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文档简介

金蝶KIS旗舰3.0供应链业务操作指导书业务场景厂家直接补给客户产品，不退回：直接做虚仓入库单----虚仓出库单（无价格）。客户退回，库房再给客户发一个正常的，库房将退回的产品退给厂家：做红字出库单（红字销售发票）--------再做正常发货的销售出库单（销售发票）---------再做红字外购入库单（红字购货发票，成本价）。厂家发货时赠送的产品：其他入库单（成本价）。发货过程出问题，客户未退回，厂家不认，由我方承担责任：其他出库单（成本价）。库存调整：盘盈盘亏单（成本价）。门市与库房调货：调拨单。具体操作一、登录及修改密码二、采购业务：采购入库新增：仓管收到供应商可入库的实物，进行制单。制单完毕后进行保存并打印（最少一式三联：库管\供应商\财务）。打印后，财务联与供应商送货单一起交至应付会计，由应付会计对此单进行审核，操作如下：外购入库审核后自动生成采购发票，由会计人员立即审核，系统设定采购发票审核后与外购入库单自动勾稽：做到此步，采购蓝字业务处理完毕；采购红字业务与蓝字业务处理流程和方式完全一致，唯一区别是制作外库入库单时，先点“红字”按钮：为了实现到票应付款的即时性，采购入库可随时生成凭证，而外购入库单必须在月末外购入库核算和暂估入库核算之后才能生成凭证。（凭证生成方法在存货核算模块操作指导中介绍）。三、仓存业务：生产领用：材料出库时，仓管人员制做此单并保存，由于此单是内部单据，并单据量较大，是否打印由客户自己决定，建议月末打印生产领料汇总表做为凭证附件：领料单的审核，在打印领料单的情况下，由财务审核；不打印领料单的情况下，可由仓管人员自己审核：运输途中损坏，责任方为我方时，由售后直接补给客户，与厂家无关，直接做其他出库单注意：成本单价需要填上：产品入库单：（指本产生产的产品）虚仓出入库：虚仓出入库主要处理发给客户的产品杨浦质量问题，厂家免费补给客户或我方。直接做虚仓出库单和虚仓入库单。调拨单：门市和库房互相调货。四、销售业务：销售订单：销售出库单：根据销售订单下推生成销售出库单：此单由会计审核。销售出库单审核后自动生成销售发票，销售发票审核后，自动与销售出库单勾稽。注意：后期发现给客户下单错误，需要修改销售订单或销售出库单，如果已经结账，做红字冲销，再做正确的蓝字出库单；如果未结账，在本期，先反

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