某塑料厂模具管理规范

某塑料厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》及企业年度经营计划，针对本厂模具管理中存在的模具丢失、损坏严重、维修不及时、使用寿命不明确等问题，制定本规范。旨在规范模具设计、采购、制造、使用、维修、报废全流程管理，保障模具安全完整，延长使用寿命，提升产品质量，降低生产成本。

1、明确模具管理各环节责任主体与操作标准；

2、建立模具全生命周期追溯机制；

3、控制模具维修保养成本。

(二)适用范围：本规范适用于模具设计部、生产车间、设备部、质量部、仓储部及全体相关人员。模具设计、制造、使用、维修、报废等环节均须遵守。供应商提供的模具按合同约定执行，例外情况需生产车间负责人及设备部共同审批。

1、覆盖模具从设计图纸到报废处置的全过程；

2、涉及模具管理、使用、维修、报废等所有岗位。

(三)核心原则：坚持“专人管理、全程跟踪、预防为主、高效利用”原则，确保模具管理规范化、标准化。

1、模具使用须指定专人负责，建立台账；

2、模具维修保养须定期进行，记录存档。

(四)层级与关联：本规范为专项管理制度，与《企业安全生产管理办法》《产品质量管理办法》等制度配套执行。制度冲突时以本规范为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《企业安全生产管理办法》衔接，确保模具使用符合安全标准；

2、与《产品质量管理办法》衔接，保障模具制造符合质量要求。

(五)相关概念说明：

1、模具：指用于成型塑料制品的专用工具；

2、模具寿命：指模具可正常使用至报废的周期。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的部门分工负责制。总经理负责重大模具采购、报废审批；模具设计部负责模具设计与图纸管理；生产车间负责模具使用与日常维护；设备部负责模具维修与技术支持；仓储部负责模具存储与出入库管理；质量部负责模具质量检验与过程监督。

1、总经理：统筹模具管理重大事项；

2、模具设计部：承担模具设计、图纸审核与改进。

(二)决策与职责：总经理负责模具采购金额超过10万元的审批，设备部负责模具报废申请的初审。重大模具维修方案须设备部与生产车间共同制定。

1、总经理：审批金额超过10万元的模具采购；

2、设备部：初审模具报废申请，制定维修方案。

(三)执行与职责：

模具设计部职责：

1、按工艺要求设计模具，图纸经质量部审核后存档；

2、每月汇总模具设计进度，报生产车间。

生产车间职责：

1、指定模具操作工，建立模具使用台账；

2、每日检查模具状态，填写《模具使用记录表》；

3、发现异常及时报设备部。

设备部职责：

1、每月组织模具保养，记录存档；

2、维修模具须提供维修方案，并跟踪效果；

3、模具报废须出具《报废申请单》。

仓储部职责：

1、模具入库须核对数量、型号，登记台账；

2、模具存储须分类摆放，防锈防潮；

3、出库须核对需求，签发《领用单》。

质量部职责：

1、定期抽检模具质量，出具《检验报告》；

2、模具维修后须检验合格方可使用。

(四)监督与职责：质量部每月抽查模具使用记录，设备部每月检查模具保养情况。检查结果与部门绩效挂钩。

1、质量部：每月抽查模具使用记录，出具《检查记录表》；

2、设备部：每月检查模具保养记录，提出改进建议。

(五)协调联动：生产车间与设备部每月初召开模具管理协调会，解决使用中问题。质量部与模具设计部每季度召开模具改进会。

1、生产车间与设备部：每月初协调模具使用问题；

2、质量部与模具设计部：每季度改进模具设计。

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三、模具设计与管理

(一)模具设计要求：模具设计须符合产品设计图纸，并考虑使用寿命、制造成本、维修便利性。设计完成后须经质量部审核，并报总经理备案。

1、模具设计须标注关键部件材质、热处理要求；

2、设计图纸须存档，电子版由模具设计部专人保管。

(二)模具图纸管理：模具图纸须编号管理，变更时须注明原因、生效日期，并重新存档。设计部须每月核对图纸与实物一致性。

1、图纸编号格式为“模字-年份-编号”；

2、图纸变更须由设计部、质量部共同确认。

(三)模具命名与编号：模具编号由模具设计部统一制定，格式为“模字-产品代号-设计序号”，并标注模具类型（成型、抽芯等）。仓储部按编号分类存储。

1、编号须清晰标注在模具本体上；

2、编号须与台账一致，不得涂改。

(四)模具设计评审：新模具设计须经设计部、生产车间、设备部、质量部共同评审，评审通过后方可制造。评审记录存档备查。

1、评审内容包括结构合理性、使用寿命、制造成本；

2、评审不通过须修改设计，直至通过。

四、模具使用操作规范

(一)管理目标与核心指标：确保模具使用安全，降低损耗率至3%以下，延长平均使用寿命至800次成型以上。核心指标包括模具完好率、维修及时率、使用记录完整率。统计口径以车间每月填报《模具使用统计表》为准。

1、模具完好率统计为当月完好模具数量与总使用模具数量之比；

2、维修及时率统计为维修申请提交后24小时内完成维修的比例。

(二)专业标准与规范：

模具使用标准：

1、模具首次使用前须设备部验收合格，并签署《验收单》；

2、操作工须按《模具操作手册》规范操作，禁止超负荷使用。

模具维修标准：

1、日常维修须在2小时内完成，重大维修须48小时内完成；

2、维修过程须拍照记录，并标注维修部位。

风险控制点及防控措施：

1、高风险点：模具高温使用，防控措施：使用冷却水，每班检查温度；

2、中风险点：模具碰撞，防控措施：使用保护垫，禁止野蛮操作。

(三)管理方法与工具：

采用“五定”管理法：定人、定点、定岗、定责、定标准。工具使用《模具使用记录表》《模具维修记录表》进行跟踪。

1、《模具使用记录表》每日填写使用时间、次数、异常情况；

2、《模具维修记录表》记录维修时间、内容、费用。

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五、模具维修保养流程

(一)主流程设计：

模具维修流程：操作工发现异常→填写《维修申请单》→设备部审核→维修→质量部验收→归档。时限：申请2小时内核收，维修24小时内完成。

模具保养流程：设备部制定保养计划→通知生产车间→操作工执行保养→设备部检查记录。周期：每月一次日常保养，每季度一次深度保养。

1、维修流程须在2小时内完成初步审核；

2、保养计划须提前一周发布。

(二)子流程说明：

日常保养子流程：清洁模具表面→检查活动部件→润滑关键部位→填写《保养记录表》。要求：保养后须进行一次试运行。

1、清洁须使用专用布，禁止使用硬物刮擦；

2、试运行须成型2个合格产品。

(三)流程关键控制点：

维修验收关键点：

1、修复部位须与原图纸一致，并进行10次试运行；

2、试运行产品须经质量部抽检，合格率须达95%以上。

保养检查关键点：

1、设备部检查须覆盖所有活动部件；

2、检查结果须在《保养记录表》上明确标注。

(四)流程优化机制：

每季度召开一次维修保养总结会，由设备部牵头，生产车间、质量部参与。提出优化建议，总经理审批后实施。

1、总结会须列出当季问题清单及改进措施；

2、优化方案须在下一季度落实。

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六、模具采购与报废管理

(一)权限设计：模具采购金额小于5万元由生产车间负责人审批，大于5万元由总经理审批。采购权限仅限生产车间、设备部。模具报废由设备部提出申请，总经理审批。

1、采购申请须附《需求申请单》及预算；

2、报废申请须附《报废评估报告》。

(二)审批权限标准：

采购审批：5万元以下金额由车间负责人审批，5万元以上由总经理审批，审批时限3个工作日。

报废审批：设备部初审，总经理审批，审批时限5个工作日。

1、审批须在收到申请后3个工作日内完成；

2、审批结果须在《审批单》上签字确认。

(三)授权与代理：授权仅限于模具采购与报废申请，授权期限不超过1年。临时代理须由部门负责人书面同意，代理期限不超过1个月。

1、授权书须明确授权范围及期限；

2、代理期间须向部门负责人汇报工作。

(四)异常审批流程：紧急采购须生产车间负责人书面说明原因，报总经理特批。报废争议由设备部与生产车间协商，协商不成就报总经理裁决。

1、紧急采购须在《特批单》上注明原因；

2、争议处理须在1周内完成。

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七、模具监督与考核

(一)执行要求与标准：

操作工须每日填写《模具使用记录表》，设备部须每月检查记录完整性。记录不完整须立即补填，补填须注明原因。

1、记录表须在当日下班前提交；

2、补填记录须有见证人签字。

(二)监督机制设计：

日常监督由质量部每周抽查车间使用情况，专项监督由设备部每季度联合质量部进行。监督内容包括使用规范、保养记录、维修记录。

1、每周抽查须覆盖所有模具；

2、专项监督须形成《监督报告》。

(三)检查与审计：

检查内容包括模具完好率、使用记录完整率、维修及时率。检查方法为查阅记录、现场核对。检查结果每月汇总，重大问题须报总经理。

1、检查须覆盖上月全部模具；

2、问题清单须明确整改时限。

(四)执行情况报告：

每月5日前由设备部提交《模具管理报告》，内容含当月完好率、维修费用、存在问题、改进建议。报告须附核心数据图表，图表简化为柱状图或折线图。

1、报告须包含当月模具使用总次数、损坏数量；

2、改进建议须具体可操作。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具完好率权重40%，维修及时率权重30%，使用记录完整率权重20%，异常事件次数权重10%。考核对象为生产车间、设备部、仓储部及相关操作工。评分标准：95分以上为优秀，85-94分为良好，60-84分为合格，60分以下为不合格。

1、完好率考核以每月盘点为准；

2、使用记录完整率不足90%直接考核为合格以下。

(二)评估周期与方法：每季度考核一次，方法为查阅记录、现场抽查。重点考核上季度问题整改情况及本月新增风险点。

1、评估需覆盖所有模具；

2、问题整改情况须在《考核表》中明确记录。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题5日内整改。整改须设备部复核，质量部确认。整改不力者部门负责人承担主要责任。

1、整改方案须包含具体措施、责任人、时限；

2、复核不合格须重新整改。

(四)持续改进流程：每年12月由设备部汇总全年考核、检查结果，提出改进建议，总经理审批后纳入次年计划。

1、改进建议须包含数据支撑；

2、次年计划须在1月15日前发布。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：模具完好率连续三个月达98%以上奖励部门负责人500元，操作工100元。申报须部门负责人审核，总经理审批，公示3个工作日。违规行为分类：一般违规如记录疏漏，较重违规如使用不当导致维修，严重违规如故意损坏。

1、奖励金额上不封顶；

2、公示须在车间公告栏张贴。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款50元，较重违规100元，严重违规200元。程序为：质量部取证→告知当事人→3日内作出决定→执行。保障当事人陈述权，不服可向总经理申诉。

1、罚款须在当月工资中扣除；

2、取证须有2名证人签字。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定后5日内向总经理申诉，总经理在5个工作日内复议。复议结果须书面通知当事人。

1、申诉须提交书面申请；

2、复议期间暂停执行处罚。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部负责解释。

1、解释需报总经理备案；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

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