合同管理制度（8篇）

第合同管理制度（8篇）合同管理制度篇1

一、合同审核管理规定

1、基本规定

1）合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。

2）合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。

2、业务部门负责对合同的下列内容进行审核

1）签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。

2）商务条款、技术条款等其他非法务条款。

3、财务部门负责对合同的下列内容进行审核

1）履行合同资金安排的可行性、合理性。

2）相关税费安排的合理性、上市合规性。

4、法务部门负责对合同的下列内容进行审核

1）合同的形式。

2）合同的实质性条款。

3）合同的效力。

4）其他法律条款。

5、合同审核后的处理

1）各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。

2）合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。

3）倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。

二、合同签约管理规定

1、基本规定

1）合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。

2）合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：

收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；

严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

故意违反本管理规定的其他行为；

对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

2、签约文本

1）除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。

2）对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。

3）原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。

4）合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。

5）合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。

3、签约流程

1）签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。

2）合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。

3）合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。

4）原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。

4、签约要求

1）合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。

2）签字、盖章的具体要求：

如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。

如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。

因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。

5、监督检查

1）各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。

2）集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。

3）经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：

已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。

擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。

合同管理制度篇2

一、总则

集团公司基本建设项目在确立承建（揽）单位后，必须签订商务（技术）合同。否则不得进入施工和开展业务。商务（技术）

合同签订由基建部牵头，煤矿承办。

二、合同签订

1、签订合同必须具备以下条件：

（1）施工或承揽单位已经确定。

（2）投资计划已经下达或投资已经落实。

（3）合同价款或结算方式已经确定。

（4）项目前期准备包括立项、可研及初步设计已经审定。

2、签订原则

（1）认真审核承建(揽)单位的资质。

（2）严格合同条款审查。坚持企业利益不受损害原则和平等互利互惠的原则。

3、签订程序

按集团公司现行合同管理办法执行。即经建设单位审核后，报集团公司相关部门审定，主管领导批示，总经理批示，最后加盖

合同专用章。

三、合同的管理

1、商务（技术）合同签字盖章后，具备法律效应。发包方与承建方必须严格按照合同约定履行各自的`义务。

2、基建部、煤矿要跟踪合同的履行情况，定期对合同履行情况进行检查通报，并将有关要求事项及时反馈给集团公司有关领

导。

3、基建部、煤矿要明确专人，按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。

合同管理制度篇3

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30-12：00，13：00-17：30（可分为夏季、冬季作息时间）。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假（销假）

①请假

A、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

B、请假程序：请假员工要填写请假条（到公司行政部领取统一假条），注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

C、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准；部门经理请假需总经理批准方可休息。

D、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假；员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

E、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

A、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理；假期已满的按旷工处理；

B、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月日-日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理；

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

第七章：附则

第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

合同管理制度规定篇4

一、合同范围

1、本规范所指合同是指公司行政性对外经济合同。

2、本规范所指合同范围主要包括:行政性房屋租赁合同、物管合同、植物租赁合同、电子办公设备购买合同、对外印制合同、装修合同、酒店服务合同、批量性办公用品/礼品/食品购买合同、对外活动服务合同、行政性劳务合同,以及须事先约定双方责任的其它行政性合同。

3、本规范所指管理是指合同订立、合同履行及合同管理。

二、合同订立

1、合同订立的内容:主要包括标的物(指货物、质量、劳务等)、标的额(数量、价款、保证金)、履约方式(合同期限、地点、方式)、违约责任等。

2、合同订立工作的内容:主要包括考察联系、谈判、起草、审核、签署等。

3、合同订立的依据:除应遵守国家法律、法规的.规定外,还应以公司有关决议、决定、有关领导的指示、批示等为依据。只有在取得上述依据后,才能订立经济合同。

4、合同订立的流程:部门拟订合同--部门负责人审核(签字)--交由律师审核(附法律意见书)--财务总监审核(签字)--总经理审核(签署)

三、合同履行

1、公司行政人事部和相关业务部门具体负责合同的履行,总经办主任负责合同履行的督导、协调、检查、落实。

2、总经办应于合同履行完毕后及时报销经费并报告上级。

3、合同履行过程中,如因谋取个人私利或玩忽职守而损害公司利益的,公司将从严追究当事人的责任,并视情节轻重作出个人赔偿全部损失金额直至除名的严肃处理,并保留诉诸法律的权力。

四、合同管理

1、所有合同我公司均持二份原件,一份交集团机要室存档,一份交档案总务存档,并备份复印件交财务部,相关部门存合同复印件。已经签署的合同均由经办人办理相关盖章事宜。

2、交由专人存档保管的经济合同,原则上不得外借,公司有关部门或人员因工作需要借用的,须办理借用手续,并在使用后及时归还。借阅时间最长不得超过三天,若超过三天因工作需要还需续借的,应及时办理续借手续,续借时间最长不过超过三天。

公司合同管理制度篇5

目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。

范围：适用于生产车间全体工作人员。

一、早会制度

1、员工每天上班必须提前10分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。

2、员工在开早会时须站立端正，认真听主任或班长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。

3、各条线的班长每天上班必须提前20分钟到达车间组织员工准时开早会。

4、各条线的班长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。

5、班长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。

二、请假制度

1、如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主任与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假（如生病无法亲自请假，事后必须交医生证明方可）否则按旷工处理。

2、杜绝非上班时间私下请假或批假。

3、员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。

4、员工请假核准权限：（同厂规一致）

（1）一天以内由班长批准；三天以内由车间主管批准；

（3）超过三天必须由生产部经理批准；

（4）连续请假按照累计天数依上述规定办理。

三、车间卫生管理制度

1、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

2、进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。

3、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入车间。

4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。

5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

6、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。

7、新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。

8、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手：

（1）开始工作之前；

（2）上厕所以后；

（3）处理被污染的原材料之后；

（4）从事与生产无关的其他活动之后；

（5）在从事操作期间也应勤洗手。

9、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。

10、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。

11、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。

12、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。

13、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

14、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

15、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

16、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，必须移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。

17、每天工作结束后（或必要时），必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

18、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。

19、车间内的更衣室、挂靴间、洗手消毒间等，应经常进行清洗及消毒，保持其清洁。

20、车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。

21、厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜。无明显水汽、积水。

合同管理制度篇6

一、目的

为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，确保销售合同的执行，减少合同纠纷，降低风险，保障公司利益。按照本公司相关管理制度授权制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司产品销售合同全过程的管理。本制度规定了销售合同评审、签定、履行、修改、纠纷处理、评级考核及合同档案管理事项及要求。

三、职责

1、销售部负责产品销售合同的签订、修改及纠纷处理。

2、市场部负责产品销售合同评审、下订单及合同管理。

四、销售合同审批及签订

1、合同的签订书写应规范化、具体化，字迹清晰、工整，不得涂改，经手人必须签字，否则不予制作销售合同；客户签名不清时，销售人员应向客户询问确认后在合同上用铅笔以正楷字进行标明。

2、销售人员与客户就购买产品达成销售意向后，应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经销售经理对配置、价格及付款方式按权限审批。

3、符合公司订金支付标准，正常的产品标配成交条件且订单金额在200万以下的《合同签订申请单》经市场部经理签批后即可盖章执行；非正常订金支付标准等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》由主管部门领导批准后盖章执行；无订金等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》须经公司总经理批准后方可盖章执行。

4、《合同签订申请单》经相关负责人签批后，市场部销售内勤可根据此单制作产品销售合同，销售人员可与客户签订产品销售合同。

五、合同档案管理

1、销售合同订立后，销售人员将合同正本交市场部内勤建立客户档案，复印件送交财务部等相关部门，客户信息输入客户电子档案。

2、销售合同档案（销售合同正本、合同签订申请单、产品订单、排产单等相应单据）由市场部内勤统一管理。

3、市场部内勤按照公司编号标准编号归集，并建立档案目录。

4、合同责任人或相关人员查阅合同档案，须经市场部经理同意，并负有保守商业秘密的义务。

六、销售合同的修改

1、销售合同在执行过程中，出现签定合同时所不能预料的情况而导致合同难以执行下去时，可以由销售人员与客户商谈解决方法，并就解决方案签字进行合同的修改。

2、未经公司许可，销售人员不可擅自与客户修改合同或签订补充协议或进行口头承诺。否则，由销售人员自行承担后果。

3、销售合同发生变更或者解除时，必须与客户协商，达成一致后以书面形式确定，由双方签字确认，同时报公司财务部门备查。严禁在原合同上进行更改，严禁将原合同私自销毁。

七、合同纠纷处理

1、发生合同纠纷首先必须采用协商的方式解决。

2、确实协商不成涉及赔偿、起诉等方式解决的，由销售部将情况写明上报主管领导批准后，转由公司法律顾问负责指导及办理相关事宜。

八、附则

1、本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的，依照公司级规章制度要求执行。

2、本制度由市场部负责编制和修改，经主管领导及总经理审批后发生效力，由市场部负责解释。

20__年6月27日

合同管理制度篇7

一、对外付款业务一般分为

资金业务付款、合同履约付款

二、付款业务有关规定及审批流程如下：

1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下

2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案（特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件）。

3、担保业务

4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款

三、付款业务有关规定及审批流程如下：

1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下

2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案（特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件）。

3、担保业务

4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书

6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案

7、付款业务没有涉及合同或协议的。必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样

四、注意事项

1、付款申请单的内容，不得涂改。

2、对金额超过__万的付款必须提前一天通知财务部

3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务

4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准

5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。

6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位（人）是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。

综上所述，行政单位合同付款管理制度是十分必要的一项制度。只有建立好相关的约束和规定才能够更好的保障合同的规范性，维护双方的权益。另外，付款人员一定要注意像单据是否齐全之类的小细节问题，防止因为疏忽造成大错，更多相关知识您可以咨询律图铜川律师。

企业合同管理规章制度篇8

第一章总则

第一条目的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

(一)负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同;

(二)负责制定销售、采购合同统一文本;

(三)负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理;

(四)负责各部门提交的各类合同的合法性、可行