IATF16949APQP产品质量先期策划管理程序

第11页共11页……密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名新产品APQP管理程序变更履历版本号变更说明变更时间分发部门会签业务部□技术部质量部□生产部生产部□物流部□项目部□采购部□设备部£总经办£行政部□综合管理部财务部□编制审核批准编制日期审核日期批准日期……密封装订线……密封装订线……密封装订线……目的制定本程序是为了规范公司新产品的项目开发全过程，明确项目开发各阶段的工作任务和工作产品输出要求，界定项目开发团队成员的工作要求与职责，确保项目开发有序进行。最终使产品和服务达到顾客满意。2.范围本程序适用于所有新产品在市场部接收客户呼声及需求后，制作并移交《项目立项书》给项目开发部后，至新产品量产所有阶段所有新产品的设计和过程开发管理过程。若客户有特殊要求，依据客户要求执行。3.术语定义APQP：产品质量先期策划和控制管理流程PPAP：生产件批准程序CFT小组：指跨部门成立的项目小组。服务整个项目开发过程推进量产。特殊特性：影响到安全、法规符合、功能、装配或后序装配的特性或参数;在文件中分别采用：CC/产品安全特性SC/产品重要特性PCC/过程安全特性PSC/过程重要特性DFMEA：设计潜在的失效模式及后果分析PFMEA：过程潜在的失效模式及后果分析OTS：工装样件，采用正式生产用工装、设备、环境，可不按正常生产节拍生产，用来评价产品和过程的试验策划。MSA：测量系统分析SPC：统计过程控制SOP：批量生产DV/PV：设计验证/产品验证项目开发计划：采用颜色追踪进度完成情况，其中灰色代表已完成，绿色代表计划进展正常，黄色代表预警有反馈计划，低风险，红色报警无反馈计划，高风险。项目管理：采用关键路径法（CPM）计算公司开发周期，定期项目小组会议讨论项目问题，并对项目会议会议纪要形式记录。4.项目小组成员职责项目小组成员岗位职责部门项目经理1.项目开发计划编制。2.项目进度把控与跟踪3.协调项目小组成员工作内容并监督。4.主导项目启动评审，负责过程工艺的开发及跟踪；5.各阶段项目成熟度评价；项目开发问题分析、改善与总结。项目开发部质量工程师1.参与前期项目的评审；2.熟悉理解新客户标准规范；3.产品品质跟踪管理与改善跟进；4.负责新项目检具方案确立及评审，产品外观，产品尺寸检测，MSA,产品质量监控与过程质量控制制定,客户质量问题的反馈和跟踪等。5.主导检具方案相关确认与验收工作。6.客户质量对接与PPAP文件编制整理；质量部项目工程师1.协助项目经理完成对应的项目进度跟踪；2.打样试制过程问题点汇总；3.完成领导交代的其他任务。项目开发部模具工程师1.模具设计式样书方案编制及确认；2.模具修改方案确认，模具维修及履历编制；3.协助项目经理处理产品对应模具问题，并编制相关问题点报告。注塑部注塑工程师1.产品注塑工艺及注塑相关文件编制；2.注塑件试制跟踪管理；3.协助项目经理处理注塑过程中工艺问题点改善并编制相关文件。注塑部电镀工程师1.电镀挂具方案设计及图纸出具；2.新产品电镀试制跟踪及实验样件准备；3.新产品内部性能试验跟踪；4.协助项目经理处理电镀不良；5.电镀相关工艺文件编制。电镀部包装工程师1.产品装配工艺及相关文件编制；2.工装方案确认与制作跟踪；3.总成件试制跟踪管理；4.产品包装方案和样箱提供并组织确认；5.编制下发包装方案等文件培训下发。项目开发部实验工程师1.负责根据其他部门的委托，进行新项目的内、外实验委托跟踪及报告编制，并对新客户试验标准对标及能力评估等。2.信赖性实验进度跟踪及试验报告汇总；质量部销售经理1.负责编制新项目立项单、风险评估表、报价竞标及项目商务合同签订；2.客户关系维护；3.产品交付过程协助跟进；4.客户拜访、接待等。市场部采购经理1.项目采购及进度跟踪；2.协助项目开发过程中需要委外的相关报价及供应商提供并选择等任务；3.负责主导新项目供应商选择，外协件、原材料、包装材料等采购，新设备、工装、治具；4.定点与监控及为财务部和市场部提供物资采购市场指导价。采购部生管计划员1.负责新项目试制、试生产、量产等生产任务的计划编制、执行情况的监控及完工的相关统计分析；2.对新项目进行评估，提供产能分析，并对外协项目提供产能短缺依据；3.负责新项目量产前后的样件发运支持。物流部5.工作程序内容输入过程输出流程说明●销售经理销售经理接收到客户定点函以后，3个工作日内完成；编制《项目立项单》并签批完成。输出《项目开发资料清单》《项目风险评估表》及客户其他技术数据包给项目开发部经理。●项目开发部经理接收到销售经理输入内容后，在3个工作日内确认对接项目经理人员。（原则上需要市场部输入信息完成后再开始分配任务，如有特殊情况需要市场部报备总经理批准后进行下步工作）●项目经理1.收到新项目开发立项确认书签字版后项目正式启动；2.项目启动后5天内项目经理编制完成《项目开发计划书》，主要内容如下；-项目信息（主要时间节点/订单预报/特殊要求）-零件清单-项目质量目标（工序良品率目标、成本目标、过程能力目标）-工序及工艺路线策划（流程/设备/场地）-工装模具汇总表（模具/检具/挂具/罩具/靠模等等）3.项目启动后一周内项目经理组织召开项目启动会议并当场成立项目小组，并针对项目小组成员阐述共享《项目开发计划书》内容，确定项目进度主要计划和分工，《项目小组名单》签字后生效；*会议结束后形成《会议纪要》4.项目经理召开会议后3天内将项目信息概况及技术要求整理汇总后发送给项目小组成员，项目小组成员在接收资料后5天内完成客户图纸、标准和技术协议等资料的评审，初步识别客户要求及特殊特性；形成以下文件并反馈给项目经理；-项目经理：a\初版《初始过程流程图》b\初版《原辅材料配件清单（BOM）》c\初版《特殊特性清单》d\《项目开发进度计划表》e\《新设备/工装/模具清单》-电镀工程师：《挂具图纸》-模具工程师：《模具式样书》《模具技术协议》-质量工程师：《检具式样书》《检具技术协议》-生产计划员：完成产能分析并输出设备需求；●设计工程师接收到项目经理的数据输入后开始进行数据设计（如客户需要）或内部数据评审；数据设计完成后进行公司内部评审，评审小组主要包含：（项目经理、模具工程师、注塑工程师、工艺工程师等核心人员；），评审完成后设计工程师汇总评审问题点并对应产品数据进行修改，通报项目经理修改周期，计划组织下次评审时间；数据内部评审完成后交付客户端进行评审，如果客户评审NG，设计工程师则需要再次进行数据修改及内部数据评审，如此循环，直至客户数据评审通过，冻结数据下发；接收到客户冻结数据下发后设计/项目经理将冻结数据发送至DCC文控中心进行存档。*评审完成后对应每次评审会议需要保留《产品设计评审报告》《会议纪要》●项目经理召开阶段性会议，记录并整理问题清单，列出责任人及关闭时间，按计划推行整改；*更新《开口问题清单》输入过程输出流程说明●项目经理编写《模具/工装/检具开发任务书》签字审批后下发给采购经理●采购经理依据项目经理输入的技术文件：-《模具/工装/检具开发任务书》-《模具式样书》《模具技术协议》-《检具式样书》《检具技术协议》-产品3D数据、2D图纸-等其他技术要求需要在7个工作日内完成定点（在供应商选择中，根据供应商实力、过往配合状态、综合考虑后项目开发部具有一票否决权；）模具开发●项目经理与定点模具厂进行信息对接，开始信息互换及进度确认工作；●项目经理要求模具供应商在7天内反馈以下资料DFM分析报告MOLDFLOW分析报告模具加工进度计划表●项目经理组织模具工程师、注塑工程师、工序工艺工程师对模具进行设计评审，并由模具工程师牵头模具供应商出具改进方案并落实；（模具工程师、注塑工程师对模具注塑完成后结果需要承担对应责任，评审完成后2天内出具评审问题点报告反馈至项目经理）-模具图纸设计通过后，正式开粗前需要模具工程师、注塑工程师、工序工程师签字《注塑模具开粗指令》经开发部经理批准后进行开始工作；●模具工程师依据跟进模具加工和组装过程；并定期要求模具供应商反馈《模具加工进度计划表》，如有异常延期需要及时通报项目经理；●模具试模过程原则上项目经理将实物产品组织内部注塑工程师、质量工程师、模具工程师进行评审；评审完成后3天内输出《样件评审报告》；●模具从外协模具厂移动回公司前需要项目经理填写《移模申请单》。并且附带最终版《样件评审报告》。●模具移动回厂后项目经理编写《试制申请单》组织模具工程师、注塑工艺工程师、质量工程师等对模具检具工装进行验收；验收完成后3天内模具工程师输出《注塑模具验收单》并移交至注塑部；检具开发●质量工程师制定《量检具清单》并下达“量检具需求申请”●项目经理召集质量工程师等相关人员进行检具设计评审；顾客有特殊要求时，项目经理、质量工程师一起到顾客处完成设计认可和制造认可。●质量工程师负责检具验收（含R&R分析）。工装原材料、配件开发●项目经理下达原材料、配件开发需求（在此之前下发完整的包含ERP编号的BOM表），同时提供相关图纸要求。●生管计划员主导产能分析，输出《产能分析报告》●项目经理负责编制《厂内物流包装规划》、《工序配置图》并下发。●物流生管部输出《场地平面图》《人员需求计划》●综合管理部招聘专员负责落实招聘工作。包装开发●项目经理1、模具厂T0试模完成后七个工作日内，出具包装图纸，制定包装规格，提供资料给采购部，采购经理依据资料要求外协包装供应商在7个工作日内出样箱/车。2、项目经理负责对包装样品进行路试测试和包装模拟实验，并取得相关实验报告或评价。3、召集项目小组进行评价，评审通过后最终形成签字版《包装规范》传递至DCC文控中心进行下发。4、将包装设计提交顾客批准并获取“包装认可报告”。各工序工艺开发■过程工艺开发与模具设计同步启动，需完成以下工艺文件的开发与编制：-确认试生产《BOM表》-确定《过程流程图》-更新《特殊特性清单》-受控《PFMEA》-受控《物流布局图》-受控试生产《控制计划》-受控试产工艺文件，包括：WS/PI/MI/II/OI等，其文件名称需要和BOM表里的名称一致-将项目物料信息，按照客户要求的时间提交到IDMS/CAMDS，如有变化更新IMDS/CAMDS-获取人力资源，提供培训，保留培训记录。●实验室工程师：实验工程师委外询价，实验进度跟进。实验报告审核及费用支付；所有实验完成后，进行汇总实验报告并将实验相关信息（完成节点、报告编号等、）于3个工作日内更新到DVP试验大纲。●样件试制阶段，项目经理需制作《试制通知单》；●生产试制后3天内注塑工程师需输出或修订注塑作业标准书，并制定各工序工艺检查表；电镀工程师制作电镀作业标准书，并制定各工序工艺查检表；装配主管输出或修订装配作业标准书；质量工程师输出或修订各工序品质基准检查书。●销售经理下订单给项目经理，项目经理下达“试制、试生产通知单”给生产计划员，由生产计划员安排试制、试生产计划。打样评审通过后，项目部组织样件制作活动，各部门分工如下：-注塑工程师主导试模过程并于打样完成后反馈《打样分析报告》-电镀工程师主导试电镀，记录电镀后产品问题点清单，并进行内部性能测试，并反馈《打样分析报告》；-注塑部主导试模验证；-质量工程师负责样品全尺寸测量及外观问题点汇总并提供报告，如无客户特殊要求，参考《大悍一般外观检查标准》；-品管部依据质量工程师签署的限度样品负责样品出货的外观检验和各工序品质合格率数据；-项目部统筹打样全过程；*打样完成后，上述对应负责人在3天内提供打样报告及各工序问题点给项目经理；评审发现的问题点，由项目部跟进责任部门改善，并更新《开口问题清单》直至通过打样评审。具体按照《打样控制程序》执行●质量工程师进行出货判定，判定若为NG由项目经理根据情况决定是否办理特采手续。●项目经理提交样品给顾客并于PPAP前获得顾客认可，并取得顾客签字的样品，并一式两份移交给DCC受控管理，一份DCC保存一份下发现场质量主管/班长。如客户无法提供签字样品，则由项目经理与质量工程师一同封样进行内部品质管理；具体按照《样件管理程序》。●各工序工程师打样完成后七天内输出“人员培训记录”；●项目经理召集项目小组对OTS节点评审，输出OTS节点评审报告；●项目阶段性评审必须包括对项目目标和《开口问题清单》跟踪；■样件得到客户批准后，各部门启动工装验收工作，分工如下：-项目部发起模具验收，具体参照《模具验收流程》-电镀部主导挂具验收，具体参照《挂具开发流程》-质量部主导检辅具的验收，具体参照《检辅具控制程序》-其他工装类是使用部门负责主导验收工作；验收完成后出具《工装模具验收单》，如验收NG，则需要对应工序工程师在3天内汇总工装、模具、检具问题点给项目经理；●OTS节点评审未通过时，项目经理制定和实施整改计划。●项目经理召开阶段性会议，记录并整理问题清单，列出责任人及关闭时间，按计划推行整改；cpks输入过程输出流程说明试生产准备*（原则上订单数量超过50台份以上，则有生管部门之间按量产订单模式下发计划给各生产部门）●销售经理/项目经理下订单给生管计划员安排生产计划。试产评审会议前，项目部需确认试产条件的准备情况，包括：-试产物料和包材是否到位-工装和设备是否合格验收-过程工艺文件的是否受控发行-试产人员是否就绪，是否完成必要的培训-物料的PPAP批准，按照《生产件批准程序》执行●质量工程师主导检具R&R分析和初始过程能力分析。●对应工序工程师实施各工序作业员培训。●生产计划员负责接收客户端新订单下发（市场部门于试生产计划下发后的三天内，与生管部门共享客户联络方式）。●生管计划员制定和实施“生产计划”原则上实施2TP生产●对应工序工程师对过程工艺进行监控，对应工序作业员实施过程自检。●项目经理更新填写《开口问题清单》●质量工程师根据顾客要求出具“检查报告书”和“初始PPK分析报告”及交样评估单。●生管计划员进行产能评价，输出《产能验证报告》。●质量工程师收集数据，并输出“X-R控制图”。●项目经理对各工序作业员进行作业培训结果进行确认。●质量工程师对品质检查人员进行品质培训。●销售经理获取顾客设计变更通知书并下发给项目经理。●项目经理负责组织相关单位和部门对顾客设变进行设变技术可行性分析，设变费用成本核算和设变切换时间点分析，并输出提供给销售经理，由销售经理输出给顾客并追踪。●项目经理根据客户发行版的设计变更通知书转换为《工程变更申请单》，会签完成后下发《工程变更通知单》并受控DCC文控中心登记至《工程变更管理台账》；项目经理及时更新《变更履历》等文件。●变更完成后，项目经理组织项目小组进行产品确认；-外观、尺寸一致性确认，由质量工程师进行核对，并出具《尺寸报告》-性能及适用性确认，由项目经理复制验证及与客户装车匹配；验证完成后由项目经理汇总《尺寸报告》、装车验证报告，完成变更任务；项目小组成员依据《工程变更管理规范》进行各自的工作。前期公司内部提出的设变，由项目经理主导进行设变,并负责建立变更履历，SOP后由质量部主导进行设变。●项目经理和质量工程师将收集的PPAP文件确认后，提交给顾客并落实PPAP批准，PPAP认可后各工序工艺工程师主导公司内部模具生产事宜。外委进行生产的模具在量产1个月后由项目开发部移交生产部主导。输入过程输出流程说明SOP量产阶段（原则上正式生产3000件完成品或2个月即可准入量产,由项目经理组织相关部门进行量产评审会，评审会签字确认后移交各生产部门；）会议完成后项目经理汇总及输出以下资料：《物料备件清单》《特殊特性清单》《控制计划》《过程流程图》《PFMEA》《包装规范》《工序检验标准书》《DVP实验大纲》《工序作业指导书》《开口问题清单》《变更履历》《工装模具验收报告》最终版产品3D数据/2D最终版模具3D数据/2D*DCC文控中心接收到项目移交资料后受控并按《文控下发规定》分发对应工序部门；项目部协助SOP后生产技术事宜；具体参考《量产零件移交管理规定》●SOP后，移交生产/设备，对设备工装检具的移交按《设备管理程序》、《模具工装管理程序》执行。●项目SOP3月后，项目经理进行项目总结，输出“项目总结报告”；●“项目总结报告”由项目开发部经理审批；“项目总结报告”应包括对项目目标和项目计划的跟踪，项目开发过程的经验教训。●产品投入批量生产，生产计划员根据顾客的产品交货期和生产计划安排生产。●质量工程师使用适用的统计技术、方法了解过程变差，采用如X-R图，CPK研究，对批量生产过程实施控制。●在产品交付过程中继续与顾客合作以解决问题。●市场部售后人员负责接收并传递顾客质量信息。●质量工程师负责对顾客反馈质量问题点组织进行分析和调查汇总输出8D报告并要求各责任部门进行整改。●质量工程师负责建立客诉问题履历表详细记录，制定纠正预防措施，持续改善。●为达到顾客满意制定《顾客满意度控制程序》，以此来纠正缺陷满足顾客要求。●公司各有关部门按照顾客要求和其他相关信息按照《持续改善管理程序》之规定不断改善产品和服务。6.参见文件6.1《生