供应商年度匹配度提升项目方案

供应商年度匹配度提升项目方案1.目的确保供应商提供的物料及相关服务满足XX股份有限公司各方面的要求，推动供应商持续改进，促使供应商体系建设、现场管理、过程控制、物料交付完善度等方面综合能力不断提高,不断提升供应商同XX的配合意愿及匹配度，从而达到双赢目的。2.实施范围、参与部门及时间限于202X年合格供应商清单中供应商，不涵盖辅料供应商、贸易商等。本次活动由供应部牵头，成立供应商匹配度提升项目工作组，体系管理委员会、质量部等部门受邀参与。本次活动计划执行时间为202X年全年度。3.职责3.1涉及本次活动的相关部门领导，为本次活动提供如下支持：供应商管理的策略规划和方向指导，为工作组提供必要的资源、指导和支持；组织工作组开展活动，决定工作组的活动计划、落实方案、阶段性或最终总结等重要事项；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责（1、审查供应商的质量管理体系建立和执行情况。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。（2、审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。（3、审查供应商的生产现场安全情况、生产能力、生产周期、成本控制、供货及时性、包装规范度、服务政策。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。（4、审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；现场区域划分；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。对供应商的审查结果做出评定或总结，对不达标或不能满足XX要求时，对供应商进行有针对性的帮扶。4.执行计划4.1启动4.1.1编写提升管理方案由供应部编制供应商匹配度提升详细计划，报送部门经理审核确认无误后，报送公司主管领导签字发布。4.1.2成立工作组经公司授权成立供应商匹配度工作项目组，由供应部经理担任项目工作组组长，供应部业务主管任副组长，成员由供应部、体系管理委员会、质量部等相关职能部门人员组成。由供应部质量工程师在组长、副组长的引导下召集工作组成员开展供应商综合能力提升的具体工作。4.2制定供应商帮扶对象综合2019年年度供应商评价表和2018年、2019年年度二方审核情况，第一阶段暂时选择河南省内供应商进行帮扶；第二阶段对省外供应商进行帮扶。选定审查供应商时应考虑因素：（1、202x（上年度）年送货不及时、质量问题比较多的供应商；（2、202x（上年度）年初次合作的供应商；（3、202X年在202x（上年度）年采购基础上可能种类、数量、金额增加较大的供应商。供应部采购工程师、质量工程师负责选定的评定对象，并编制《供应商评估计划》报部门领导审核，公司主管领导批准后执行。5.执行方案5.1活动涉及管控项目及执行单位5.2供应商评定目的和要求通过对选定供应商进行现场评定，了解供应商的生产能力、质量管控能力、财务运作能力、服务能力和合作意愿等基本情况，以便在今后的合作时选择合适的合作项目和合作方式，在合作中采取必要的沟通或针对性的辅导，达到双方共赢的目的。供应商评定过程要有计划、有组织的进行，做好内部和外部的沟通。评定检查内容需要涵盖：供应商的质量保证能力；生产、供货和服务能力；技术能力；重点过程控制能力；资信及财务能力。5.3供应商评估安排由供应部质量工程师组建具体的评估小组，由评估小组人员参照供应商年度二方审核评价标准及现场发现问题点共同如实填写《供应商评估检查表》。6.供应商帮扶依据公司及活动组领导要求，明确小组具体人员和行程安排，再次确认辅导的主要内容和需要达成的效果，人员可以依需涵盖技术、质量、体系人员、供应部等关联部门相关人员。6.1协助建立、完善体系体系管理人员根据供应商的实际情况，针对无规范体系、体系不完善、执行不到位的情况，确认体系方面的辅导重点和方法。辅导内容涵盖：客户要求识别和唯一性管控；客户要求转化；技术规范和检查规范的适宜性和有效性；文档图纸的管控；原物料采购的关联管理；生产过程控制；不合格品控制；良率控制；成品验证；可靠性试验；库存管理；客户诉求的管理和持续改进等。6.2送货及时性、产品检测、技术标准等方面沟通、辅导（1、XX质量部、技术中心确认供应商提供的产品检测、试验标准、技术执行标准，确认检测项目、选用的检测设备、检测方法、判定标准是否符合相关标准或技术协议要求，必要时现场确认，如有差异必须进行沟通并达成一致；（2、供应商在送货及时性、包装方式等方面一直无法达到我司要求时，供应部物流管控组人员应指导和协助，制定相关流程措施要求供应商改善；（3、供应商应确保检测仪器设备的有效性，XX质量部应指导和协助供应商制定检定和校准计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；（4、供应商的检测或试验人员资格能力应满足岗位任职要求，XX体系管理委员会应指导和协助制定培训或考核计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；（5、供应商在检测或试验有异常时，要求找出原因、制定措施并形成记录。供应部质量工程师应指导和协助建立异常处理流程，或检查异常处理的执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；（6、对供应商因检测失误而误判流出的产品应进行追溯，供应部质量工程师应指导和协助建立追溯机制，或检查追溯机制的有效性和记录；（7、对现场审核供应商的来料、过程、成品检验记录，重点审核XX所用产品的质量检验记录，包括材质报告、关键器件试验报告、成品试验报告等。审核检验记录的完整性、规范性、合理性，对存在的问题，提出改进建议或要求。7.总结在供应商评定、辅导和效果验证过程中要及时记录并总结各阶段发现的问题，对比供应商辅导前后的变化，总结过程中取得的效果和发现的不足，形成相关阶段性报告及进度情况，及时内部进行通报，对执行过程中存在的不适用改善计划应及时调整策划方案，满足提升供应商管理能力的需要。如通过本次活动供应商改善配合意愿较差或不愿意改善的，形成专项报告并暂停同此类供应商正常合作申请，报备公司领导审批执行。8.附件8.1《供应商评估计划》8.2《供应商评估检查表》8.3《供应商帮扶记录表》8.1《供应商评估计划》XX股份有限公司202X年供应商评估计划日期：序号供应商名称供应物料类别选择评定对象原因备注评估人员签字供应部经理签字供应部主管领导签字8.2《供应商评估检查表