企业经营目标与计划管理系统

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公司级KPI指标系统图,,,,,,,,,,,

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指标分类,财务指标,,,客户指标,,指标分类,内部营运指标,,,学习与成长指标,

评价方面,利润,收入,成本,客户增长,客户满意,评价方面,营运效率,营运质量,营运改善,人才满足,人员效率

总经理,净资产收益率,销售收入,费用预算差异率,,,总经理,存货周转率,,年度管理任务达成率,核心人才满足率,人力资本效率

,净利润,,采购价格指数下降率,,,,,,,,

营销总监,销售利润,销售计划达成率,营销费用预算差异率,新客户销售占比,客户满意度,营销总监,应收帐款周转率,,市场,,人均销售收入

,,销售目标达成率,,,,,,,销售策略制定的及时性,,

生产总监,,,材料损耗率,,,生产总监,订单生产完成率,产品合格率,工业安全事件区隔统计,,人均产出

,,,能源损耗率,,,,能完成率,,,,

,,,费用预算的差异率,,,,设备产出效率（瓶颈UPH）,采购物资合格率,新工艺落实的比例,,

,,,替代后材料成本下降率,,,,采购如期达成率,,新材料,,

财务经理,,,费用预算差异率,,,财务经理,财务资料及报表提交及时性,财务安全事件次数,财会制度修订完善的及时性,,

,,,定额成本差异率,,,,应收账款周转率,工作计划／报告差错次数,,,

,,,税负率,,,,现金流预警机制,,,,

总经理助理,年度总经理目标达成比例,,,,,总经理助理,工作/项目总结提交及时性,总经理日程安排差错次数,会议监督机制,,

,,,,,,,会议纪要/决议下发及时性,,会议决议如期落实比例,,

,,,,,,,经营/专项分析报告提交及时性,,项目申报资助金额,,

,,,,,,,总经理日程安排的及时性,,,,

,,,,,,,目标跟踪及时性,,,,

技术总监,,,年度项目预算,,,技术总监,研发计划如期达成率,出厂产品投诉次数,年度项目资助金额,技术人才培养计划的达成率,

,,,,,,,研发转化产品率,,,,

,,,,,,,重大研发项目验收的及时性,,,技术人才招募达成率,

,,,,,,,质量管理体系验收及时性,,,,

行政总监,,,行政费用预算差异率,,,行政总监,设施运行故障次数,,人力资源制度及推行方案制定的及时性,核心人才满足率,人

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