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文档简介

存货盘点业务管理制度1.引言存货盘点是企业重要的财务管理工作之一，能够帮助企业及时了解存货的实际情况，为企业经营提供有效信息，防范和减少存货损失和资产损失，保护企业的财产安全。因此，建立健全存货盘点业务管理制度是企业进行存货盘点工作的基础。2.适用范围本制度适用于公司所有部门、各级管理人员及实施存货盘点工作的各岗位人员。3.盘点程序3.1盘点前的准备工作初步了解存货的种类和数量。制定详细的盘点计划，包括盘点时间、盘点地点、盘点人员和盘点方法等。对盘点人员进行培训，明确盘点过程中需要注意的事项及流程。对需要盘点的存货进行分类、编号并制作明细账簿。制作盘点所需的工具和资料清单，如盘点表、盘点清单、封箱标签、计算器等。3.2实施盘点根据盘点计划，到达盘点地点按照借用清单领取盘点所需的工具和资料。在盘点过程中要仔细勘查存货，尽量减少疏漏，确保数据的准确性和完整性。盘点中发现问题的处理方式：如发现不可偏差和误差，应及时通知相关领导进行核实；如发现存货失踪、遗失等情况，应填写完整的盘亏表，并上报领导签字确认。盘点过程中监督人员应认真记录每组盘点人员的工作质量和进度，及时处理问题并报告。3.3盘点后的工作对盘点结果进行清点和审核，核实数据的正确性，并规范填写各类盘点表格。按照规定流程处理盘点中发现的各类问题，并且对盘点中提高的意见和建议予以认真考虑。在统计汇总盘点资料的基础上，形成完整、准确的统计报告，上报领导审核批准。4.盘点人员资格和职责4.1盘点人员资格必须熟悉存货品种及数量及盘点程序，经过盘点培训合格并获得相关证书。具有较好的盘点过程的的敏锐性和耐心。具有较好的应急处理能力和判断能力。4.2盘点人员职责按照盘点计划和要求完成任务。熟练使用盘点现场的工具及资料，保证数据的准确性。在盘点过程中发现问题及时上报，并协助处理。完成盘点任务后及时整理各类盘点资料，并保管好盘点现场的资料和工具。5.管理措施5.1管理制度认真评估管理者应定期对存货盘点业务管理制度进行认真评估，发现问题及时加以解决和完善；同时对盘点流程和人员绩效进行评估，发现问题及时采取相应措施，并对工作合格的人员进行表扬和奖励。5.2管理监督严格执行在盘点工作进行中，通过建立严格的监督制度，对实施盘点的人员和管理者进行规范和约束，促使其严格遵照盘点计划和规定进行工作；同时还应建立相应的激励机制，增强盘点工作人员的积极性和责任感。5.3管理风险防范为保证盘点工作的成功，并防范意外事故的发生，要规范使用盘点工具，保证工具的稳定性和安全性；同时要配备足够的人员，有计划、有条理、有组织地开展盘点工作，而不是草率从事，仓促行事。6.总结建立健全的存货盘点业务管理制度能够减少存货损失和资产损失，为企业经营提供有效信息，保护企业的财产安全。本制度明确规划了存货盘点的详细

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