管理评审控制程序

管理评审控制程序

１目的

通过对本局质量管理体系现状、内外部环境持续适应性、有效性、充分性进行定期或不定期评审，确保质量方针和质量目标和工作目标的实现。

２适用范围

本程序适用于本局开展管理评审活动的控制。

３职责

3.1局长负责管理评审活动的组织与实施。

3.2管理者代表负责编制管理评审计划与各部门管理评审报告的审核。

3.3综合业务科负责管理评审报告中提出的质量改进措施的落实、检查与验证。

3.4相关部门参与管理评审和负责改进措施的实施。

４工作程序

4.1管理评审的时机

4.1.1本局管理评审一般在年度内部审核后进行，定期评审的时间间隔不超过１２个月。

4.1.2不定期评审由局长根据下列情况决定：

a)

社会要求（法律、法规和规章等）发生重大变化；

b)

国家税收政策做出调整或发生变化；

c)

组织结构发生重大变化；

d)

连续发生重大不合格服务或顾客投诉连续发生；

e)

半年岗考发现的问题涉及面较广的；

f)

发生其他有必要进行评审的情况。

4.2管理评审依据、内容和方式

4.2.1管理评审的依据是受审者的期望，如市场和顾客需求、有关法律、法规和规章、管理标准等要求，本局管理者和全体工作人员的期望等。

4.2.2管理评审的输入资料内容包括：

a)

内、外部审核结果；

b)

顾客信息反馈；

c)

本局相关部门过程的业绩和服务的符合性；

d)

已经采取的纠正和预防措施的状况；

e)

以往评审的跟踪措施；

f)

可能影响质量管理体系的变化；

g)

质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性等。

4.2.3管理评审的方式：一般采用会议评审，需要时，可进行现场评审。

4.3管理评审计划的编制

4.3.1管理者代表根据局长意见，编制管理评审计划，计划主要包括以下内容：

a)

管理评审的目的和内容；

b)

管理评审需要输入的具体文件、报告或资料及提供的时间；

c)

会议具体时间及参加人员；

d)

管理评审报告编制发放日期和发放范围等。

4.3.2管理评审计划由管理者代表审核，经局长批准后执行。

4.4管理评审的准备工作

4.4.1评审计划由办公室通过办公自动化网络提前一周发至参加会议的部门和人员。

4.4.2各科所根据评审计划中列出的输入资料清单，按规定时间准备，并报管理者代表审核后由办公室复制分发参加会议的人员。

4.5评审的实施

4.5.1局长主持管理评审会议，当局长有重大事情不能主持时，应书面委托其他副局长主持。

4.5.2各相关部门作书面发言。

4.5.3与会代表围绕会议主题进行讨论，针对体系薄弱环节或存在问题提出改进提议。

4.5.4局长根据会议提出的意见和建议，对质量管理体系的现状是否持续适宜，充分和有效性进行评价，（包括质量方针和质量目标），并做出改进决定。

4.5.5办公室负责做好会议记录。

4.6评审后的工作

4.6.1管理者代表根据会议记录和局长的评价及改进决定按评审计划要求，编制管理评审工作报告。主要内容包括：

a)

管理评审的目的；

b)

管理评审的内容；

c)

会议评审时间、地点、参加人员；

d)

管理评审综述；

e)

管理评审结论；

f)

质量改进措施以及验证要求等。

4.6.2管理评审报告经局长批准后，由办公室按《文件控制程序》的要求，负责发放和保存。

4.6.3管理者代表按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的要求，对实施结果进行验证或委派内审员进行验证，验证记录交综合业务科保存，作为下次评审的输入内容之一。

4.7本程序涉及的质量记录按《记录控制程序》的要求进行实施控制。

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