风险分级管控体系建设报告

安全生产风险分级管控体系报告书**金属制品文件**字【2023】第10号关于成立“两个体系”建设领导小组的打算公司各部门：为了认真贯彻《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业主、综合治理”的方针，切实做好安全风险分级管控和隐患排查治理“两个领导小组，负责公司安全风险分级管控与隐患排查“两个体系”的建设工作。组长：***〔总经理〕副组长：*****武成员：***、***、***安全部负责相关具体工作的组织和协调。特此通知。2023年十月七日前言*****金属制品成立于1994年，是一家专业焊接加工，冲压加工，机械加工为一体的私营企业。占地面积12023平方米，建筑面积8000平方米，现有员工86名，公司成立了安全生产治理委员会，总体负责公司的安全治理工作，有2名专职安全治理人员。依据《中华人民共和国安全生产法》、《关于印发危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》〔安监总管三〔2023〕103〕和《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》〔鲁政办字〔2023〕36〕、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知》〔鲁安发〔2023〕16〕、《潍坊市开展工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量行动打算实施方案》的通知〔潍安监字〔2023〕44〕等有关法律法规文件的要求，*****金属制品成立了风险分级管控与隐患排查治理“两个体系”建设领导小组。在该工程实施的过程中，实施小组依据省有关部门指制定的安全风险管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点进展统计，并将风险点逐一明确管控层级〔公司、车间、班组、岗位〕，落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施。202310术语说明危急源：是指可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等；行为是指决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素。危急和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“治理因素”。危害因素辨识：识别组织整个范围内全部存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身损害和〔或〕安康损害和财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指危急大小和程度。风险评价〔也称风险评估〕：是对危害因素导致的风险进展评估，对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险度〔也称危急性〕：是指危害因素辨识完成后，需要将危急程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危急性，据此分析认定风险等级。问题：是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，觉察后能马上订正或整改，即使发目 录\l“_TOC_250010“编制说明 5\l“_TOC_250009“分析目的 5\l“_TOC_250008“分析依据 5\l“_TOC_250007“分析范围 6\l“_TOC_250006“根本程序 6\l“_TOC_250005“单位简介 7单位根本状况 错误！未定义书签。评价范围 错误！未定义书签。工艺技术、主要装置(设备)和设施 7隐患排查方法简介 8危害因素辨识范围 8\l“_TOC_250004“危害因素辨识内容 9\l“_TOC_250003“危害因素造成的事故类别及后果 10\l“_TOC_250002“3.5.危害因素辨识方法应用 10\l“_TOC_250001“风险评价简介 14\l“_TOC_250000“风险掌握简介 17六风险分级管控与隐患排查治理记录 20七公司隐患整改台账 错误！未定义书签。附件 错误！未定义书签。潍坊市昊力金属制品安全生产风险分级管控体系报告书潍坊市昊力金属制品安全生产风险分级管控体系报告书1编制说明分析目的的分析依据标准性引用文件：《危急化学品安全治理条例》〔国务院令第591号〕《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》〔国发〔2023〕23号〕的实施意见》〔安监总管三〔2023〕186〕《危急化学品重大危急源监视治理暂行规定》〔国家安全监管总局令第40号〕〔260，2023〕《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》〔鲁政办字2023〕36〕〔鲁安发〔2023〕16〕AQ3013《危急化学品从业单位安全标准化通用标准》《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》〔2023.5〕〔DB37/T2974-2023〕该行业涉及的其他标准、标准、文件。分析范围本次分析是对潍坊市昊力金属制品涉及生产装置和生产作业中的各类安全风具体管控措施。具体范围包括：焊接车间、剪板车间、冲压车间。根本程序实施风险管控工作，在制定相应的治理制度或程序文件的根底上，程序包括：成立组织机构 实施培训 编制作业指导书和有关台账、记录 承受相应的方法辨识危害因素并填写相关记录 用的方法进展风险分析并填写相关记录 分析现有风险掌握措施的有效性，提出改进的掌握措施并填写相应的记录依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录 逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或掌握清单 组织全员学习本岗位的风险，落实风险掌握措施 组织人员准时并定期评审、更风险信息 结合实际实施风险分级管控 有效运行体系，实现持续改进。单位根本状况

2单位简介*****金属制品成立于1994年，是一家专业焊接加工，冲压加工，机械加工为一体的私营企业。占地面积12023平方米，建筑面积8000平方米，现有员工86名，公司成立了安全生产治理委员会，总体负责公司的安全治理工作，有2名专职安全治理人员。评价范围本次评价范围为焊接车间、剪板车间、冲压车间及配套的公用工程及关心设施以及安全治理等。(1.3评价范围一览表)1.3评价范围一览表类别 公用关心工程名称

状况介绍 备注装置设施

剪板车间冲压车间

剪板机下料冲床、液压机冲压成型变压器1

2.3.2主要设备一览表序号序号1名称设备规格型号材质数量备注剪板机QB11-8*2023钢构12剪板机Q11-13*250023钻床Z32碳钢碳钢84埋弧焊机205-1250碳钢15气体保护焊机5006折弯机1*4组合件碳钢1517碳钢18数控切割机刨床、铣床、车床、多用剪、镗床龙门式碳钢19冲床碳钢1010抛丸机碳钢13安全风险分析评估方法危害因素及其风险的辨识〔简称JHA〕，主要用于对作业活动的危害因素进展辨识；二是安全检查表法〔简称SCL〕，主要对静态设备设施的危害因素进展辨识。工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危急的工作步骤，进展掌握和预防，常规和特别活动；事故及潜在的紧急状况；全部进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、撤除与处置；气候、地震及其他自然灾难等。危害因素辨识内容在进展危害因素识别时，应依据《生产过程危急和有害因素分类与代码》〔GB/T13861〕的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、治理因素等危害因素有毒有害物料、气体泄漏的缘由等。辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问：身体某一部位是否可能卡在物体之间？工具、机器或装备是否存在危急有害因素？从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以考等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、它损害。危害因素引发的后果，包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。危害因素辨识方法应用设备设施承受安全检查表法对危害因素进展辨。只有将这两种方法针对不同对象分别应用，才能保证危害因素辨识全面细致。工作危害分析法实施步骤别。作业活动的划分作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等〔测厚、动态监测〕、脱水排凝、汽车装卸管线外保温防腐、机泵机组修理、仪表仪器修理、设备管线开启等其他作业。治理活动：变更治理、现场监视检查、应急演练等。分析并选定作业活动将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤〔注：应按实际作业划分，要让别人明可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤〕。分别对全部作业活动分析完毕后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有肯定风险的作业活动填入《作业活动清单》〔参照表1〕。作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期： 年月日填写《工作危害分析〔JHA〕评价表》该表是企业针对动态作业活动进展危害因素辨识和分析评价全过程的记录。在本栏目，并参照本指南第3.4《工作危害分析〔JHA〕评价表》中“工作步骤”、“危害因素或潜在大事”和步骤 物、作业环后果工步骤 物、作业环后果工管培个应可严频风评分层境、治理〕程理训体急能重次险价级级技措教防处性性值级术措施育措护措置措别施施施施工培个应程管训体急技理教防处术措育护置措施措措措施施施施安全检查表分析法实施步骤一般工艺设备、操作、治理有关的潜在危急性和有害性进展判别检查。该方法以提问的方式把检查工程按系统的组成挨次编制成表，进展检查或评审，是辨骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进展危害因素识别。安全检查表编制的依据有关标准、规程、标准及规定；国内外事故案例和企业以往的事故状况；系统分析确定的危急部位及防范措施；分析人员的阅历和牢靠的参考资料；有关争论成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制步骤员等。工艺的危害。对设备设施进展危害识别时，应遵循肯定的挨次。先识别厂址，考虑地形、地可以依据系统一个一个的检查，或依据部位挨次，从上到下、从左到右或从前到后都可以。动。所列检查工程不应有人的活动，即不应有动作。以是行业标准、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查工程应当全面，检查内容应当细致，达不到标准就是一种潜在危害。如，对示等。3设备设施清单序号设备名称类别型号序号设备名称类别型号位号/所在部位设备备注程的记录，企业应将辨识状况分别填入“检查工程”、“标准”和“现有安全掌握措施”，并参照本指南第3.4其中“检查工程”、“标准”、“不符合标准的状况及后果”和“现有安全掌握措在下一阶段承受作业条件危急性分析法〔简称SCL〕进展风险分析的参照下表：4安全检查分析〔SCL〕评价表记录受控号〕风险点： 岗位： 设备设施： №：现有掌握措施风险评价现有掌握措施风险评价增〕措施序不符合标准检查工程 标准工程技术管 培理 训措 教施 育个体防护应可严频风评风险管控工管培个应备注号状况及后果急 能重次险价分级层级程理训体急处 性性 值级 技措教防处置 别 术施育护置4风险评价简介定和依据相关准则对风险程度进展分析推断，进而确定风险等级，实施分级管控。4.1承受风险矩阵法〔简称LS法〕对已经辨识定性的危害因素进展定量风险分析，判定4.2.11、有关安全生产法律、法规；2、设计标准、技术标准；3、本单位的安全治理标准、技术标准；4、本单位的安全生产方针和目标等。响。风险分级判定方风 判定方风 险法等 级巨大重大中度轻度无视〔很高〕〔高〕〔中〕〔低〕〔较低〕LS危急色度1红色2橙色3黄色4蓝色5蓝色风险等级判定依据上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据〔取值〕分别在述，分别依据:D=L×E×CR=L×SDR记录。再依据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。以下情形应直接确定为重大〔D级\2级\橙色〕风险：风险分级管控原则A级\5级：蓝色风险\稍有危急，需要留意〔或可无视的〕。员工应引起留意，各工段、班组负责A定掌握措施及保存记录。需要掌握措施的纳入蓝色风险监控。B级\4级：蓝色风险\轻度〔一般〕危急，可以承受〔或可容许的〕。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的掌握治理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的掌握措施得以维持现状，保存记录。C级\3级：黄色风险\中度〔显著〕危急，需要掌握整改。公司、部室〔车间上级单位〕应引起关注，负责C否需要改进的掌握措施。D级\2级：橙色风险\高度危急〔重大风险〕，必需制定措施进展掌握治理。公司对目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。E级\1级：红色风险\不行容许的〔巨大风险〕，极其危急，必需马上整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假设无限的资源投入也不能降低风5风险掌握简介风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有掌握措施进展评低风险。风险掌握措施的制定承受。风险掌握措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；善、落实事故应急预案；建立监视检查和奖惩机制等；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，削减职业损害。应急处置措施，应急处置特别状况。在选择风险掌握措施时，应考虑：可行性和牢靠性；先进性和安全性；经济合理性及经营运行状况；牢靠的技术保证和效劳。切实可行。〔5〕是否会被应用于实际工作中。风险分析评价记录的完善企业依据上述方法，经评审确定后，应当将制定的有效掌握措施和改进的掌握措施表》相应的栏目中。至此上述两个记录填写完善。风险培训评估结果进展培训，并保存培训记录。风险信息更当以下情形发生时，应准时进展危害因素辨识和风险评价分析。的法律法规公布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化；建、改建、扩建、技改工程；事故大事发生后；组织机构发生大的调整。工作程序和要求5.6.1企业危害因素辨识和风险评价工作的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评价打算”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织〔分降落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评价工作的依据。5.6.4 各级单位要依据最终分析评价记录结果，建立《风险点统计台账》〔参照表5-1〕、《风险源统计台账》〔参照表5-2〕和《风险分级管控清单》〔参照表5-3〕，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后公布。5-1风险点统计表序号序号名称类型区域位置型及后果现有风险掌握管控层级责任责任人 备注措施单位序号

5-2危急源统计表各等级危急源数量红〔1级〕 橙〔2级〕 黄〔3级〕

合计 备注合计5-3风险分级管控清单检查风险点检查风险点管控措施工程评标准编名 序名风 不符合价 险 级 分 工程管理培训个体应急管 责控 任层 单责任人备注潍坊市昊力金属制品安全生产风险分级管控体系报告书潍坊市昊力金属制品安全生产风险分级管控体系报告书206风险分级管控与隐患排查治理记录6-1-1作业活动清单6变压器巡检维护日常巡检、变压器清扫、更换电器元件、照明维护6变压器巡检维护日常巡检、变压器清扫、更换电器元件、照明维护电气车间间或进展序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1剪板下料剪板下料剪板岗位频繁进展2冲压冲压、钻孔、折弯冲压车间频繁进展3焊接组装、电焊焊接车间频繁进展4电气作业定期巡检维护电气车间间或进展5设备修理作业设备检修理修理车间间或进展填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日6-1-2工作危害分析〔JHA〕〔记录受控号〕风险点：剪板 岗位：剪板车间 作业活动：剪板下料 №：01分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 作 危急源或潜

现有掌握措施

风险评价

建议改进〔风 管业 在大事序

可 评 险

增〕措施工管培个应备号 步 骤 治理〕

工程型及后果 技术

治理措施 培训教育 个体防护

严峻 能 性 性

风险 价 分 层 程理训体急注值 级 级 级 技措教防处别 术施育护置开油、电气控机制管路系统前是否正常。的

机械伤害、触电 2发生气3故后，严禁盲目施救，3故后，严禁盲目施救，对伤员损害3393黄车部位实行现间场抢救术。对呼吸或心2244脏聚停者应蓝班马上实施心肺复苏术3393黄车间

班4 4 蓝 组准未检查保险备杠、防护罩靠。不全都2开运行时取工机件，或未停操稳时取工件作2

机械损害机械损害设有机械损害 保护机械损害

板安全操作规程，班组长定期监视检查。

全再培训不低于8学时〔初次培训时间不得少于24学时〕。2、按打算定期进展每次不低于1小时3、按打算进展事故应急培训和演练。

操作人员佩鞋、耳塞，戴手套。

械损害等事2

2 4 班4 蓝 组工作危害分析〔JHA〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：冲压 岗位：冲压车间 作业活动：冲压下料 №：02分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 作 序 业 在大事

可能发生

现有掌握措施

风险评价

风 评 险

建议改进〔工管个应备号 步

工程 治理措施 培训教育 个体防护 技术

可 能 性

频 次 值

价 分 级

程理训体急注技措教防处骤 治理〕

性 级 别

术施育护置1冲压1冲压未检查气、机械损害制定有剪制定有剪、按公司、车三级安全教育，其中护眼镜、防砸鞋、耳塞，戴手套。故后，严禁23244蓝班组杠、防护罩机械损害板安全操作规年度公司级安全再培盲目施救，是否安全可靠。运行时取工设有程，班组长定期监视检查。制定有剪训不低于8学时〔初24学时〕。2、按打算操作人员佩戴防场抢救术。3393黄车间2机械损害保护联锁装置板安全操作规程，班组长定期监视检查。1小时的事故警示教育。3、按打算进展事塞，戴手套。马上实施心3393黄车间2开劳动防护用制定有剪故应急培训和演练。操作人员佩戴防肺复苏术孔机械损害板安全操作规程，班组长定期监视检查。塞，戴手套。2244蓝班组折 折弯装置3 弯 未锁紧

联锁机械损害 保护装置

查

训

护用品上岗作业

马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间工作危害分析〔JHA〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：焊接 岗位：焊接车间 作业活动：焊接 №：03分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：作 序 业 大事〔人、

现有掌握措施 风险评价

风 评 险

建议改进〔工管个应备号 步 物、作业环骤 境、治理〕

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可能 严 性 重 性

风险 价 值 级 别

层 程理训体急注级 技措教防处术施育护置12组装预备焊接未检查气、正常。全牢靠。漏电保护器紧固件电触电的电气元件；有剪板安全操作规程，班组长定期监视检查。1、车间每季度对全培训；2、班组每月对班组掌握培训；1、按公司、车训不低于8学时〔初24学时〕。2、按打算戴防护眼镜、防砸鞋、耳塞，戴手套。操作人员佩戴相关绝缘劳动防护用品上岗作业。发生气禁盲目施术23232323494994343蓝黄蓝3黄班组车间班车间于1小时的事故警示佩戴不标准教育。3、按打算进展练。2244蓝班组工作危害分析〔JHA〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：设备修理作业岗位：修理车间作业活动：设备修理作业№：04分析人： 日期：审核人：日期：审定人：日期：序

危急源或潜在大事 的事

现有掌握措施

建议改进〔增〕风管 措施险控 备号

〔人、物、作业环境、治理〕 后果

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可严频能重次性性

评风价分层险级级级值

工 管 培个应程 理 训体急注技 措 教防处别 术 施 育护置作业戴相应1劳保用品悬挂作业标识拆装机件作业

不佩戴或佩戴不完 好； 损害未悬挂作业标识， 他人误开车； 损害敲击机件无防护；搬运超过20公斤 以上机件需2人操 伤作；拆装有锐利边 角机件无防护；高 灼温机件不降温操 烫作；

保用品；的工具；

考核；以旧换制度；加强日常检查，

训；

戴过度宽松衣佩戴好工作帽戴担忧全首切割、钻孔时佩戴护目镜

班22 44蓝组222244蓝2244蓝即停机，排 班查再修理； 组班班组定期参全培训；班组严格按规定落实考核；工具执行润滑作严格按规定落实考核；工具执行润滑作润滑工具不完好；其他使用符合质量要求以旧换制度；4业润滑不到位；损害的工具；5业无人监护；刹车装置；案处置；2244蓝2244蓝工作危害分析〔JHA〕+评价记录〔记录受控号〕岗位：电气车间作业活动：电气作业№：05分析人： 日期：审核人：日期：审定人：日期：序

危急源或潜 可能在大事 发生的事

现有掌握措施

建议改进〔增〕措风 管 施工管工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置号 〔人、物、 故类

可 严 风 评 分 层 注步骤 作业环境、型及

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

能 重

价险 级 级治理〕 后果

置 性 性 次 值 级别

不佩戴或佩戴 不完好； 未悬挂作业标

使用质量合格的劳保用品；

班组、车间两级加强日常检查，严格

车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训；

1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴3、不佩戴担忧全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜

班组2 2 4 4组蓝蓝 班作业 识，他人误开 标识 车；敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机 拆装 件需2人操 伤机件 作；拆装有锋 作业 利边角机件无 灼防护；高温机 件不降温操作；

使用符合质量要求的工具；

强日常检查，严格按规定落实考核；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换制度；

源预防掌握培训；班组每月对班组员工进展危急源预防掌握培训；

1、不穿戴宽松衣服；2、佩戴好工3、不佩戴担忧全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜

设备异

2 2 4 4 组班组2 2 4 4组蓝44拆装、试验电器件作业气机件，不进展放电作业；试验工具作用不良；高温电操作；触电具；全员进展危急训；1、不穿戴过度宽3、不佩戴担忧全首孔时佩戴护目镜预案处置；224班4蓝 组5登高作业好；无人监护；高处坠落装置；组织安全培训；等防护用品224班4蓝 组工作危害分析〔JHA〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：变压器维护作业岗位：电气车间作业活动：变压器维护作业№：06分析人： 日期：审核人：日期： 审定人：日期：现有掌握措施

风险评价

建议改进〔增〕措序 号

〕

后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防

评可 严 频 风 能 重 次 险

风 管险 控 分 层 技

管 培 个 应 理 训 体 急 措 教 防 处性 性 值 别

级 级班组班组班组班组班组班作业1品

不佩戴或佩戴不完 械损害好；

使用质量合格的劳保用品；悬挂作 未悬挂作业标识，

机械损害 级加强日常检

车间每季度对全员进展危急拆装机

源预防掌握培件作业业照明系统维护

行逐项拆装有储电作用电气机件，不进展放电作业；试验工具作用不良；高温电气机件不降温操作；登高工具不完好；无人监护；

2242244蓝1、不穿戴过度宽松衣服；2、2244蓝佩戴好工作帽3、不佩戴担忧全首饰；、切割、钻孔时佩戴护目镜设备异响、状况，要立2244蓝

求的工具；使用符合质量要求的工具；安装登高梯护栏和刹车装置；

工具执行以旧 训；换制度；即停机，排查再修理；即停机，排查再修理；发生火灾、触电时，按2244蓝专项应急预案处置；确保监护人在场全程监护2244蓝6-1-3设备设施清单〔记录受控号〕单位:*****金属制品 №：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1剪板机通用设备QB11-8*2023剪板车间否2钻床通用设备Z32冲压车间否3埋弧焊机通用设备205-1250焊接车间否4气体保护焊机通用设备500焊接车间否5折弯机通用设备1*4冲压车间否6数控切割机通用设备龙门式冲压车间否7刨床通用设备B665A焊接车间否8铣床通用设备X5036B焊接车间否9车床通用设备CA6140A焊接车间否10多用剪通用设备焊接车间否11镗床通用设备T68焊接车间否12冲床通用设备25T焊接车间否13抛丸机通用设备Q31XX焊接车间否14行吊特种设备5T剪板车间是15变压器通用设备80/160KVA电气车间否16厂房设施车间否17仓库设施综合部否18办公室设施综合部否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：剪板机岗位：剪板车间设备设施：剪板机№：01分析人： 日期：审核人： 日期：审定人：日期：序

不符合标标准 准状况及

现有掌握措施

风险评价

评

施工 管 培 个 应 备注号 工程 后果

可 严 频

分级层级工程技术 治理措施 培训教育 个体防护 应急处置

能 重 险

程 理 训 体 急完好无锈

设备损

加强日常的检

准时修理防

性 性 次 值 别

技 措 教 防 术 施 育 护

蚀 坏、人身 正确选型损害

查维护

腐 1 2 2 5 蓝 班组222244蓝班组2244蓝班组

触电 操作处设绝加强日常的检

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电源线中间无接 设备损头；接头 电控 结实装置

缘胶板装

查维护查

加强安全操

佩戴绝缘劳

准时修理开关按钮完好，灵 活安全 误操作，

使用合格产加强日常的巡品 查加强日常的巡

作规程和应培训

上岗作业

更换 标志

人身损害 查

准时更 1 2 2 5 蓝 班组44安全保护 齐全完好装置设备损坏、人身损害标准安装 加强日常的巡查马上停机处理3393黄 车间5刀片锁紧装置不断加强安锁紧卡片对正红点人身损害承受联锁保加强日常的巡全教育培训护装置查及相关技能培训佩戴相应的劳动防护用品上岗作业马上停机处理3393黄 车间安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：钻床岗位：冲压车间设备设施：钻床№：02分析人： 日期：审核人：审定人：日期：序

不符合标标准 准状况及

现有掌握措施

风险评价

评

施工 管 培 个 应 备注号 工程 后果

可 严 频

分级层级工程技术 治理措施 培训教育 个体防护 应急处置

能 重 险

程 理 训 体 急完好无锈

设备损

加强日常的检

准时修理防

性 性 次 值 别

技 措 教 防 术 施 育 护

蚀 坏、人身 正确选型损害

查维护

腐 1 2 2 5 蓝 班组222244蓝班组2244蓝班组

触电 操作处设绝加强日常的检

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电源线中间无接 设备损头；接头 电控 结实装置

缘胶板装

查维护查

加强安全操

佩戴绝缘劳

准时修理开关按钮完好，灵 活安全 误操作，

使用合格产加强日常的巡品 查加强日常的巡

作规程和应培训

上岗作业

更换 标志

人身损害 查

准时更 1 2 2 5 蓝 班组44安全保护装置齐全完起到设计作用设备损坏、人身损害标准安装加强日常的巡查马上停机处理3393黄 车间5钻头锁紧装置钻头锁紧卡片对正红点不断加强安人身损害承受联锁保加强日常的巡全教育培训护装置查及相关技能培训佩戴相应的劳动防护用品上岗作业马上停机处理3393黄 车间安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：埋弧焊机 岗位：焊接车间 设备设施：埋弧焊机 №：03分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：不符合

现有掌握措施 风险评价

风 管 建议改进〔序检查项目

标准工程技术 治理措施 培训教育

可 个体防护 应急处置 能

风评 险 控 工管培个应备频险价 分 层 程理训体急注号

完好无锈蚀

状况及后果身损害

正确选型

性 性次

值级 级 级 技措教防处别 术施育护置接地牢靠齐全、有效、

触电 操作处设绝加强日常的检查维护准时修理防腐加强日常的检查维护准时修理防腐1225蓝班组加强日常的检查维护准时修理机台异响、异1225蓝班组各防护 外表清洁无油

机械伤

选用质量合

落实特地负责人定期检

标准穿戴

味等特别情罩及紧 污，固定牢

害 格的紧固 查；

况，要马上停

2 2 44蓝班组固件 固，螺丝无松 件；动、缺损；

1、车间每季度对 全员进展危急源

工修理漏电保 漏电保护器齐护器 全，有效

选用质量合班组每天检查一次；车预防掌握培训；触电 格的电气元间每周检查一次，觉察2、班组每月对班

222244蓝班组2244蓝班组电气线 固定结实、无 路、按 挤压、无破钮、开 损、无变色、电

件； 特别马上整改；

组员工进展危急源预防掌握培训

关 线头无暴露；

特别马上整改； 换安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：气体保护焊机 岗位：焊接车间 设备设施：气体保护焊机 №：04分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：现有掌握措施

风险评价

建议改进〔序检查工程 标准

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

严可能重

风评风险管控工管培个应备频险价分级层级程理训体急注号

状况及后果完好无锈蚀 设备损坏、人身损害

性 性次值级正确选型加强日常的检查维正确选型加强日常的检查维标准穿戴劳动防护护用品操作处设绝缘加强日常的检查维标准穿戴劳动防胶板护护用品选用质量合格落实特地负责人定佩戴相应的劳动的紧固件；期检查；防护用品1、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培

技措教防处术施育护置121225蓝班组1225蓝班组2244蓝班组

污，固定牢动、缺损；

机械损害

停修理3漏电保护3漏电保护器漏电保护器齐全，有效触电选用质量合格的电气元件；训； 佩戴相应的劳动2、班组每月对班组员工 防护用品马上处理2244蓝班组4电气线路、按挤压、无破触电 、火灾班组每天检查一即整改；进展危急源预防掌握培 的劳动训； 防护用品修理或更换2244蓝班组5保护气体

气密性完好 设备损坏、人使用符合标准

佩戴相应的劳动马上停顿使用进

2 2 44蓝 班组气路 身损害 要求的产品

行修理或更换安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：折弯机岗位：冲压车间设备设施：折弯机№：05分析人： 日期：审核人：日期： 审定人：日期：序 检查

不符合标

现有掌握措施

风险评价可严可严工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置能性重性

建议改进〔增〕措号

标准 准状况及后果

频 险评价分级层级 备注工管培个应工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置

接地牢靠

设备损损害触电设备损

正确选型缘胶板

查维护准时修理防腐12准时修理防腐1225蓝班组准时修理1225蓝班组准时修理2244蓝班组换2244蓝班组准时更1225蓝班组马上停机处理3393黄车间马上停机处理3393黄车间查电控 头结实 装装置

标准穿戴劳动安全3标志

好，敏捷齐全完好

触电设备损

品

查查

防护用品

完全起到设

查 关技能培训折弯装

计作用 折弯装置锁

加强日常的巡置锁紧紧卡片对正 红点

护装置 查安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：数控切割机 岗位：冲压车间 设备设施：数控切割机 №：06分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：现有掌握措施 风险评价

增〕措施序 不符合标准

风险管控

工管培个应备检查工程 标准号

状况及后果

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护 应急处置

分级层级程理训体急注可能严峻频次可能严峻频次风险评价性性值级别1225 蓝 班组1225蓝班组2244蓝班组2244蓝班组2244蓝班组3393黄车间本体

完好无锈蚀 、人身损害

正确选型 加强日常的检查维护

准时修理防腐接地牢靠

触电 操作处设绝缘 加强日常的检查胶板 维护

准时修理效、外表清各防护罩 洁无油污，固定牢及紧固件固，螺丝无松动、缺损

机械损害 选用质量合格 落实特地负责人的紧固件； 定期检查； 标准穿戴劳动防护机台异响、异味等异1、车间每季度对 用品 常状况，要马上停漏电保护漏电保护器齐全，有 器 效

全员进展危急源预防掌握培训；2、班组每月对班

机，呼叫修理工维处置电气线路、按

头无暴露；

触电 火灾

马上整改；

预防掌握培训切割装置固定良好，锁紧到位 机械损害 选用质量合格的紧固件；安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：刨床 岗位：焊接车间 设备设施：刨床 №：07分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序 检查

不符合标

现有掌握措施

风险评价 建议改进〔增〕措施工管工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置号

标准 准状况及后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可 严 能 重

风 备注险评价分级层级级别

设备损完好无锈蚀 损害

查维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电

缘胶板

加强日常的检查维护加强日常的巡

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

装

查 准时修理 2 2 4 4 蓝 班组好，敏捷安全齐全完好标志刀具

触电设备损

品

查查

培训

作业

换准时更

2 2 4 4 蓝 班组1 2 2 5 蓝 班组4

坏、人身损害

查 马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装查马上停机处理 3393 黄 车间6进料轮高度高度适宜设备损坏、人身损害实时调整油路系7 统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统查马上停机处理1225蓝班组马上停机处理1225蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：铣床岗位：焊接车间设备设施：铣床№：08分析人： 日期：审核人：现有掌握措施审定人：风险评价日期：建议改进〔增〕措施序 号

不符合标标准 准状况及后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可 严 能 重

风 风险管控 备注工管培个工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置级别

设备损完好无锈蚀 损害

查维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电

缘胶板

加强日常的检查维护加强日常的巡

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

装

查 准时修理 2 2 4 4 蓝 班组好，敏捷安全齐全完好标志刀具

触电设备损

品

查查

培训

作业

换准时更

2 2 4 4 蓝 班组1 2 2 5 蓝 班组4

坏、人身损害

查 马上停机处理 33 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装查马上停机处理 3393 黄 车间6进料轮高度高度适宜设备损坏、人身损害实时调整润滑油7 系统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统查马上停机处理1225蓝班组马上停机处理1225蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：车床 岗位：焊接车间 设备设施：车床 №：09分析人：日期：审核人：审定人：日期：现有掌握措施风险评价建议改进〔增〕措施序 工程

不符合标标准 准状况及

可 严

风 风险管控 备注工管培工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置号 后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

能 重

险级别

设备损完好无锈蚀 损害

维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电 操作处设绝 加强日常的检查

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

设备损

缘胶板 维护使用合格产品，标准安 的巡查装

准时修理好，敏捷安全齐全完好标志刀具

触电设备损

品

加强日常的巡查加强安全操加强日常的巡查 培训

作业

换准时更

2242244蓝班组2244蓝班组4

损害

品 加强日常的巡查 马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装 加强日常的巡查6进料轮高度高度适宜设备损坏、人身损害实时调整润滑油7 系统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统加强日常的巡查并做好相关记录马上停机处理3393黄车间马上停机处理1225蓝班组马上停机处理1225蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：多用剪 岗位：焊接车间 设备设施：多用剪 №：10分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：现有掌握措施

风险评价

建议改进〔增〕措施序 检查

不符合标准情

可 严

风险管控 工

培 个 应 备注号工程 号

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

能 重 频 险评价分级层级 程

训 体 急性 性 次

值级别 技

教 防 处1

身损害

正确选型 加强日常的检查维护 防护用品

准时修理防腐

术2 2 5 蓝 班组

施 育 护 置接地牢靠

触电 操作处设绝缘加强日常的检胶板 查维护

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实2 装置好，敏捷

电触电

使用合格产 加强日常的巡 准时修理 2 2 4 4 蓝 品，标准安装 查准时修理或更224准时修理或更2244蓝班组换准时更1225蓝班组马上停机处理3393黄车间马上停机处理3393黄车间查 操作规程佩戴绝缘劳动安全

加强日常的巡和应急处防护用品上岗3损害 标志

置方案培 作业训刀具 锁紧卡片对 4

使用合格产品加强日常的巡锁紧5

正红点

身损害身损害

查标准安装 加强日常的巡查安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：镗床 岗位：焊接车间 设备设施：镗床 №：11分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序 检查

不符合标

现有掌握措施

风险评价 建议改进〔增〕措施工管工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置号

标准 准状况及后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可 严 能 重

风 备注险评价分级层级级别

设备损完好无锈蚀 损害

查维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电

缘胶板

加强日常的检查维护加强日常的巡

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

装

查 准时修理 2 2 4 4 蓝 班组好，敏捷安全齐全完好标志刀具

触电设备损

品

查查

培训

作业

换准时更

2 2 4 4 蓝 班组1 2 2 5 蓝 班组4

坏、人身损害

查 马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装查马上停机处理 3393 黄 车间6进料轮高度高度适宜设备损坏、人身损害实时调整润滑油7 系统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统加强日常的巡查并做好记录马上停机处理1225蓝班组马上停机处理1225蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：冲床 岗位：冲压车间 设备设施：冲床 №：12分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序 检查

不符合标

现有掌握措施

工管工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置

建议改进〔增〕措施工程 标准 准状况及号 后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可 严 能 重

风 备注险评价分级层级级别

设备损完好无锈蚀 损害

查维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电

缘胶板

加强日常的检查维护加强日常的巡

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

装

查 准时修理 2 2 4 4 蓝 班组好，敏捷安全齐全完好标志刀具

触电设备损

品

查查

培训

作业

换准时更

2 2 4 4 蓝 班组1 2 2 5 蓝 班组4

坏、人身 损害

查 马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装查马上停机处理 3393 黄 车间6进料轮高度高度适宜设备损坏、人身损害实时调整润滑油7 系统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统加强日常的巡查并做好记录马上停机处理1225蓝班组马上停机处理1225蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：抛丸机 岗位：焊接车间 设备设施：抛丸机 №：13分析人：日期：审核人：审定人：日期：现有掌握措施风险评价建议改进〔增〕措施序 工程

不符合标标准 准状况及

可 严

风 风险管控 备注工管培工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置号 后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

能 重

险级别

设备损完好无锈蚀 损害

查维护

防护用品

性 性 值准时修理防腐 1 2 2 5 蓝 班组接地牢靠

触电

缘胶板

加强日常的检查维护加强日常的巡

准时修理 1 2 2 5 蓝 班组电控 头结实装置

装

查 准时修理 2 2 4 4 蓝 班组安全3标志

好，敏捷齐全完好

触电设备损

品

查查

培训

作业

换准时更

2 2 4 4 蓝 班组1 2 2 5 蓝 班组4位螺栓 是否紧固 坏、人身 损害

查 马上停机处理 3 3 9 3 黄 车间55安全保护装置齐全完好设备损坏、人身损害标准安装查马上停机处理 3393 黄 车间6检修门 严密关闭设备损坏、人身损害车系统润滑油7 系统运转正常 设备损坏 承受连锁停车系统实时检查马上停机处理3393黄车间马上停机处理1225蓝班组记录安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：变压器 岗位：电气车间 设备设施：变压器 №：14分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 序 检查

不符合标准

现有掌握措施

风险评价险风 风险管控险

建议改进〔增〕措施管培号工程 号

工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

可能严峻频性 性

评价分级层级工程理训个体应急备注值级别 技术措教防护处置施育完好无锈蚀、设备损坏、正确选择最型的加强日常的检查

准时停用变压器1

人身损害 节能型变压器系列维护，准时进展产品 设备试压试验

1 2 2 5 蓝 班组

触电 操作处设绝缘胶板加强日常的检查维护1、加强日常的

测

1 2 2 5 蓝 班组2电缆装置

头结实

2、准时进触电 热缩管防护 行电缆的试压试验

停变压器准时维修、更换 2 2 4

蓝 班组完好，敏捷

触电

1、加强日常的2、依据季不断加强安全教育佩戴绝缘劳节变化准时调整培训及相关技能培动防护用品

停变压器准时维222244蓝班组1225蓝班组3393黄车间3393黄车间3安全 齐全完好 误操作，人3身损害标志

训

准时更4

损害

按要求标准安装 加强日常的巡查

理绝缘油在油杯中的规变压器因缺5位 定范围 油损坏

器油位巡查

器处理安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：行吊 岗位：剪板车间 设备设施：行吊 №：15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有掌握措施风险评价建议改进〔序检查工程 标准号

不符合标准状况及后果

风风险管控工管培个应备频险评价分级层级程理训体急注次值级别 技措教防处可严工程技术可严工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置能性重性准时修理防腐1225蓝班组准时修理1225蓝班组1 完好无锈蚀 、人身损害本体

正确选型

加强日常的检查维护 穿戴劳动防护用品2紧固件

接地牢靠松动、缺损；

触电机械损害

操作处设绝缘胶加强日常的检查维护板选用质量合格的落实特地负责人定期紧固件； 检查；

、车间每季度

护用品防护用品

机台异响、异味等 22 4 4停机修理

蓝 班组3 转轴

润滑良好

设备损坏

班组每天检查一次；对全员进展危急车间每周检查一次， 源预防掌握培

22 4 4 蓝 班组4安全标志 齐全完好 其他损害

使用质量合格的觉察特别马上整改； 训；222244蓝班组2244蓝班组2244蓝班组56行走电机

损、无变色、线头无裸露；响；

触电 火灾触电 火灾

2、班组每月对训；

防护用品

停机修理〔记录受控号〕风险点：厂房分析人： 〔记录受控号〕风险点：厂房分析人： 日期：岗位：生产区审核人：设备设施：厂房审定人：№：16日期：现有掌握措施风险评价建议改进〔增〕措施不符合标序 检查

风险 管控层 管工程 标准 准状况及

风 备注可严工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置能重性性可严工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置能重性性准时修理12准时修理1225蓝班组准时修理防腐1225蓝班组准时修理2244蓝班组准时修理或更2244蓝班组根底 无下沉

标准设计和每半年检查1施工 次

次 险级别值

技术措 育 施

应急处置

设备损坏 标准设计和加强维护保养无损坏房体 破损好安装好安装排水通畅、无损堵塞、损设施坏坏电缆、开关触电、火标准设计和完好无破损灾施工，使用照明全完好人身损害绝缘工具安装34

施工施工

定期检查每年进展校验护保养

换准时修理2换准时修理2244蓝班组准时修理2244蓝班组准时修理2244蓝班组安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：仓库 岗位：生产区 设备设施：仓库 №：17分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 序 检查

不符合标

现有掌握措施

风险

建议改进〔增〕措施管工程 标准 准状况及

可 严 频

分级

级 工程理培训教个体 备注号 后果 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

能 重

险级别

技术 育 防护

应急处置标准设计和每半年检查1

性 性 值 措施根底 无下沉

施工 次 准时修理 1 2 2 5 蓝 班组

设备损坏 标准设计和加强维护保养

准时修理防腐

无损坏破损

施工施工

定期检查

准时修理好

安装

每年进展校验 准时修理或更换排水 通畅、无损 设施 坏 坏准时修理22准时修理2244蓝班组准时修理2244蓝班组

121225蓝班组2244蓝班组2244蓝班组2244蓝班组

加强日常的维护保养 准时修理

完好无破损

施工，使用加强维护保养绝缘工具全完好

安装

防护用品安全检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：办公室岗位：办公区设备设施：办公室№：18分析人： 日期：审核人：审定人：日期：序 工程

不符合标标准 准状况及

现有掌握措施

风险评价可严工程技术可严工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置能重性性

建议改进〔增〕措施风险管控层评价风险管控层评价分级级工程级别技术理培训教个体防号

标准设计和每半年检查1

险次 值 措 育 施

应急处置根底 无下沉

施工 次 准时修理 1 2 2 5 蓝 班组

设备损坏 标准设计和加强维护保养

准时修理防腐

无损坏破损

施工施工

定期检查

准时修理好

安装

每年进展校验 准时修理或更换排水 通畅、无损 设施 坏 坏准时修理22准时修理2244蓝班组准时修理2244蓝班组

121225蓝班组2244蓝班组2244蓝班组2244蓝班组

加强日常的维护保养 准时修理

完好无破损

施工，使用加强维护保养绝缘工具全完好

安装

防护用品可能发生的事

6-1-5风险点统计表

管 责 责层控 任 任 备层序号 名称 类型

故类型及后果 现有风险掌握措施

单 人 注级位级剪板 1 作 动业

电

*1、安装符合标准的安全防护装置和漏电保护措施,安装联锁保护装置制定有剪板安全操作规程，班组长定期 剪*监视检查2、加强每班的安全装置巡查和保护接地的检查3、每月进展相应的安全教育培训4、标准佩戴具备车板*相应功能的劳动防护用品5、消灭紧急状况马上停机进展处理 间车*间 *武冲压 作业活 2

1、安装符合标准的安全防护装置和漏电保护措施,安装联锁保护装置2、加强每班的安全装置巡查和保护接 冲 **地的检查3、不断加强安全教育培训及相关技能培训4、佩戴具备相应功能的劳动防护用品5、消灭紧急状况 车 压 **作业 动

马上停机进展处理

间 车 **间 武*焊接变压器维

作业活 动 作业活 动

电、烫伤火灾或爆

,2、34、佩戴具备相应功能的隔热5、消灭紧急状况马上停机进展处理1、安装符合标准的可燃气体检测报警装置,2、加强每班的安全巡查，并做好相关的运行记录,34、佩

*焊 *车 接 **间 车 **间 武班 综 钟组 合 善护作

戴具备相应功能的劳动防护用品5、设备异响、异味等特别状况，要马上停机，排查再修理；发生火 部 高业 灾、触电时，按专项应急预案处置.设备修理

动

机械损害、修理 灼 烫、高车间 处坠落、其

1、使用质量合格的劳保用品,安装登高梯护栏和刹车装置；2、班组、车间两级加强日常检查，严格按规定3、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训,班组每月对班组员工进展4、不穿戴过度宽松衣服，佩戴好工作帽，不佩戴担忧全首饰，切割、钻孔时佩戴护目

班 综 钟组 合 善作业 他损害电气作业活电气作业活电气灼烫、高作业动车间处坠落、其他损害剪板设备设剪板设备损坏、机施车间人身损害6

镜5、设备异响、异味等特别状况，要马上停机，排查再修理；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置. 部 高12、班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核，具执行以旧换制度3、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训；班组每月对班组员工进展危 班 综 险源预防掌握培训4、不穿戴过度宽松衣服，佩戴好工作帽，不佩戴担忧全首饰，切割、钻孔时佩戴护目镜 组 合 5、设备异响、异味等特别状况，要马上停机，排查再修理；发生火灾、触电时，按专项应急预案处置. 部 高1、使用合格产品，标准安装，操作处设绝缘胶板设备各部位安全护罩完好有效，承受联锁保护装置2加强 剪 **日常的检查维护3、加强安全操作规程和应急处置方案培训4、标准穿戴劳动防护用品5、准时修理防腐，立 车 板 **7即停机处理

间 车 *武间

设备设 施

触电

1、使用合格产品，标准安装，操作处设绝缘胶板设备各部位安全护罩完好有效，承受联锁保护装置2加强 冲**日常的检查维护3、加强安全操作规程和应急处置方案培训4、标准穿戴劳动防护用品5、准时修理防腐，立车压**即停机处理 间车*武间武埋弧

设备设 施

触电

1、正确选型，选用质量合格的紧固件和电气元件，操作处设绝缘胶板 2、加强日常的检查维护，车间每周检查一次，发 焊 **车 接 **现特别马上整改3、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训， 间 车 *班组每月对班组员工进展危急源预防掌握培训4、标准穿戴劳动防护用品5、发生火灾、触电时，按专项应 间 武急预案处置气体保护焊机

设备设 施

触电

1、正确选型，选用质量合格的紧固件和电气元件，操作处设绝缘胶板 2、加强日常的检查维护，车间每周检查一次，发 焊 **班 接 **现特别马上整改3、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训， 组 车 *班组每月对班组员工进展危急源预防掌握培训4、标准穿戴劳动防护用品5、发生火灾、触电时，按专项应 间 武急预案处置折弯机 施

冲压车间

冲 1、正确选型，使用合格产品，标准安装，操作处设绝缘胶板 ，承受联锁保护装置2、加强日常的检查维护 车 压 3、加强安全操作规程和应急处置方案培训4、标准穿戴劳动防护用品5、马上停机处理，准时修理或更换 间 车 *间 武数控切割机

施

冲压车间

12、加强日常的检查345、马上停机处理，准时修理或更换

冲 **车 压 **间 车 *间 武刨床 设备设 焊接施 车间变压器 设备设 电气施

12、加强日常的检查维345、马上停机处理，准时修理或更换1、正确选择最型的节能型变压器系列产品，操作处设绝缘胶板，对高压端进展专业热缩管防护标准安装2、加强日常的检查维护，准时进展设备试压试验，加强日常的巡查准时进展电缆的试压试验,加强日常的巡34、佩戴绝缘劳动防护用品上岗作业

焊 **车 接 **间 车 *武间安 钟车 全 善间部 高5、停变压器准时维护或调整，马上进展停电处理铣床 设备设 焊接施 车间

12、加强日常的检查维345、马上停机处理，准时修理或更换

**车 焊 **间 接 *车 武间车床 设备设 焊接施 车间

12、加强日常的检查维345、马上停机处理，准时修理或更换

焊 **车 接 **间 车 *武间17剪施123、加强安全操作规45、马上停机处理，准时修理或更换车间焊接车*****武18镗床施12、加强日常的检查维护345、马上停机处理，准时修理或更换车间间焊接车*****武19冲床施12、加强日常的检查维护345、马上停机处理，准时修理或更换车间间冲压车*****武20机施12、加强日常的检查维护345、马上停机处理，准时修理或更换车间间焊接车*****武间21厂房施车间设备损坏、堵塞、触电、火灾1234、加强维护保养每年进准时5、准时维护处理车间安全部钟善高22仓库施库房设备损坏、堵塞、触电、火灾1234、加强维护保养每年进准时5、准时维护处理仓库安全部钟善高2323办公室施办公室灾1234、加强维护保养每年进及5、准时维护处理办公室综合部钟善高6-1-6序号序号风险点名称各等级危急源数量合计备注红〔1级〕 橙〔2级〕1234567891011121314151617181920剪板电气作业剪板机钻床折弯机刨床铣床车床镗床冲床变压器黄〔3级〕232222122222232蓝〔4级、5级〕32355555565577757755555555775676999799872121222324行吊办公室合计77777777311321636-1-7单位：*****金属制品

标准 评价

管控措施 管控

责任 备编 类 号 型

序 名称号

级别

后果 工程技术 治理措施 培训 教育 个体 防护

层 单位 人 注级1机体1机体完好无锈蚀接地牢靠44蓝蓝设备损坏、人身正确选型加强日常的检查维护护标准穿戴劳准时修理防腐准时修理班组班组01设备机23头结实好，敏捷齐全完好445蓝蓝蓝设备损触电安装产品加强日常的巡查训上岗作业准时修理更换准时更班班组班剪板车间*****武4安全齐全完好3黄设备损损害标准安装加强日常的巡查理车5正红点3黄设备损损害加强日常的巡查训理车组组间间设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品风险点编 类 号 型

检查工程序 号

标准 评价 级别

不符合标准情况及后果 工程技术

管控措施培训 教育

管控层级 责任单 责任 备注应急处置 位 人1 机体

接地牢靠

4 蓝 身损害4 蓝 触电

查维护查维护

准时修理防 腐准时修理 班组电控2 装置

无接头；接 4 头结实

电 产品，规 范安装

准时修理 班组设02 备 钻床

好，敏捷

蓝 触电

产品

查

准时修理或 班组更换 车间

*****34

蓝 损害4 蓝身损害

查查

培训

品 准时更 班组 武马上停机处 理马上停机处5 锁紧装置

正红点 4

保护装置 查

理 车间a)设备设施风险分级管控清b)单位：*****金属制品风险点

标准 级别

级

管控措施 控层

责任 责 备单位 任 注编类编类名号型称

工程技术 治理措施 培训教育 个体防 应急 人级护 处置级本体1设 埋备 弧设 焊

完好无锈蚀 5 蓝 人身损害接地牢靠5蓝接地牢靠5蓝各防护罩齐全、有效、外表清2及紧固件洁无油污，固定牢固，螺丝无松动、缺4蓝损；3器效4蓝电气线固定结实、无挤压、4路、按无破损、无变色、线4蓝钮、开关头无暴露；

检查维护

、车间每季度对全员进展危急源预防掌握培训；、班组每月对班组员工进展危急源预防掌握培训；车间每季度对全

准时修理 防腐 标准穿戴劳动 准时 防护用 修理 品 发生

**焊接 **车间 *武焊接 **车间 *****施 机 机械损害触电

固件；

查；整改；

防掌握培

火 灾、 触电时，按专 项应 急预 案处 置；

焊接 **车间 *武焊接 **车间 ***焊接 ****车间 *武设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品风险点编 类 名

评标准

不符合标准

责责

管应急处

责任 任 备号 型 称 号 名称

级 级 状况及后果 工程技术 治理措施 别

护 置 层级

单位 人 注正确选型正确选型缘胶板护1、车间每季度源预防掌握培训2、班组每月对险源预防掌握培选用质量合落实特地训；品发生火1 本体 完好无锈蚀 5

设备损坏、人身损害人身损害、

班 焊接 **组 车间 *武班 焊接 **气设 体备 保设

本体紧固件

接地牢靠 5 齐全、有效、外表清洁无油污，固定结实，螺 4 丝无松动、缺损；

触电机械损害44漏电保护器保护气体气漏电保护器齐全，有效气密性完好4蓝5 路4蓝电气线路、固定结实、无挤压、无6按钮、开关暴露；4蓝

组 车间 ***格的紧固负责人定格的紧固负责人定灾、触件；期检查；电时，选用质量合车间每周佩戴绝按专项应急预格的电气元检查一缘用品案处件；使用符合标整改；业置；准要求的产品选用质量合格的电气元件；班 焊接 **组 车间 *武**班 焊接 **施 焊 触电机人身损害

组 车间 *武**班 焊接 **组 车间 *武**班 焊接 **组 车间 *武

单位：*****金属制品检查工程标准

设备设施风险分级管控清单评风价评风价险不符合标准级分状况及后果别级

责管控层级

责任 备注编 类 名 序 名称

工程技术 治理措施 培训 教育 个体 防护 应急处置 单 人号 型

号1

接地牢靠

4 蓝 人身损害4 蓝 触电

正确选型缘胶板

检查维护检查维护加强日常的

位准时修理防 腐准时修理 班组设 备 机

2 电控装置 固好，敏捷安全

4 蓝 触电4 蓝 触电

装品

巡查巡查

案培训

上岗作业

准时修理更换

班组*班组 冲 **压 *车 *齐全完好 5 标志

身损害 巡查

准时更

班组 间 *武装置

齐全完好 3

黄 人身损害

巡查

加强安全操作规

马上停机处 理折弯装置锁紧

折弯装置锁紧卡片对正红点 3

人身损害

装置

巡查

案培训

马上停机处 理

单位：*****金属制品检查工程标准

设备设施风险分级管控清单评风价评风价险不符合标准级别分级状况及后果

责任 责 备管控层级 任编 类 名 序 名称

工程技术 治理措施 培训 教育 个体 防护 应急处置

单 人 注号 型 称 号 位1 机体

接地牢靠

4 蓝 人身损害4 蓝 触电

加强日常的

准时修理防 腐正确选型加强日常的正确选型加强日常的标准穿戴劳检查维护动防护用品操作处设绝缘胶板加强日常的检查维护数控 2 设 切

接头；接头牢 4 蓝 固开关按钮完

装

巡查

准时修理 准时修理或

冲压 ***备 割机机

好，敏捷安全

4 蓝 触电误操作，人

品 巡查

案培训

上岗作业

更换 班组 车 **武间武齐全完好 5 设备损坏、标准安装设备损坏、标准安装加强日常的马上停机处人身损害巡查并做好理设备损坏、承受联锁保的加强安全操作规佩戴相应的马上停机处人身损害护装置巡查程和应急处置方劳动防护用理案培训品上岗作业

身损害 巡查

准时更 班组装置

齐全完好 3 黄 车间切割装置 固定良好，锁 3 黄 车间紧到位设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品风险点编 类 号 型

检查工程序 号

标准 评价 级别 完好无锈

后果设备损

工程技术 治理措施加强日常

管控措施培训

责任 责单位 任 备注人设 备

电控

蚀间无接结实

4 蓝 损害4 蓝 触电设备损4 蓝

的检查维护使用合格产品，规使用合格产品，规的巡查范安装加强安全操使用合格加强日常作规程和应产品的巡查培训加强日常的巡查使用合格加强日常产品的巡查

品

准时修理防腐 准时修理 准时修理

焊接 *****车间2 装置安全

4 蓝 触电

作业

武准时修理或更换 班组齐全完好 5 标志

人身损害

准时更 班组刀具

黄 设备损

马上停机处理 车间55加强日常的巡查马上停机处理车间6进料轮高度适宜5蓝设备损坏、人身损害7油路系统运转正常5蓝设备损坏承受连锁停车系统锁紧损害齐全完好3黄设备损坏、人身 标准安装装置损害实时调整马上停机处理班组马上停机处理班组做好记录设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品

标准 评价

管控措施

责 责任 任 备注编 类 号 型

序 号

级别

后果

工程技术 治理措施 培训 教育 防护加强日常的检查维

应急处置 单 人位1 机体

蚀

蓝 损害4 蓝 触电

护护

穿戴准时修理防腐班组准时修理 班组设备

电控

间无接结实

设备损4 蓝

安装

加强安 全操作 劳动

准时修理 班组 焊接车间

*****武安全

4 蓝 触电误操作，

产品

规程和加强日常的巡查 应急处 防护置方案 用品培训 上岗作业

准时修理或更换 班组齐全完好 5 标志

准时更 班组刀具

3 黄 设备损

产品

马上停机处理 车间556进料轮高度适宜5蓝设备损坏、人身损害实时调整马上停机处理班组7油路系统运转正常5蓝设备损坏承受连锁停车系统做好记录马上停机处理班组锁紧损害齐全完好3黄设备损标准安装 加强日常的巡查 马上停机处理 车间装置损害

单位：*****金属制品检查工程

设备设施风险分级管控清单不符合标

管控措施 责编 类 名 序 名称

评价 标准 级别

后果

工程技术 治理措施 培训 教育 个体

管控层级 责任 任 备单位 人 注号 型

号1 机体

蚀

设备损4 蓝 损害

护

置准时维修防腐 班组接地牢靠电源线中

4 蓝 触电

护

准时维 修间无接设 车 2 电控装置 结实备 床

设备损4 蓝

安装

准时维修 准时维

**焊接 **车间 *武活安全标志刀具 锁紧卡片对正红点

蓝 触电蓝 设备损黄 损害

产品 使用合格产品

案培训

上岗作业

修或更 班组换准时更 马上停机处理 车间标准安装标准安装加强日常的巡查马上停机处理车间实时调整马上停机处理班组承受连锁停车系统做好记录马上停机处理班组5置齐全完好3黄设备损坏、人身损害设备损6进料轮高度适宜5蓝损害7油路系统运转正常5蓝设备损坏设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品

标准 评价

管控措施

责 责任 任 备注编 类 号 型

序 名称号

级别 分级

工程技术 治理措施

培训 教育

应急处置 单 人位1机体完好无锈蚀接地牢靠44蓝蓝设备损损害触电正确选型加强日常的检查维护护标准准时修理防腐准时修理班组班组10设备剪234安全头；接头结实敏捷齐全完好点4453蓝蓝蓝黄设备损触电设备损范安装产品产品加强日常的巡查培训准时修理换准时更马上停机处理车间焊接车间*****武锁紧损害安全设备损5 保护齐全完好3黄坏、人身标准安装加强日常的巡查马上停机处理车间装置损害设备设施风险分级管控清单单位：*****金属制品风险点

检查工程

标准 评价

风险 不符合标准状况及

管控措施

责 责管控层级 任 任 备编 类 号 型

序 号

级别 分级完好无锈

后果设备损

工程技术 治理措施加强日常的检查

培训 个体教育 防护标准

应急处置

单 人 位1 机体

蚀接地牢靠

蓝 损害4 蓝 触电

正确选型绝缘胶板

维护维护

穿戴 准时修理防腐 班组用品 准时修理 班组11 设 备

电控2 装置

间无接结实开关按钮

设备损4 蓝 坏、触电

安装使用合格

加强日常的巡查 加强安应急处

佩戴 准时修理 绝缘防护用品 准时修理或更

焊接 *****车 武间完好，灵活安全

4 蓝 触电 产品误操作，

加强日常的巡查 置方案培训 上岗作业

换 班组3 齐全完好 5 标志

人身损害

加强日常的巡查

准时更 班组刀具刀具4锁紧卡片对正红点3黄设备损坏、人身使用合格产品加强日常的巡查马上停机处理车间56进料轮高度适宜5蓝设备损坏、人身损害实时调整马上停机处理班组7油路系统运转正常5蓝设备损坏承受连锁停车系统加强日常的巡查并做好记录马上停机处理班组锁紧损害齐全完好3黄设备损标准安装加强日常的巡查 马上停机处理 车间装置损害设备设施风险分