3销 促销商品不缺货。促销商品缺货，扣2分。〔如某种促售 销品缺货，假设离促销期完毕还有缺乏5天，可用其它 30管 当期促销商品替代陈设，只要油站通过替代陈设到达丰理 满效果，此项也可以得分，用一般商品替代，此项不能得分；非加油站缘由导致的缺货除外〕站经理、便利店主管及加油站员工清楚了解当期促销商品的信息抽查两名员工，必需答复出当期促销中21店内吊旗、POP、小告示牌、广告等宣传品清洁、完整21依据促销方案兑现促销赠品。不依据促销方案