品质检查表（标准模版）

HR的春天里知识旗舰店第第页品质检查表项目名称：时间：年月日检查项目检查内容得分整改建议整改时限（一）行政管理15%文档整理各类文档资料是否齐全；记录是否完整规范并形成体系；保存年限是否达到；存放环境是否适当；是否专人整理明确职责？（10分）规章制度规章制度是否上墙明示；是否对员工进行内部培训并有培训记录和员工签字确认；是否符合公司体系建设要求和法律法规？（10分）员工福利保障是否按要求建立员工内部申诉渠道并积极响应；是否为员工购买社保或意外保险；员工结构是否稳定，月度员工流失率是否控制在百分之三十以下？（20分）（二）客户服务15%投诉处理是否建立投诉渠道并予以公示；是否有专人负责投诉接待；是否对投诉进行记录整理；是否建立完整投诉处置流程并贯彻执行；是否实行投诉分析控制机制；是否发生重大投诉？（20分）接待礼仪是否对员工接待礼仪进行内部培训并有培训记录和员工签字确认；接待礼仪是否规范合理？（5分）客户评价是否执行客户满意度调查并加以分析整改；是否建立客户意见收集渠道？（5分）受众评价是否经常到客户走访征求意见并对意见和建议积极响应和回复？（2分）（三）工程维修特种设备特种设备资料是否齐全完备；是否与维保单位签订规范协议并监督执行；是否对特种设备突发故障有应急处置预案？（5分）安全措施是否配备作业安全器具并保持正常使用状态；是否在需要使用安全器具的环境中正确使用安全器具采取安全措施；是否发生作业安全事故？（20分）作业资质作业人员是否持证上岗具备专业资质；是否对作业人员专业资质进行考核；是否对作业人员专业资质证书进行留存备查？（5分）流程记录是否对各项作业流程进行规范控制和记录；作业过程是否可追溯？（5分）受众评价维修及时率是否在公司要求范围之内；入户维修或特约维修收费情况是否可控；客户评价及满意度是否进行分析提高？（5分）（四）安全管理岗位形象岗位是否进行形象展示；着装是否规范；内部管理流程及措施是否明确并对员工进行内部培训；岗位设置是否按项目实际情况合理设置；管理人员是否对各个岗位管控职责和管控范围进行明确划分并对员工进行培训？（25分）巡逻记录巡逻岗位流程及路线是否安装巡更点或张贴签到表进行控制；巡更打点或者巡逻签到是否规范完整；巡逻是否能发现异常情况并及时汇报处置？（20分）车辆秩序管理区域内车辆停放是否规范；出入是否敬礼；发卡收卡收费是否规范文明，无乱收费，收费不给票情况；车辆出入情况是否进行记录？（20分）流程记录对岗位作业流程是否进行规范并对员工进行培训，对培训效果进行评估整改；是否对各项流程进行妥善处置并记录备查？（10分）应急反应是否建立应急反应队伍和领导机构；是否构建应急处理流程预案；是否对应急处理流程预案进行内部培训并进行内部演练？（10分）消防管控消防检查记录是否完整规范并有文字记录；是否对消防重点区域、消防隐患加强管理、积极整改并有文字记录？（15分）（五）环境保洁外围保洁目视区域内有无明显白色垃圾；垃圾桶清理是否及时彻底；明沟、下水井是否定时清理保持畅通无堵塞？（15分）内围保洁地面是否及时保洁无明显积水、积尘、污渍；垃圾桶清理是否及时彻底；窗台、楼梯扶手、门框是否保持干净无积尘；洗手间是否清理及时无异味污渍？（20分）巡查维护是否专人巡查维护；巡查维护是否有专门记录？（5分）绿化消杀绿化成活率是否达标；枯枝败叶及病死苗木是否及时补植；修剪是否定时并有记录；消杀是否提前告知并有记录？（15分）（六）公共关系10%甲方单位是否保持与主管部门主要负责人的密切沟通；是否主动向主要领导汇报工作听取意见和建议；是否能得到甲方单位支持和配合？（20分）职能部门是否与社区、街道、公安等职能部门保持良好关系，争取支持？（5分）外部形象是否有影响公司形象的负面新闻报道？（10分）