餐饮部年月份经营分析课件

2016年8月份餐饮部分析

Aug2016F&BDeptBusinessAnalysis餐饮部F&BDepartment2016年8月份餐饮部分析

Aug2016F&BDe餐饮部经营分析目录

FoodandBeverageBusinessAnalysisDirectory餐饮部收入分析表部门收入分析表中餐厅中餐厅经营分析客户消费排行榜包间消费排行榜推广活动分析菜品销量前五名排行分析菜品销量后五名排行分析8月份各项收入及数据分析物料成本分析咖啡厅咖啡厅经营分析8月份各项收入及数据分析物料成本分析送餐收入分析VIP水果统计大堂吧8月份各项收入及数据分析大堂吧经营分析物料成本分析宴会厅婚宴经营分析场租与成本分析8月份报损餐饮部损益明细表（1）-（12）8月份工作总结9月份工作计划餐饮部经营分析目录

FoodandBeverageBu2016年8月份餐饮部收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenue（单位:万元）项目Item

总计Total2016年8月实际收入Actual215.462015年8月实际收入Actual201.08与同期差额Variance+14.382016年8月预算Budget170.31与预算差额Variance+45.158月收入与预算收入比例Aug2016M-T-YBudget126.51%2016年全年预算Budget2138.002016年8月份占全年预算比例M-T-YPercentage10.07%2016年1-8月份实际收入Actual1510.032016年1-8月份完成全年预算Actual/Budget83.19%2016年8月份餐饮部收入分析表

Aug2016F&B

2016年8月份部门收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenueAnalysis

项目

Item

中餐厅FortunePalace咖啡厅RoyalCafe送餐RoomService大堂吧RainbowBar婚宴餐费Wedding2016年8月份实际Actual32.97106.093.0810.769.862015年8月份实际Actual30.6392.414.6813.3422.11与同期差额Variance+2.34+13.68-1.60-2.58-12.252016年7月份实际Actual29.82100.014.8610.6419.28与环比差额Variance+3.15+6.08-1.78+0.12-9.422016年8月份预算Budget32.0058.004.2014.208.00与预算差额Variance+0.97+48.09-1.12-3.44+1.86（单位：万元）

注：各部门营业分析见后详解

中餐厅经营分析

BusinessAnalysis---FortunePalace（单位：万元）

项目Item本期实际Actual收入占部门比%Percentage收入占中餐厅比%Percentage中餐厅整体收入TotalRevenue32.9720.25%-包间收入PrivateroomRevenue19.84-60%大厅零点收入ALaCartRevenue13.13-40%注：8月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在1.2万左右，借鉴7月份的经验中餐主管会继续加大对小型公司活动·百日宴·婚宴回请的销售力度，多与客户沟通。中餐厅经营分析

BusinessAnalysis---F中餐厅8月份各项收入及数据分析

AnalysisoftheFortunePalace（单位：万元）项目Item总收入

TotalRevenue酒水收入BeverageRevenue酒水成本率CostofSalesBeverage人均消费（元）Percapita2016年8月实际Actual32.972.4527.70%282.092015年8月实际Actual30.634.0830.07%286.63与同期差额Variance+2.34-1.63-2.37%-4.542016年7月实际Actual29.822.2419.39%257.68与环比差额Variance+3.15+0.21+8.31%+24.412016年8月预算Budget32.00与预算差额Variance+0.97注：1.今年8月份比去年8月份减少1.63万元，当今客人自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果汁和自制热饮，来刺激客人对饮料的需求。2.人均消费今年8月份比去年8月份减少4.54元。原因：1）现在客人消费观念多以经济实惠为主。2）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：1）与厨师长多沟通加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。2）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消费甚至是二次消费。3)多推出新菜品和活动去吸引客人。中餐厅8月份各项收入及数据分析

Analysisofth中餐厅8月份客户消费排行榜

CustomerConsumptionRanking（单位：万元）

2016年8月份消费排行

ConsumerTop公司名称Co.Ltd消费金额Amount用餐次数PeopleNumber1红太阳2.957次2阳光保险2.8515次3中臣国交1.25次2016年7月份消费排行

ConsumerTop公司名称Co.Ltd消费金额Amount用餐次数PeopleNumber1阳光保险2.612次2红太阳药业1.44次3万联网1.13次注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜，在维系老客户的同时多开发新客户。中餐厅8月份客户消费排行榜

CustomerConsump中餐厅包间8月份消费排行榜

PrivateRoomConsumptionRankingList（单位：元）消费排行ConsumerRank包间名称Name消费金额Revenue消费次数Times单场消费（元）CostperEach消费人数（人次）Totalcovers人均消费金额（元）PerCapita1V63.3965656963532V13.17251269794013V92.9793305634724紫金2.9674230654555V32.82201410743816V72.51122093554567V82.019222951393中餐厅包间8月份消费排行榜

PrivateRoomCon8月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（1）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（1）排名Top冷菜ColdDish热菜HotDish时蔬Vegetables海鲜Seafood1嘉华盆盆菜79蒜香牛小排71豆苗42石斑108.82巧拌野木耳61大葱炒农场自制豆腐61空心菜27多宝鱼45.73老醋蛰头60黑椒牛柳37芥兰25东星斑10.74爽口穿心莲45小炒黑山羊36菜心20基围虾105脱骨猪手26杜甫川椒鸡30鸡毛菜18澳洲龙虾7.68月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（1）

TopFive8月份中餐厅销量前五名排行分析（2）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（2）排名Top名品SpecialDish汤类Soup主食Strach1金米炖辽参112极品海皇汤279金香米饭2802铁板焗澳洲雪花牛肉25风味酸辣汤52老北京手擀面1893虫草花炖辽参15凉瓜排骨炖鲜鲍49鸡蛋炝锅面1204金汤松茸翅6竹笙番茄鸡汤40手工水饺805松茸扣辽参6乌鸡汤32京东肉饼568月份中餐厅销量前五名排行分析（2）

TopFiveDi注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加强员工日常整体菜品的销售推广力度排名Top冷菜ColdDish热菜HotDish时蔬Vegetable海鲜Seafood汤类Soup主食Starch1川式香肠0拍蒜椒圈爆螺片0苋菜0笋壳0富贵烩全丝0看家香麻枣02夫妻肺片0三元烧牛尾0小油菜0大连鲍鱼0花旗参炖乳鸽0龙虾炸酱面03木瓜丝0金针鹅肝肥牛1生菜0甲鱼0罐焖辽参0椰香糯米糍04鲜虾西芹苗1港式酥鱼牛柳2菜花0面包蟹0官府罐焖鱼肚0象形南瓜果05西梅番茄福2鲍鱼红烧肉3小塘菜0象拔蚌0官府罐焖鱼唇0可口糍粑08月份中餐厅菜品销量后五名排行分析

LastFiveRankingDishesinFortunePalace注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加强员工日中餐厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total收款机纸带卷124.2050.40橡皮个30.421.28牙签带套个10500.18198.14投递袋个1000.3030.00无纺布手提袋个1001.90190.00环保餐盒个1000.9595.15合计金额564.97元注：2015年8月份提货1549.30元，同比今年减少了984.33元。主要原因：1、2015年8月使用牛皮纸打包袋（单价2.3元），2016年8月改用无纺布打包袋（单价1.9元）；2、环保餐盒少领300个（单价0.98元）；3、牙签带套少领700个（单价0.20元）中餐厅物料成本分析

MaterialCostAnalys

咖啡厅8月份经营分析

RevenueAnalysisforRoyalcaféAug2016（单位：万元）

项目Item2016年8月份实际收入Revenue用餐人数TotalCover收入占部门比例Percentage收入占咖啡厅比例Percentage咖啡厅106.0914463（73.35元）49.24%送餐3.08271（113.65元）1.43%早餐收入（房包早）57.439571（60.00元）50.89%早餐收入（现结）3.73193（193.26元）3.33%午晚餐自助（散客）5.16526（98.09元）4.61%ENT1.73103（167.96元）1.54%俄罗斯航空21.222122（100.00元）18.95%会议用餐14.25972（146.70元）12.72%团购8.90899（99.00元）7.95%房包午晚餐0.8181（100.00元）0.72%

注：咖啡厅午晚散客接待金额比去年同期增长1.45万元，主要增长点为：咖啡厅2016年8月份合计接待100元散客157人次。

咖啡厅8月份经营分析

RevenueAnalysisf咖啡厅8月份各项收入及数据分析

RoyalCaféRevenueAnalysis（单位：万元）项目Item总收入TotalRevenue

用餐人数TotalCover人均消费Per

capita送餐收入RoomService

送餐人数TotalCover

人均消费Per

capita酒水收入BeverageRevenue

酒水成本率Costrate2016年8月实际Actual106.091446373.35元3.08271113.65元0.3619.24%2015年8月实际Actual92.411235374.81元4.68384121.87元1.1612.48%与同期差额+13.68+2110-1.46元-1.60-113-8.22元-0.80+6.76%2016年7月实际Actual100.011353473.89元4.86385126.23元0.6315.46%与环比差额Variance+6.08+929-0.54元-1.78-114-12.58元-0.27+3.78%2016年8月预算Budget58.004.20与预算差额Variance+48.09-1.12注：1、咖啡厅8月份实际完成（不含销售）72.20万元，7月份实际完成67.89万元，比上月增长4.31万元；2015年8月实际完成59.73万元，比去年同期增长12.47万元。2、咖啡厅实际收入中主要增长点为：团购8.9万元，100元自助餐1.57万元，房包午晚餐0.81万元。3、送餐收入比上月减少1.12万元，主要原因是客源性质的变化，本月团队客人较多。咖啡厅8月份各项收入及数据分析

RoyalCaféRev咖啡厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis—RoyalCafé物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total牙签带套个38500.19726.51投递袋个2500.3075.00蛋糕盒个408.00320.00统汇双层纸巾箱5168.77843.85行政火柴盒600.1911.40打包餐具套1800.75135.00小黑垃圾袋个6000.0529.10合计2140.86元注：2016年7月份物料成本为2919.92元，比上月减少779.06元2015年8月份物料成本为3786.01元，比去年同期减少1645.15元咖啡厅物料成本分析

MaterialCostAnaly送餐部8月份收入分析

RevenueanalysisAug2016—RoomService送餐部2016年8月份前五名销售菜品排名Top菜品名称Name售卖数量（份）Number单价（元）price

per总计（元）Amount1云吞汤面2788.002376.002自制手工水饺1748.00816.003俱乐部三明治1478.001092.004意大利肉酱面1488.001232.005鸡蛋炝锅面1328.00364.00注：与上月相比，本月西式菜品的点单量有所增加，排名也有所上升。送餐部8月份收入分析

RevenueanalysisAu送餐部8月份VIP水果统计

VIPFruitStatistics—Aug2016部门2016年8月份前厅部（含行政酒廊）2016年8月份市场营销部2016年8月份总计2015年8月份总计2016年7月份总计名称单价数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额V1果篮145.551145.55001145.553321.3081164.40V2果篮101.35002202.702202.70003304.05V3果篮27.293349114.86691883.0140310997.8764119351.793329060.28合计3359260.41712085.7140611346.1264419673.0938110528.73送餐部8月份VIP水果统计

VIPFruitStatis大堂吧8月份各项收入及数据分析

AnalysisoftheRainbowBarAug2016（单位：万元）项目Item总收入TotalRevenue食品收入FoodRevenue食品成本FoodCostrate酒水收入BeverageRevenue酒水成本BeverageCostrate用餐人数TotalCover人均消费Per

capita2016年8月实际Actual10.766.8122.82%2.6916.31%1404人次76.63元2015年8月实际Actual13.347.885.35%3.779.88%1764人次75.62元与同期差额Variance-2.58-1.07+17.47%-1.08+6.43%-360人次+1.01元2016年7月实际Actual10.646.0929.87%3.2225.26%1382人次76.99元与环比差额Variance+0.12+0.72-7.05%-0.53-2.52%+22人次-0.36元2016年8月预算Budget14.20与预算差额Variance-3.44注：1、2016年8月份与2015年8月实际收入减少了2.58万元：客人消费单一，主要消费项目以咖啡茶水为主。2、食品收入减少1.07%：在用餐期间服务人员应加强对客人主动销售意识，增加食品的售卖。3、食品成本增加17.47%：之前大部分食品都由以厨房控制，现在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等。4、酒水收入减少1.08万元：洋酒系列，葡萄酒系列售卖较少，客人不愿在酒店消费酒水，常去商超购买酒水带回房。5、总收入与预算减少3.44万元：客人通常白天消费平稳，晚上客人减少，酒水近期无明显售卖，客人消费能力差，通常主要以咖啡茶水为主。大堂吧8月份各项收入及数据分析

Analysisofth大堂吧8月份经营分析

BusinessanalysisforRainbowBarAug2016饮品名称Drinkname普洱Pu`retea现磨咖啡Freshlybrewedcoffee苏打水Sodawater鲜榨果汁Freshjuice青岛啤酒QingdaoBeer卡布奇诺Cappuccino单价（元）Priceper68.0045.0038.0058.0045.0048.002016年8月份售卖数（份）Saleamount13711711210362562015年8月份售卖数（份）Saleamount109157102477992同比售卖差额Variance+28-40+10+56-17-362016年7月份售卖数（份）Saleamount1021381411058071环比售卖差额Variance+35-21-29-2-18-15注：1排行解释说明：鲜榨果汁推广效果明显，与同期相比增加56杯。2、大堂吧现在在岗人员编制10人，主管1名，领班2名，调酒师1名，服务员6人（实习生4人均在7月入职，其中一名正式工女服务员9月底离职）。3、下月推广活动：大堂吧增加热饮系列，利用门口展台推广龙福德茶系列以及挂耳咖啡的展示与售卖大堂吧8月份经营分析

Businessanalysisf大堂吧物料成本分析

MaterialCostAnalysisforRainbowBarAug2016物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total签字笔晨光支121.6219.49圆珠笔支150.7010.50皮筋包14.274.27投递袋个1000.3030.00吸管包56.3831.93无纺布手提袋个501.9095.00大黑垃圾袋个1000.6767.96医用酒精瓶46.9027.60合计286.75元注：2015年8月份领货28.34元，只领用了吸管。大堂吧物料成本分析

MaterialCostAnalys项目Item收入TotalRevenue占全年预算比例Percentage场次Times平均单场次消费CostPerEachWedding用餐人数Cover人均消费Per

capita（元）2016年8月实际Actual9.867%24.93210469.002015年8月实际Actual22.1117%45.53540409.00与同期差额Variance-12.25-10%-2-0.60-330+50.002016年8月预算Budget8.005%24200400.00与预算差额Variance+1.86+2%-+0.93+10+69.002016年7月实际Actual19.2813.80%44.82450428.00与环比差额Variance-9.42-6.8%-2+0.11-240+41.00

宴会婚宴2016年8月份经营分析

RevenueAnalysisforBanquetweddingAug2016（单位：万元）注：1、2016年8月份婚宴接待2场次，收入9.86万元与去年同期减少12.25万元，与预算比增加1.86万元，环比减少了9.42万元。2、2016年1月份至8月份婚宴累计收入101.21万元，占全年预算的72.30%，同比增加了21.91万元。3、8月份是酒店接待婚宴的淡季，继续销售今年11、12月份空档期婚宴项目收入占全年预算场次平均单场次消费用餐人数人均消费2016宴会厅场租收入

Banquet&ConferenceCentersRevenueAug2016（单位：万元）宴会厅Banquet其他会议室Meetingroom间次合计Total会议场租收入Revenue租金均价Average

price餐售收入Revenue总收入Revenue提货总额Amount物料消耗Cost13.9627.416827.414030.25元13.9641.375502.06元1.33%注：2016年8月份宴会厅总收入41.36万元，物料消耗为1.33%，较上月增加了0.52%宴会厅场租收入

Banquet&ConferenceC宴会厅物料成本分析

MaterialCostAnalysis—BanquetAug2016物品名称Name单位Unit数量Amount单价（元）price

per金额（元）Total张裕大香槟瓶129.9229.92宝路薄荷糖袋634.18205.13怡宝纯净水箱21015.383230.77白板纸卷545.00225.00电池南孚个2401.53369.24铅笔支37260.381442.00金额合计5502.06元注：2016年8月份物料总成本5502.06元，较去年同期增加了656.06元。宴会厅物料成本分析

MaterialCostAnalys2016年8月份报损

Aug2016Breakage（单位：元）项目Item

中餐厅FortunePalace中厨ChineseKitchen咖啡厅RoyalCafe西厨WesternKitchen大堂吧RainbowBar宴会Banquet合计金额Total管事部776.46元瓷器报损590.00840.001647.101333.68189.60720.803674.08布草报损208.00-----1855.102016年8月破损率0.041%0.028%0.017%0.056%0.029%2016年8月份报损

Aug2016Breakage餐饮部损益明细表（1）

DepartmentExpensesStatement（1）

（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance主营业务收入MainbusinessRevenue------客房收入小计RoomRevenue------房费收入RoomRevenue------客房吧收入MinibarRevenue------洗衣收入LaundryRevenue------电话收入TelephoneRevenue------其他客房收入OtherRoomRevenue------餐饮收入FOOD&BEVERAGERevenue179.14136.84+42.291301.721112.99+188.73康乐收入GymRevenue------会议场租收入ConferenceRoomRental41.3633.46+7.90217.66254.92-37.26餐饮部损益明细表（1）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（2）

DepartmentExpensesStatement（2）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance食品成本CostofFood69.3757.28+12.09491.65486.66+4.99饮品成本CostofBeverage-1.032.58-3.6226.8021.88+4.92香烟成本CostofCigarette0.260.20+0.062.211.60+0.61客房吧成本CostofMinibar------洗衣成本CostofSalesLaundry------康乐成本CostofGym------商务中心成本CostofBusinesscenter------租车成本Cost

ofCarrental------其他成本CostofOthers------其他业务成本Otherbusinesscosts------销售费用CostofSalesOOD------职工工资小计WagesofWorkers37.6035.25+2.35317.44301.59+15.85工资Salary&Wages31.7632.00-0.24243.53241.36+2.17餐饮部损益明细表（2）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（3）

DepartmentExpensesStatement（3）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance奖金Bonus5.843.25+2.5966.0552.75+13.30过节费Holidayfee0007.867.48+0.38职工福利小计Benefits3.443.20+0.2430.1427.96+2.18职工餐费Staffmeals3.443.20+0.2429.1126.65+2.46其他福利费Otherwelfare0001.031.31-0.28社会保险小计SocialSecurity7.726.70+1.0255.5555.40+0.15养老保险Endowmentinsurance4.433.91+0.5230.4830.59-0.11基本医疗保险Basicmedicalinsurance2.802.30+0.5018.6718.10+0.57失业保险Unemployment

insurance0.180.21-0.031.391.59-0.20工伤保险Employmentinjuryinsurance0.080.0800.560.63-0.07生育保险Maternityinsurance0.020.0201.491.52-0.03餐饮部损益明细表（3）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（4）

DepartmentExpensesStatement（4）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance补充医疗保险supplementarymedicalinsurance0002.942.940住房公积金housingfund1.741.51+0.2311.4611.91-0.45工会经费labourunionexpenditure0.680.67+0.015.556.30-0.75职工教育经费Stafftrainingexpense------劳务费小计ServiceCharge26.0124.60+1.41200.20198.23+1.97中厨房劳务费Kitchenlaborservicefee18.0018.000144.80144.50+0.30劳务工劳务费Laborservicefee4.823.00+1.8226.0324.48+1.55小时工劳务费Hourlylaborservicefee3.183.60-0.4129.3729.25+0.12劳动保护费小计Laborprotectionfee0.980.90+0.087.056.77+0.28制装费Clothingexpense000000制服洗涤UniformLaundry0.980.90+0.087.056.77+0.28餐饮部损益明细表（4）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（5）

DepartmentExpensesStatement（5）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance办公费小计OfficeExpenses0.080.14-0.060.941.13-0.19办公用品Officesupplies0.040.12-0.080.770.92-0.15电话费TelephoneExpenses0.010.02-0.010.110.18-0.07邮寄费Postage15.00元0+15.00元38.00元40.00元-2.00元其他Other------差旅费小计TravelExpense------差旅费Travel------交通费TransportationExpenses------车辆费用小计Vehiclecost------燃油费Fuelcost停车过路费Parking&HighWay------餐饮部损益明细表（5）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（6）

DepartmentExpensesStatement（6）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance修理保养费Repairandmaintenanceexpenses------能源费小计Energycost9.088.76+0.3263.5965.33-1.74水费及排污费Water/Pollutantcharge0.540.56-0.023.574.02-0.45电费Electricity7.477.00+0.4751.6652.29-0.63燃气费Gasbill1.061.20-0.148.369.01-0.65供暖费Heatingfee------佣金及代理费Commissionandagencyfee------广告宣传费advertisingandgeneralpublicityexpense------营业推广费Businesspromotionexpenses------物业管理费PropertyManagementFee------有线电视使用费CableTVservicefee------餐饮部损益明细表（6）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（7）

DepartmentExpensesStatement（7）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance网络使用费Networkusagefee------垃圾清运费Garbagefees------花木租摆及绿化费Rentinggreenfee00.08-0.081.170.78+0.39保洁、清洗费小计Cleaningfee------外墙清洗费Externalwallcleaningfee------消杀费Disinfectionfee------检测费Inspectionfee------烟道防火清洗费Fluefirecleaningfee------保洁费Cleaningfee------消防保安费Fireandsecuritycosts------修理改造费小计Repaircost0.260.38-0.123.768.75-4.99维保费Dimensionpremium------餐饮部损益明细表（7）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（8）

DepartmentExpensesStatement（8）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance修理费Repaircost0.260.80-0.661.922.75-0.83工程改造费Engineeringcost00.30-0.301.836.00-4.17周转材料摊销小计Amortizationofturnovermaterials0.440.30+0.140.703.61-2.91维修材料及工具Maintenancematerialsandtools------小电器Smallelectricappliance00.10-0.100.150.95-0.80办公用具及家具Officeequipmentandfurniture000000餐厨用品Kitchensupplies0.440+0.440.550.26+0.29客房用品Guestsupplies------棉织品cottongoods000000其他Other00.20-0.2002.40-2.40物料消耗小计MaterialConsumption10.592.20+8.3932.3517.2+15.03餐饮部损益明细表（8）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（9）

DepartmentExpensesStatement（9）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance客用品Guestsupplies0.590.40+0.194.093.23+0.86宾客用品Guestsupplies0.270.20+0.072.181.66+0.52VIP客人费用VIPguestcharge0.320.20+0.121.911.57+0.34棉织品Cottongoods-0.020-0.020.140.10+0.04清洁用品CleaningSupplies0.910.60+0.318.585.70+2.88玻瓷器皿Glassware0.750.20+0.552.510.60+1.91餐厨用品Kitchensupplies0.870.35+0.524.132.89+1.24装饰用品Decorationproducts------印刷及纸制品Printing&PaperSupplies0.360.50-0.144.543.93+0.61其他物料消耗Othermaterialconsumption7.110.15+6.968.310.85+7.46餐饮部损益明细表（9）

DepartmentExpens餐饮部损益明细表（10）

DepartmentExpensesStatement（10）（单位：万元）项目

Items本期CurrentPeriod累计

AccumulativeTotal

实际Actual预算Budget较预算差Variance实际Actual预算Budget较预算差Variance固定资产折旧depreciationforplantassets3.223.34-0.1226.0226.43-0.41咨询顾问费ConsultantFee------业务招待费Businessentertainment------代管费Escrowfee------试餐费Testmeals00.12-0.120.571.90-1.33布草洗涤Linenwashing0.600.60051.4648.98+2.48租赁费Leaserentals------其他费用Miscellaneousexpenses1.371.00+0.374.346.78-2.44餐饮部损益明细表（10）

DepartmentExpen餐饮部损益明细表（11）

DepartmentExpensesStatement（11）1、

1、2016年8月份工资小计37.60万元，超出预算2.35万元；2016年7月份工资小计37.55万元，环比超出500元；2015年8月份工资小计32.55万元，同比超出了5.05万元。主要原因为：人员编制调整2015年8月份餐饮部空岗管事部主管一名、行政总厨一名、餐饮部经理一名；春节后新入职了部分人员，工资与原有岗位略有增加。2、2016年8月份奖金为5.84万元，超出预算2.59万元；2016年7月份奖金6.19万元，环比减少3500元；2015年8月份奖金6.07万元，同比减少2300元。本月超出预算2.59万元的主要原因：本月发放两次高出租率奖金。3、2016年8月份劳务工劳务费小计为4.82万元，超出预算1.82万元；2016年7月份劳务费小计4.34万元，环比超出4800元；2015年8月份劳务费小计为3.64万元，同比超出了1.18万元。主要原因为：7月份离职两批实习生，因八月份为酒店的旺季，住店用餐客人增多，有六名实习生申请延期至8月底离店，延期实习生的工资按照劳务工计算，加上管事部原有劳务工七名，共计十三名劳务工。4、2016年8月份清洁用品为9157元，比预算超出了3157元；2016年7月份清洁用品为12793元，环比减少3636元；2015年8月份清洁用品7955元，本月同比超出了1202元，主要原因：8月份餐饮部整体收入较高，部门整体收入同比增加；且有一部分上月结存。餐饮部损益明细表（11）

DepartmentExpen餐饮部损益明细表（12）

DepartmentExpensesStatement（12）5、2016年8月份玻瓷器皿7529元，超出预算5529元；2016年7月份0元，环比增加5529元；2015年8月份542元，同比增加6987元；本月超出预算5529元的主要原因：西餐厅购买果汁杯500个（单价6.8元）、中厨房购买木瓜碗、斗金碗及纹斗碗（2900元），共计7529元。6、2016年8月份餐厨用品8712元，超出预算5212元，2016年7月份6365元，环比增加2347元；2015年8月份4672元，同比增加404元；本月超出预算5212元的主要原因：中西厨房申购厨杂、西餐厅购买咖啡滤纸、中厨房申购砂锅架连盖共计4671元。7、2016年8月份其他物料消耗71139元，超出预算69639元，2016年7月份4525元，环比增加65114元；2015年8月份1860元，同比增加69279元，本月超出预算69639元的主要原因：中餐厅申购月饼盒66000元、管事部申购杯筐、西餐厅申购方形餐牌共计71139元。8、2016年8月份饮品成本-10350元，比预算降低了36246元，主要原因：7、8月份农场份两批采购白酒的费用，统一从8月份扣除。餐饮部损益明细表（12）

DepartmentExpen2016年8月工作总结（1）

Aug2016WorkSummary（1）提高服务附加值，针对像国防部这样的VIP客户，成立接待小组，由仪容仪表、外语、服务水平较好的人员组成，并对各项服务技能进行系统培训。制定了实习生的管理工作计划。分三个方面：应知应会的培训、基础技能的培训和考核、酒店规章制度的教育西厨房提高自助餐菜品质量，定期推出新菜，关注茶歇出品品质，积极搜集客户反馈并及时调整。每日做好与咖啡厅服务人员的交流，定期完成前厅部和采购部的协调会咖啡厅持续关注团购预定情况，并积极收集客户资料，同时进行周边公司的挖掘宴会加大关注宴会和会议服务质量，并细化工作流程，严格按照标准执行，加强员工的主动服务意识。领班加大对实习生的管理和纠正，经理加强对领班完成工作的再次检查。大堂吧以健康养生的为卖点，加强客人推销鲜榨果汁，并加强二次推销意识。同时更换了大堂吧零点菜单2016年8月工作总结（1）

Aug2016Work2016年8月工作总结（2）

Aug2016WorkSummary（2）

中餐厅完成月饼摆台及宣传。管事部将各种物品进行分类分库，做好登记及定期盘点，责任到人。关注餐具器皿的清洁质量。部门完成了下半年工作部署会议，解决上半年工作中的不足，落实各部门经营促销方案并积极邀约其它部门共同落实。跟进APP微官网建立工作，与电子商务部细化中餐厅推广活动向德总汇报了2017年婚宴经营计划2016年8月工作总结（2）

Aug2016Work2016年9月份工作计划

Sep2016WorkPlan重点关注新制定的实习生管理方案，主动与实习生多沟通持续合理化用工理念，根据各餐厅预订、随时做好人员班次的调整重视客户反馈的收集和团购网评的总结工作，及时调整改进积极参加婚博会，主动交换婚庆机构人员名片，并邀约。跟进婚宴工作计划，逐步落实做好收银岗位的抽查和监管，做好人员思想教育工作完成8月份经营分析总结和汇报工作提前收集市场信息，为第四季度咖啡厅主题海鲜节做好准备工作时刻配合咖啡厅地板和墙体装修工作，做好宴会厅承接自助的各项工作准备2017年婚宴推广活动现已联系四家第三方公司、两家婚庆公司，进行合作洽谈。对莱州海鲜市场进行考察，筹划中餐厅推出莱州海鲜主题推广活动，咖啡厅推出海鲜自助推广活动。对咖啡厅日常自助餐菜品进行适当调整。对餐饮部人员进行工作状态的调整。2016年9月份工作计划

Sep2016WorkPl历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯的变化资料精品课件欢迎使用历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯的变化资料精品课件欢迎使用餐饮部年月份经营分析课件餐饮部年月份经营分析课件餐饮部年月份经营分析课件[自读教材·填要点]一、铁路，更多的铁路1．地位铁路是

建设的重点，便于国计民生，成为国民经济发展的动脉。2．出现1881年，中国自建的第一条铁路——唐山

至胥各庄铁路建成通车。1888年，宫廷专用铁路落成。交通运输开平[自读教材·填要点]一、铁路，更多的铁路交通运输开平

3．发展(1)原因：①甲午战争以后列强激烈争夺在华铁路的

。②修路成为中国人

的强烈愿望。(2)成果：1909年

建成通车；民国以后，各条商路修筑权收归国有。4．制约因素政潮迭起，军阀混战，社会经济凋敝，铁路建设始终未入正轨。修筑权救亡图存京张铁路3．发展修筑权救亡图存京张铁路

二、水运与航空1．水运(1)1872年,

正式成立，标志着中国新式航运业的诞生。(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是在列强排挤中艰难求生。2．航空(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始研制

。(2)发展：1918年，北洋政府在交通部下设“

”；此后十年间，航空事业获得较快发展。轮船招商局水上飞机筹办航空事宜处二、水运与航空轮船招商局水上飞机筹办航空事宜处三、从驿传到邮政1．邮政(1)初办邮政：1896年成立“大清邮政局”，此后又设

，邮传正式脱离海关。(2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站；1920年，中国首次参加

。邮传部万国邮联大会三、从驿传到邮政邮传部万国邮联大会2．电讯(1)开端：1877年，福建巡抚在

架设第一条电报线，成为中国自办电报的开端。(2)特点：进程曲折，发展缓慢，直到20世纪30年代情况才发生变化。3．交通通讯变化的影响(1)新式交通促进了经济发展，改变了人们的通讯手段和

，

转变了人们的思想观念。(2)交通近代化使中国同世界的联系大大增强，使异地传输更为便捷。(3)促进了中国的经济与社会发展，也使人们的生活

。台湾出行方式多姿多彩2．电讯台湾出行方式多姿多彩[合作探究·提认知]

电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家，从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。[合作探究·提认知]

电视剧《闯关东》讲述了济南章丘依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。

提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车，近代的小火轮、火车同时使用)。

原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展；政府及各阶层人士的提倡与推动。依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。[串点成面·握全局][串点成面·握全局]餐饮部年月份经营分析课件

一、近代交通业发展的原因、特点及影响1．原因(1)先进的中国人为救国救民，积极兴办近代交通业，促进中国社会发展。(2)列强侵华的需要。为扩大在华利益，加强控制、镇压中国人民的反抗，控制和操纵中国交通建设。(3)工业革命的成果传入中国，为近代交通业的发展提供了物质条件。一、近代交通业发展的原因、特点及影响2．特点(1)近代中国交通业逐渐开始近代化的进程，铁路、水运和航空都获得了一定程度的发展。(2)近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵。(3)地域之间的发展不平衡。3．影响(1)积极影响：促进了经济发展，改变了人们的出行方式，一定程度上转变了人们的思想观念；加强了中国与世界各地的联系，丰富了人们的生活。(2)消极影响：有利于西方列强的政治侵略和经济掠夺。2．特点1．李鸿章1872年在上海创办轮船招商局，“前10年盈和，成为长江上重要商局，招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之势”。这说明该企业的创办 (

)A．打破了外商对中国航运业的垄断B．阻止了外国对中国的经济侵略C．标志着中国近代化的起步D．使李鸿章转变为民族资本家1．李鸿章1872年在上海创办轮船招商局，“前10年盈和，成解析：李鸿章是地主阶级的代表，并未转化为民族资本家；洋务运动标志着中国近代化的开端，但不是具体以某个企业的创办为标志；洋务运动中民用企业的创办在一定程度上抵制了列强的经济侵略，但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三项表述都有错误。答案：A解析：李鸿章是地主阶级的代表，并未转化为民族资本家；洋务运动二、近代以来交通、通讯工具的进步对人们社会生活的影响(1)交通工具和交通事业的发展，不仅推动各