苏尼特左旗政府2023年度预算

关于2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

2023年1月2日在苏尼特左旗第16届

人民代表大会第2次会议上

苏尼特左旗人民政府

各位代表：

现向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案），请予审议。

一'2022年财政预算执行情况

2022年，财政部门在旗委、政府的坚强领导下，在

人大的法律监督下，在盟财政局的大力支持下，在税务

部门和各预算单位的积极配合下，挖掘增收潜力，优化

支出结构，集中财力优先保“三保”，积极筹措资金保

障疫情防控必要支出和地方政府隐性债务化解资金，虽

然困难重重，仍较好的完成了2022年财政收支各项工

作。

（一）财政收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况

（1）本年本级一般公共预算收入完成情况

2022年全旗一般公共预算收入年初预算数30000万

元，年中调整预算数4518万元，调整后全旗一般公共

预算收入34518万元。

1

2022年全年预计一般公共预算收入完成38100万元,

同比增收11700万元，增长44.32%,完成调整预算数的

110.38%o

分部门完成情况看：税务部门组织的收入预计完成

31902万元，同比增收14416万元，增加82.44%；财政

部门组织的收入预计完成6198万元，同比减收2716万

元，减少30.47%。

分收入结构完成情况看：税收收入预计完成30549

万元，同比增收13634万元，增长80.6%,占一般公共

预算收入的80.18%；非税收入预计完成7551万元，同

比减收1934万元，减少20.39%,占一般公共预算收入

的19.82%O

(2)一般公共预算上级补助收入情况

(2.1)2022年初预算数：

上级财力补助收入41486万元，其中：返还性收入

1431万元，一般性转移支付收入40055万元。

调入政府性基金收入622万元。

上年结转收入606万元。

(2.2)2022年调整预算数:

上级财力补助收入6635万元，其中：一般性转移

支付收入6635万元。

新增政府债券收入5000万元。

上年结转收入3236万元。

(2.3)2022年调整后预算数：

2

上级财力补助收入48121万元，其中：返还性收入

1431万元，一般性转移支付收入46690万元。

调入政府性基金收入622万元。

新增政府债券收入5000万元。

上年结转收入3842万元。

(2.4)2022年底执行数：

上级财力补助收入91425万元，其中：返还性收入

1431万元，一般性转移支付收入49949万元，专项及共

同事权转移支付收入40045万元。

新增政府债券收入5000万元。

再融资债券收入9100万元。

上年结转收入3842万元。

2022年度全旗全年一般公共预算总收入预计为

147467万元。

2.政府性基金收入完成情况

(1)本级政府性基金收入完成情况

2022年政府性基金预算收入年初预算数6500万元，

短收2874万元，短收后政府性基金预算收入预计完成

3626万元。

2022年政府性基金预算收入预计完成3626万元，

同比减收766万元，减少17.44%,政府性基金收入分别

为：城镇基础设施配套费12万元，污水处理费收入56

万元，土地出让金收入预计7168万元，新增建设用地

土地有偿使用费收入预计-3610万元。

3

(2)上级补助收入情况

2022年上级下达我旗政府性基金专项转移支付45

万元。

上年结转收入3878万元。

2022年度全旗全年政府性基金总收入预计为7549

万元。

3.社保基金收入完成情况

2022年社保基金收入预计完成11078万元，完成预

算执行进度112.97%,同比减少17%。其中：城乡居民

基本养老保险基金收入1337万元，预算执行进度90%,

同比增加6.36%。预算执行度偏低的原因有两点：一是

由于2022年疫情影响部分人员无法完成当年缴费，

2022年执行数为10957人，较2022年预算人数减少

1340人，导致个人缴费执行数减少16%。二是2022年

委托投资收益执行数为自治区反馈数据，较年初预算减

少了64%。机关事业养老保险基金收入9741万元，预算

执行进度117.09%,同比减少18.66%,减少的主要原因

是2022年财政补助收入较2021年有所下降。

(二)财政支出预算执行情况

L一般公共预算支出完成情况

(1)2022年全旗一般公共预算支出预计完成

126000万元，完成调整预算数的95%,同比减少1632

万元，减少1.27%。上解上级专项支出6859万元，调入

预算稳定调节基金3582万元，结转下年支出1926万元，

4

一般债券还本支出9100万元，2022年一般公共预算总

支出147467万元，收支平衡。

(2)一般公共预算支出预计完成126000万元按

2022年政府收支分类科目划分，对应功能分类支出如下:

201一般公共服务支出预计完成17638万元，完成

调整预算数的100%,同比增加1476万元,增加9.1%

203国防支出预计完成307万元，完成调整预算数

的100%,同比增加1同万元,增加7.4%

204公共安全支出预计完成5462万元，完成调整预

算数的100%,同比增加)49万元,增加2.8%

205教育支出预计完成13094万元，完成调整预算

数的100%,同比增加1453万元，增加12.5%

206科学技术支出预计完成122万元，完成调整预

算数的100%,同比减少49万元，减少28.7%

207文化旅游体育与传媒支出预计完成2860万元，

完成调整预算数的100%,同比增加275万元，增加

10.6%

208社会保障和就业支出预计完成14359万元，完

成调整预算数的100%,同比减少1627万元，减少

10.2%

210卫生健康支出预计完成10263万元，完成调整

预算数的107%,同比减少800万元，减少7.2%,减少

的主要原因是医疗卫生机构工程建设款项大部分已于

2021年完成结算，导致2022年支出数减少

5

211节能环保支出预计完成761万元，完成调整预

算数的100%,同比减少6万元，减少0.8%

212城乡社区支出预计完成6770万元，完成调整预

算数的100%,同比减少3228万元，减少32.3%,减少

的主要原因是住建局上年申请新增一般债券3495万元，

今年申请1180万元，较上年减少

213农林水支出预计完成39005万元，完成调整预

算数的101%,同比增加2810万元，增加7.8%

214交通运输支出预计完成924万元，完成调整预

算数的100%,同比减少2429万元，减少72.4%,减少

的主要原因是上级专项支出减少

215资源勘探信息等支出预计完成642万元，完成

调整预算数的100%,同比增加234万元，增加57.4%

216商业服务业等支出预计完成942万元，完成调

整预算数的100%,同比增加122万元，增加14.9%

220自然资源海洋气象等支出预计完成1557万元，

完成调整预算数的100%,同比减少H9万元，减少

7.1%

221住房保障支出预计完成2649万元，完成调整预

算数的100%,同比增加240万元，增加10%

224灾害防治及应急管理支出预计完成836万元，

完成调整预算数的100%,同比减少2万元，减少0.2%

229其他支出预计完成4101万元，完成调整预算数

的100%,同比减少1284万元，减少23.8%

6

232债务付息支出预计完成3708万元，完成调整预

算数的90%,同比增加1040万元，增加39%,增加的主

要原因是当年有新增债券，导致应付债券利息总数比上

年有所增加

2.政府性基金支出情况

(1)2022年全旗政府性基金支出预计完成5385万

元，完成调整预算数的71.33%。结转下年度支出2164

万元。2022年政府性基金总支出7549万元，收支平衡。

(2)2022年全旗政府性基金支出预计完成5385万

元具体到政府支出功能分类科目为：

212城乡社区事务支出预计完成3650万元，重点用

于固定资产建设贷款本息和2015-2017年棚户区改造贷

款本金

229彩票公益金支出预计完成727万元

231债务还本支出预计完成283万元

232债务付息支出预计完成416万元

234抗疫特别国债安排的支出预计完成309万元

3.社保基金支出情况

2022年全旗社保基金支出预计完成11488万元，完

成预算执行进度100%,同比增长4.75%。其中：城乡居

民基本养老保险基金支出961万元，预算执行进度101%,

同比增加10.52%,增加的主要原因：一是基础养老金由

2021年的每人每月140元调增到每人每月145元；二是

退休人数的呈逐年增长态势；三是个人账户和丧葬费支

7

出较上年有所增加。机关事业养老保险基金支出10527

万元，预算执行进度100%,同比增加0.02%,主要原因

是：1、机关事业养老保险2022年调整待遇支出；2、

当年新退休人员重新核定工资的基数增长较大。

（三）财政重点工作完成情况

1.把保“三保”作为财政支出第一要务

2022年“三保”支出预计112702万元，占一般公

共预算支出的89.44%。一是“保工资”。按月及时足额

发放在职干部职工、离休人员工资和退休人员养老金，

年终兑现各类人员年度政策性调资补发，2022年全年工

资性支出累计达44679万元，占一般公共预算支出的

35.46%；二是“保运转”。全力保障党政机关、苏木

镇、嘎查运转资金需求，2022年保运转支出达9461万

元，占一般公共预算支出的7.5%；三是“保民生”。认

真落实中央“六保六稳”政策，加大医疗卫生、教育、

社会保障和就业方面的资金投入力度，累计投入资金

58562万元，占一般公共预算支出的46.5%。

2.集中财力保障疫情支出。今年6月我旗突发新冠

疫情，用于疫情防控支出急剧增加，由于我旗是“吃饭

财政”，年初预算可用财力保“三保”仍有缺口，无法

足额保障疫情防控支出，通过调整预算将上级下达我旗

陆地边境疫情防控和边境建设专项财力补助资金3330

万元全部用于疫情防控支出，后续上级下达支援二连疫

情专项资金和支援锡市疫情专项资金共271万元也全部

8

用于我旗疫情防控支出。根据财政部总体工作部署，将

疫情防控必要支出作为“三保”支出的重要内容加以保

障，鉴于此，财政部门高度重视，按照旗委、旗政府的

统一安排部署积极筹措资金，保障我旗疫情防控资金第

一时间调度到位。

3.地方政府隐性债务化解成效突出。2022年我旗贯

彻执行盟委行署关于加强政府性债务管理防范化解财政

金融风险的工作部署，进一步增强风险防控意识和化解

能力，认真总结经验，深入挖掘潜力，拓宽资金筹措渠

道，努力完成全年隐性债务化解任务和民营企业中小企

业账款清欠任务。2022年我旗地方政府隐性债务预计化

解12989万元，完成当年预计化解任务数的103%。2022

年初民营企业中小企业剩余有分歧账款3543.54万元，

今年已清偿有分歧转为无分歧账款548万元，剩余

2995.54万元暂时不具备支付条件，待具备支付条件时

予以清偿。

4.积极申请新增债券资金用于公益性项目建设。根

据新增债券资金投向领域要求，我旗2022年申请新增

一般债券资金共5000万元，涉及五个部门五个项目，

主要包括：教育局满都拉小学完善提升工程3000万元，

卫健委标准化卫生院建设（巴彦淖尔镇白日乌拉卫生院、

查干敖包镇卫生院）350万元，住建局满都拉图镇污水

处理厂生化池后端扩建工程1180万元，公安局看守所

和拘留所室外配套工程390万元，水利事业发展中心

9

2022年小型水库安全运行维修监测项目80万元。截止

H月底已支出2447万元，支出进度49%,后续将继续

督促项目主管部门，在确保工程质量安全的前提下形成

实物工作量，加快债券资金支出进度。

5.保障民生，兜牢底线。一是教育各类资金足额保

障。2022年全旗教育支出预计13094万元，用于保障教

师工资发放、各类学生补贴资金落实、经费保障和教育

基础设施改善。争取资金456万元用于第三幼儿园改扩

建，为幼儿提供更好的学前教育环境。拨付661多万元

用于校舍维修改造及薄弱环节改善与能力提升。落实学

前教育补助资金273万元，为全旗883人次幼儿提供良

好的学前教育环境。拨付课后服务补助经费80万元惠

及学生2465人次。发放各类学生补贴资金106万元，

惠及学生918人次。投入资金193万元加强职业教育。

二是加大卫生健康投入资金，医疗设施硬件越发完善。

2022年卫生健康支出预计10263万元，同比减少800万

元，主要原因是医疗卫生机构工程建设款项大部分已于

2021年完成结算，导致2022年支出数大幅下降。本年

卫生健康支出重点用于提升医疗服务与保障能力、加大

基本公共卫生服务以及疫情防控等方面支出。资金的大

量投入，改善了我旗医疗设施落后的状况，医疗设备的

更新，为广大群众看病就医提供了更好的硬件保障，卫

生人才的引进，保证了医疗事业发展的人才需求。三是

文化事业繁荣发展。2022年预计投入资金2860万元用

10

于我旗公共文化服务体系建设。成功举办2022年“我

们的中国梦”文化进万家-庆元宵系列活动、新时代文

明实践《塔木其之韵》消夏广场群众文艺演出、2022年

世界读书日暨全民阅读活动启动仪式系列活动、共争

“小石榴籽章”争做好队员示范性少先队活动等各类文

化体育活动20多场次，进一步丰富群众精神文化生活。

四是社会保障体系不断完善。2022年社会保障和就业资

金累计投入预计14359万元，其中行政事业单位养老支

出9878万元。就业补助支出460万元，征集就业岗位

5133个，安置各类失业人员349人，牧民转移就业

2626人，举办9期培训班，培训城乡劳动者430人，为

31名失业人员发放失业保险金18万元，为63名失业人

员发放失业补助金38万元。发放创业贷款942万元。

城乡居民养老保险、医疗保险参保率达95%和97%,养

老、失业、医疗、工伤、生育五项保险报支率均保持

100%o持续提升困难群体保障水平，城乡低保标准比

2021年提高2.5%,累计发放各类救助补助资金1324万

元，为全旗5430名60周岁以上老年人缴纳意外伤害保

险共计8万元，城乡居民得到了真真切切的实惠。五是

加强城镇基础设施建设，改善人居环境。2022年城乡社

区建设预计投入资金6770万元，实施巴彦淖尔街新建

市政道路、满都拉图镇污水处理厂生化池后端扩建工程

等项目，提升了我旗城镇建设的水平和质量。六是三牧

投入持续增加，乡村振兴有序推进。2022年农林水事业

11

预计投入资金39005万元用于改善牧区基础设施建设和

提高牧民群众生产生活水平。投入资金19896万元用于

发放草原生态奖补和休牧补贴。牧区通电率、危房改造

率、暖棚覆盖率、安全饮水覆盖率和广播电视覆盖率均

达到100%。投入饮用水安全资金1354万元，其中：新

打及配套水源井71眼，计划配套水源井27眼、新建储

水窖及配套设备179座。大力开展牧区环境卫生综合整

治，完成户厕新建改造1239套，卫生厕所普及率达到

27%o为进一步完善苏木镇无害化焚烧炉和处置设施功

能，投入560万元，购置移动式垃圾压缩站7处、12T

钩臂车2台、电动保洁三轮车14辆、小型无害化焚烧

炉5台，切实有力推动了牧区生活垃圾处置设备采购以

及收运体系建设。七是确保脱贫攻坚同乡村振兴工作、

机制有效衔接。严格落实“四个不摘”政策，继续巩固

拓展脱贫成果，在保持现有主要帮扶政策总体稳定的基

础上，2022年各级财政预计投入衔接资金5447万元，

同时注重抓好产业引领，鼓励引导牧民大力发展生态牧

业的基础上，因地制宜扶持发展特色产业18项，惠及

各类牧户313人，有力的推动了乡村振兴事业的顺利开

展。八是公路建设和养护投入力度加大，牧区交通更加

便利。2022年预计投入资金924万元用于牧区公路新建

和道路养护，资金的大量投入，使牧区交通更加便利，

牧民生活更加便捷。

12

2022年财政收支运行相对平稳，较好的完成了年初

既定的目标任务，但受疫情影响和经济不稳定等因素影

响：财政收入中一次性收入占比偏高；财政收入来源单

一，后续财源保障不足；刚性支出的增长高于可用财力

的增长，“三保”和疫情支出压力增大；地方政府债务

化解量逐年增加，化解资金来源单一；部门预算执行情

况有待进一步改善等困难和问题依然存在。针对存在的

困难和问题，财政部门将在今后的工作中采取切实可行

的措施积极加以解决和完善。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作的指导思想：紧紧围绕全旗“十四

五”规划总体目标，广聚财源，夯实财政收入基础，做

大做实财政收入“蛋糕”。继续全面实施预算管理一体

化，进一步优化支出结构，严格部门预算执行，聚财力

“保工资、保运转、保基本民生”，重点保障疫情防控

必要支出。防范和化解政府债务风险，为全旗经济社会

持续健康发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算总财力收支情况

2023年预算编制中人员和车辆经费保障标准按照

2022年下发的《苏尼特左旗基本支出预算管理办法》中

规定的人员及车辆定额标准执行，优先保障“三保”、

疫情费用等支出，按照有多大的财力办多大事儿的原则，

尽力而为、量力而行，确保财政收支平衡。

13

2023年，一般公共预算收入预计完成40600万元。

经过测算，2023年我旗一般公共预算财力89753万元

（其中：一般公共预算收入40600万元，返还性收入

1431万元，一般性转移支付资金44113万元，2022年

超收调入预算稳定调节基金2000万元，调入政府性基

金1609万元），上年结转使用专项资金1926万元。按

照《预算法》收支平衡原则，以收定支，2023年我旗一

般公共预算支出85103万元，上解上级支出6576万元。

1.本级财力支出安排情况：2023年预算编制围绕

《预算法实施条例》、预算管理一体化、“十四五”财

政规划等重点，以问题为导向，着眼发展大局，坚持底

线思维，明确底线任务，守住底线目标，把全力支持

“六稳”工作、落实“六保”任务摆在突出位置，按照

优先保障“三保”、疫情费用等支出原则安排各类资金。

保工资方面：2023年全旗人员工资性支出安排52411万

元，占可用财力的63%,同比增加7732万元，增长

17.3%,增加的主要原因是增加绩效工资、政策调资、

正常晋级等人员工资和五险一金支出。保运转支出方面：

2023年全年保运转支出安排9589万元，占可用财力的

11.5%,同比增加128万元，增长1.4%。其中：根据我

旗制定的部门预算公用经费定额定档标准，按各单位人

数和车辆数，测算生成人员定额和车辆费定额，全旗两

项定额资金安排1606.82万元（其中：人员定额892.92

万元，车辆费定额713.9万元）；各单位上报的水费、

14

电费、取暖费全额保障，全旗安排资金2298.51万元；

其他资金为部门必保运转支出。保基本民生支出方面：

根据财政部总体工作部署，2023年将疫情防控必要支出

作为“三保”支出的重要内容加以保障，坚决落实过紧

日子的要求，进一步压减一般性支出，优先保障疫情防

控中的核酸检测、防疫物资储备等疫情防控支出等，再

结合我旗各部门民生政策执行情况，2023年我旗保基本

民生支出安排资金9406万元，占可用财力的11.3%,同

比减少2287万元，减少19.6%,减少的主要原因是23

年疫情各类支出安排大幅减少。根据上述资金安排情况,

我旗“三保”支出年需资金71406万元，占我旗总财力

的85.85%。银行贷款还本付息和债券利息：2023年需

偿还的贷款本金和利息为6188.6万元，占可用财力的

7.5%,其中：2023年度债务重组需偿还资金833.34万

元，2023年度政府一般债券还本付息4187万元，2023

年一般债券发行手续费16万元，吉祥草原溢价款偿还

本金、利息及管理费1152.26万元。全旗各类项目支出：

安排部门各类项目支出安排3382万元。预备费安排

2200万元，占可用财力的2.4%。

综上所述，本级一般公共预算财力安排支出83177

万元。

2.上年结转资金1926万元原用途继续使用。

3.按2023年政府收支分类科目划分，对应功能分

类支出如下:

15

201一般公共服务支出安排18141万元

203国防支出安排3万元

204公共安全支出安排4025万元

205教育支出安排9322万元

206科学技术支出安排85万元

207文化旅游体育与传媒支出安排1659万元

208社会保障和就业支出安排16104万元

210卫生健康支出安排8646万元

211节能环保支出安排81万元

212城乡社区支出安排4303万元

213农林水支出安排7466万元

214交通运输支出安排1030万元

215资源勘探信息等支出安排883万元

216商业服务业等支出安排149万元

220自然资源海洋气象等支出安排888万元

221住房保障支出安排3114万元

224灾害防治及应急管理支出安排714万元

227旗长预备费800万元

229其他支出安排3487万元

231政府债务还本787万元

232债务付息支出安排3400万元

233债务发行费用支出安排16万元

（二）政府性基金预算收支安排情况

16

2023年，政府性基金预算收入安排8000万元，其

中：土地出让金收入7856万元，污水处理费收入84万

元，城市基础设施配套费收入60万元。上年结转资金

2164万元。政府性基金总收入10164万元。政府性基金

预算支出安排10164万元，本级收入6391万元主要是

用于棚户区改造贷款本息、固定资产贷款本息、专项债

券还本付息支出和污水处理厂的运行费用支出，上年结

转结余2164万元按原用途使用，调出资金1609万元。

政府性基金支出具体到政府支出功能分类科目为：

212城乡社区事务支出5486万元

229彩票公益金支出1552万元

231债务还本支出425万元

232债务付息支出470万元

233债务发行手续费支出10万元

234抗疫特别国债安排的支出612万元

调出资金1609万元

（三）社会保险基金预算收支安排情况

根据上级有关规定，本着科学严谨、实事求是的原

则，结合上年度各项社会保险基金预计执行情况，编制

本预算。

1.社保基金预算收入

2023年，社会保险基金收入预期11160万元，增加

0.74%O其中：城乡居民基本养老保险基金收入1488万

元，增加11.29%,增加因素主要是：个人缴费增加

17

19.83%,四级财政配套资金增加6.54%；机关事业养老

保险基金收入9672万元，减少0.71%,减少因素主要是:

2022年新增由企业单位转事业单位的缴费收入，2023

年无此项收入。

2.社保基金预算支出

拟安排2023年社会保险基金支出预算12516万元，

增加8.95%,增长的主要原因是：城乡居民基本养老保

险与机关事业养老保险享受待遇人数呈同比增长态势以

及个人账户支出有所增长。其中：城乡居民基本养老保

险基金支出1060万元，增长10.3%。机关事业养老保险

基金支出1