仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程仓库物料管理是企业重要的一环，为了规范管理流程，控制库存，减少资金占用，制定以下操作流程：一、物料采购入库管理流程1.物资部下发物料采购计划单给供应商，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。2.库管员根据采购计划单核对到货物料数量及时间，如有未到货的应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。3.采购物料到货后，采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，库管员通知进料检验员进行检验，检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认，各联分别由厂商或采购员、库管员、财务部、厂商留存。4.零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。5.办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程1.生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应提前将所需材料配好。生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，各联分别由领料员、库管员、财务部留存。2.每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。3、车间领料员会根据生产领料单仔细核实库房人员配货的数量，采用抽查方式确认数据准确性后在领料单上签字。如果出现数量不符或混料现象，领料员会及时通知库管员补足物料或将物料理清。库管员必须严格按照领料单发料，不得多发或少发物料。4、生产车间的领料工作由领料员负责，未经许可的非领料人员不得进入仓库领料。5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识。库管人员应认真核对领料单，如果填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于因特殊原因无法填写领料单的领料，应发临时借条，但不得超过一天。事后应及时补办领料单据。6、对于设备部领用单位价值较高的物料等，实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。7、库管员应根据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细账，做到日清日结。8、在生产过程中，如果发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。9、本批订单生产结束后，如果有多余物料，应及时办理退料手续。三、不良品处理：1、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。如果产品包装杂乱、标识不清，仓库将拒绝入库。3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库将拒收。四、产品入库管理流程：1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长、检验员、库管员签字确认。其中，“生产联”由生产部门留存，作为生产日报凭证；“仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”由财务部门留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对于堆放不齐的产品，仓库有权拒绝入库。3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。五、产品出库管理流程：在产品需要出货之前，销售部内勤应提前一天通知成品库管员。成品库管员需要做好出库前的准备工作。当运输车辆到达时，物质部库管员会根据销售走货单上的内容以及实际发货情况打印一式四联的出库单。接着，他们会通知协管员组织人员进行装货。驾驶员会配合成品库管员核对和清点出库产品的数量。在确认准确无误之后，驾驶员和库管员会在出库单上签字确认，并填写实际货物箱数。其中，“仓库联（白色联）”由库管员留存，作为登记库存帐簿的凭证。“销售联（黄色联，蓝色联）”中的