中国强企业KPI绩效考核指标

KPI考核指标说 明定量指标考核分数计算方法采用区间比例法的，即设置基准值、目标值和挑战值划分不同区间按比例计算：1)当实际完成值<基准值时，考核得分＝0；2)当实际完成值＝目标值时，考核得分＝100；3)当实际完成值>挑战值时，考核得分＝110；4)当基准值<实际完成值<目标值时，考核得分＝100×完成率；5)当目标值<实际完成值<挑战值时，考核得分＝100＋10×(实际完成值－目标值)/(挑战值－目标值)。已编制有已编制有

KPIKPI

指标库的总部板块 /部门：运营管理、投资发展、设计管理、成本管理、招标采购、工程管理、大客户、人力资源（资金办管公理室板、块监还察没、有财）务管理、审计、法务指标库的分子公司部门：分子公司、营销部、工程技术部、财务部、综合部运营管理考核指标库考核维度财务内部运营

编号考核指标指标定义/公式考核评价标准及目标值参考指标类型考核周期数据来源1部门预算变动率（1-实际费用/预算费用）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度财务管理部2公司年度经营计划完成率年度经营计划完成数量/经营计划项目80%；目标值：85%；挑战值：90%定量年度运营管理中心总数×100%基准值：在考核期内公司要求拟定的制度流程数从制度、流程制定的及时性和和完整性来衡3公司相关制度流程的制定量，出现未在规定时间完成符合质量、数量要扣分法半年度/年度运营管理中心量求的一次扣5%，扣完为止4考核期内项目开发计划完成情况实际完成开发计划/考核期内项目开发85%；目标值：90%；挑战值：95%定量年度运营管理中心计划×100%基准值：指标值≥3次，得0分；5部门间协作对运营管理中心的投诉次，办化室裁定指标值＝2次，得60分；定量半年度/年度办公室责任在运营管理的按标准评分。指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。6项目关键节点计划完成率实际完成节点/计划完成节点×区间比例法：基准值：85%；目标值：95%；定量年度运营管理中心100%100%挑战值：7项目后评估完成率考核期内应完成项目后评估的数量少完成一次，该项不得分定量年度运营管理中心8部门流程符合性进行流程审核，评估流程符合程度75%；目标值：85%；挑战值：95%定量半年度/年度运营管理中心符合流程数/总审核流程数×基准值：100%9公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度人力资源部部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重专业培训次数分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不定量半年度运营管理中心得分。学习成长10部门专业培训部门参训率＝100％，得全分；培训效果评价100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分；半年度运营管理中心90％≥参训合格率≥80％，得定量60％权重分；参训合格率≤80％，得0分。11员工流失率=员工主动离职人数/员工总25%；目标值：20%；挑战值：15%定量年度人力资源部员工主动离职率（控制型指标）基准值：数×100%考核维度财务内部运营

人力资源管理考核指标库编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期数据来源1部门预算变动率(1-实际费用发生额/费用预算额)×5%；目标值：3%；挑战值:2%定量半年度/年度财务管理部100%基准值：2人力成本预算偏差率(1-公司人力成本支出/公司人力成本预基准值：15%；目标值：10%；挑战值：5%定量年度财务管理部算)×100%每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一3劳动合同管理完整性保证劳动合同完整准确天扣此项分数的20%；累计出现5处以上错误或定量半年度/年度人力资源部延迟报送3天以上，此项不计分4人均效能人力成本投入产出比=公司净利润/人力4；目标值：5；挑战值：6定量年度人力资源部总成本基准值：5员工招聘及时率实际按时招聘人数/考核期内计划招聘75%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度人力资源部人数×100%基准值：使用期不合格员工数量/考核期内试用6试用期员工不合格率期员工总数，反映招聘员工满足岗位要基准值：20%；目标值：15%；挑战值：10%定量半年度/年度人力资源部求的程度，衡量招聘工作的质量7培训计划完成率完成计划部门/计划培训部门总数×基准值：80%；目标值：90%；挑战值：100%定量半年度/年度人力资源部100%8考核期内工作任务完成情况实际完成工作任务/计划完成工作任务基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度人力资源部×100%9核心岗位培训计划达成率已实施培养关键员工人数/计划培养关70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度人力资源部键员工的总人数×100%基准值：指标值≥3次，得0分；10部门间协作对人力资源部投诉的次数，办公室裁定指标值＝2次，得60分；定量半年度/年度办公室责任在人力资源部的按标准评分。指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。11部门流程执行率实际执行的流程数量/部门流程总数×基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度运营管理中心100%12公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度人力资源部部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重专业培训次数分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不定量半年度人力资源部得分。部门专业培训学习成长13部门专业培训部门参训率＝100％，得全分；培训效果评价100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分;半年度人力资源部90％≥参训合格率≥80％，得定量60％权重分;参训合格率≤80％，得0分。14公司员工主动离职率（控制型指员工流失率=员工主动离职人数/员工总25%；目标值：20%；挑战值：15%定量年度人力资源部标）数×100%基准值：分子公司考核指标库考核维度编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期数据来源1销售收入考核期销售收入计划指标基准值：；目标值：；挑战值：定量半年度/年度财务部财务2回款额考核期内销售回款指标基准值：；目标值：；挑战值：定量半年度/年度财务部3费用预算偏差率(实际费用发生额/费用预算额-1)×基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度财务部100%4客户综合满意度客户综合满意度调查发生1次重大投诉，该项考核不计分定量半年度/年度营销部5内部支持系统满意度满意度=调查问卷满意数量/有效调研问考核得分=此项分数×满意度定量半年度/年度综合部卷总数×100%客户6服务接待有效投诉次数提高服务质量统计投诉累计次数，出现一次投诉此项扣分扣分5%法半年度/年度营销部7一次交房成功率首次实领钥匙数/应收房总户数×基100准值％：80%；目标值：90%；挑战值：100%定量半年度/年度营销部8准时交房率准时交房的数量/交房总数×100%；考80%；目标值：90%；挑战值：100%定量半年度/年度工程技术部核得分=此项分数×交房率基准值：9新开工面积扩大开发规模基准值：；目标值：；挑战值：定量半年度/年度工程技术部10销售面积增大销售规模，增强现金回笼基准值：；目标值：；挑战值：定量半年度/年度工程技术部11竣工面积增加完工产品，加快开发节奏基准值：；目标值：；挑战值：定量半年度/年度工程技术部12项目目标成本变动率（结算价-目标价）/目标价×100基％准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度工程技术部内部运营∑截止考核周期实际进度状况符合规定13项目关键节点计划完成率节点时限完成的节点数/∑目标完成节点基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度运营管理中心时限要求完成的节点数×100%14项目工程质量合格率符合质量要求的项目工程数量/所有项基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度工程技术部目工程数量×100%15安全管理目标达成率（控制型指无重大人员伤亡事故发生一次重大人员伤亡事故此项不得分扣分法半年度/年度工程技术部标）16部门流程执行率实际执行的流程数量/部门流程总数×基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度运营管理中心100%17员工综合满意度问卷调查满意人数/总调查人数×基100%准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度综合部（上年关键岗位人员－当年关键岗位人18关键岗位员工保有率员流失数）／上年关键岗位人员×基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度综合部学习成长100%19骨干员工流失率骨干员工流失率=（主动离职骨干员工基准值：25%；目标值：20%；挑战值：15%定量半年度/年度综合部人数/总骨干员工人数）×100%20 核心岗位培养计划达成率 核心岗位人员培养指标（人） 基准值： ；目标值： ；挑战值：定量 半年度 /年度 综合部营销管理考核指标库考核维度财务客户内部运营

编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期数据来源1销售收入考核期销售收入计划指标项目A：基准值：；目标值：；挑战值：半年度/年度财务部项目B：基准值：；目标值：定量；挑战值：2回款及时率规定时间回款额/规定时间应回款额×95%；目标值：98%；挑战值：100%定量半年度/年度财务部100%基准值：指标值≥3次，得0分；3服务接待有效投诉次数统计投诉累计次数指标值＝2次，得60分；定量半年度/年度营销部指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。4客户综合满意度综合满意度调查发生1次重大投诉，该项考核不计分定量半年度/年度营销部5市场调查与分析数据质量项目市场调研各种数据真实可靠等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下6营销策划报告完成的准确性符合市场、客户需求等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下7投放广告制作与媒体宣传及时性根据项目总体计划投放每延迟一天扣此项分数10%，延迟4天以上不计半年度/年度分管领导分扣分法8对分子公司品牌推广指导指导的及时性和有效性等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下本次开盘已经销售面积/本次开盘提供9去化速度的房源面积×100%基准值：60%；目标值：70%；挑战值：80%定量半年度/年度营销部。反映已开盘销售产品的销售速度10招商计划完成率实际招商面积/计划招商面积×100%基准值：95%；目标值：98%；挑战值：100%定量半年度/年度营销部11营销服务标准体系及营销团队建营销服务标准体系的科学性和有效性以等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导立及营销团队建设和骨干员工培养的效果89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下12产品销售价格确定和调整和销售根据市场变化及时调整售价，管控销售等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导代理公司管控代理公司，确保公司最大利益89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下13销售合同及报表管理，权证办理合同签订的正确率，权证客户资料的完等级描述法；优秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管领导整性以及下手报表上交的及时性89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下14客户维修的回访率回访维修客户数量/维修的客户总数×85%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度营销部100%基准值：15产权办理及时率在规定时间内办理完成的产权证数量/基准值：95%；目标值：98%；挑战值：100%定量半年度/年度营销部应该办理完成的产权证数量×100%16呼叫、投诉回复及时性按计划时间完成每延迟一天扣此项分数10%，延迟5天以上不计半年度/年度营销部扣分法分17客户投诉处理关闭率在规定时间内处理完成的客户投诉/客90%；目标值：95%；挑战值：98%定量半年度/年度营销部户投诉项目数×100%基准值：18考核期内工作任务完成情况实际完成工作任务/计划完成工作任务基准值：90%；目标值：95%；挑战值100%定量半年度/年度营销部×100%指标值≥3次，得0分；19部门间协作对营销部投诉的次数，综合部裁定责任指标值＝2次，得60分；定量半年度/年度综合部在营销管理部的按标准评分。指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。20公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×区间比例法：基