督查督办管理制度(含编号及相关表格)

第一条标准化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反响。集团公司重要部署、重大决策的落实状况;第三条集团公司领导办公会议定事项的推动状况;第四条集团公司主要领导交办事项的处理状况；第五条各部门重点工作需要横向督办协调的.第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口治理部门，应依据集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察,准时反响状况。第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来治理，按时、按质完成。第八条承办时限和工作要求等。其中重大和简单事项,应征求有关部门的意见。登记坚持一事一项的原则，并进展编号，按要求认真填写《督查督办登记表备存查。YZ〔集团)+总序号+部门类别+序号.〔共5个〔、财务中心〔、城市工程公司)、城市工程公司、本钱部〔B、装饰部、营销部〔〕第九条交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门,交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。第十条《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。第十一条调整〔化、政策变化、集团策略调整等〕不能按要求办结的督办事项，承办部门应集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由.第十二条办结:承办部门在工作任务完成后，应准时反响办理状况。运办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的,呈报领导阅知。第十三条反响：督查督办任务完成后，要依据事事有结果，件件有回音的原则，准时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。第十四条归档：督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反响等整理归档。督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神调查争论，准时、全面、准确地了解和反响有关状况。第十六条督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。第十七条凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论;凡未按时并保质完成的工作，应照实向领导汇报以便做出决策.第十八条各分子公司、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办,急事急办，做到不误事、不误时。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丧失、不泄密。第十九条督查督办工作主要以承办部门领导为主，对于未能按期完成集团布置的重点工作，每项考核惩罚标准如下表所示：责任人

考核惩罚标准200100其次十条本罚款专款专用。运营部依据各部门承办事项数量〔工作量评比排名按评优系数大小进展,评优系数=本部门承办工程数量占集团工程数量比例＊本部门承办事项完成率〔本部门承办事项完成率=周期内实际完/。其次十一条202331集团下属分公司及部门内部督查督办可参照执行。督查督办登记表任务下达督查督办登记表任务下达要求完成主责任次责任督办督编号督查督办工作内容达成标准时间时间人人查结论督查督办工作通知单版号:A/1督查督办工作通知单版号:A/1编号：责任单位责任人1、工作内容2、及完成时间3、4、工作布置依据及渠道督办缘由督办要求督办惩罚集团总经理助理签字：抄报：董事长、集团总经理附件三：《督查督办工作催办单》督查督办工作催办单督查督办工作催办单版号：A/1编号：责任单位责任人1、工作内容2、及完成时间3、4、工作布置渠道催办缘由备注集团总经理助理签字:抄报:董事长、集团总经理督办任务变更申请表

版号：A/1编号：变更申请部门 协作部门原定完成时间对其他部门打算完变更缘由:

□无; □有:〔描述影响〕

协作部门负责人意见：受影响部门负责人意见：申请部门分管领导意见:运营部意见：总经理助理意见:总经理意见：

申请部门负责人