外购原燃材料进厂验收管理实施细则

XXXX外购原燃材料进厂验收管理实施细则一、目的为规范公司外购原燃材料的验收管理，加强采购、质量验收及入库使用的过程控制，保证将检验结果反馈至相关部门，正确指导生产，结合公司实际，特制定本实施细则。二、引用文件集团股份公司《外购原燃材料验收管理办法》三、适用范围四、管理职责每月牵头严格按生产品质处原燃材料使用要求进行堆放和取料使用。五、流程管理1、资源调研2、供应商评审和合同签订3、原燃材料采购进厂管理4、数量验收如果公司轨道衡计量数据与火车大票（白票）存在较大差异时（差异按国家标准执行或合同约定执行），由卸货单位及时通知供应部门按合同处理。4.3联合运输对于采用水陆联运、铁水联运、铁陆联运等两种及以上运输方式供货的数量验收具体以采购合同为准。5、质量验收生产品质处依据合同质量条款,按照公司《进厂原燃材料取样、检验、验收作业指导书》要求进行取样、检验，并确认检验结果。原燃材料进厂过磅时，水泥分厂负责将进厂的原燃材料种类、产地、吨位及公司名称等情况通知化验室控制组,5.3.3.1火车站取样:火车运输原煤进入火车站后,供应处应立即通知生产品质处生产调度,生产品质处派人到火车站堆场取样,化验结果出来后由质量调度安排入均化库。进厂火车原煤取样时，以不超过10节车皮为一批次，每批次取样车皮不得少于3个，取样量合计不少于6公斤。取样时,每个取样车皮布3个取样点,取样点分布在一条对角线上,两对角取样点离车角1米处,中间取样点在对角线中央;在卸料过程中取样也可卸火车皮物料的皮带上取样,至少取3个点。5.3.3.2汽车取样:汽车进厂时，以不超过10车为一批次，每批次取样汽车不得少于3个，取样量合计不少于6公斤。取样时，每个取样汽车上布3个取样点，取样点分布在一条对角线上，两对角取样点离车角1米处，中间取样点在对角线的中央，每个取样点所取样品数量相当，在汽车卸煤堆场后，用自制的工具取样，取样点不少于10个，每个点相隔0.5m左右。5.3.3.3堆场取样:在物料堆的周围,从地面每隔0.5m左右用铁铲划一条横线,再每隔1m-2m从上到下划一条竖线,间隔选取横竖线的交点处作取样点(不少于20个取样点),取样时用铁铲刨去取样处表层0.3-0.5m物料,然后挖取一定量的样品,取样量符合要求规定,每批次取样量不少于6公斤。0.2m深处取样品，样品总量不少于2公斤。mm。5.3.4.2样品缩分二分器缩分法:将已破碎、过筛的样品，用簸箕向一侧倾斜，并沿着二分器的整个长度往复摆动，以使样品比较均匀地通过二分器。缩分后任取一边的样品，如此反复缩分，直至不少于100克。使用二分器缩分样品，缩分前不需要混合。堆锥四分法：将已破碎、过筛的样品，用铁锹均匀的混合后，使用平板铁锹铲堆成一个圆锥体，再将已堆好的圆锥体，从中心向四周围均匀地将样品摊平或压至平面厚度适当的扁平体。将十字分样样板在扁平体的正中，向下压至底部，样品堆分成四个相等的扇形体。将相对的两个扇形体弃去，如此反复缩分，直到不少于100克。5.3.4.3样品烘干和磨细将已缩分至100克左右的样品，用水份快速测定仪、太阳烘灯、烘干箱对其进行烘干（石膏必须在55-60度的烘箱中进行烘干，仲裁原煤应在105-110度鼓风的烘箱中进行烘干）。若用水份快速测定仪或太阳烘灯检测出水分不符合规定要求时，需重新制样烘干并检测水份。在水份快速测定仪（红外线灯）下烘十分钟或在烘箱中烘1小时后开始用玻璃片检测是否烘干，若玻璃片有水蒸汽再按上述操再对样品进行粉磨至要求细度（全部通过80微米的方孔筛）。5.3.5.2原煤样品检测方法GB/T211煤中全水份的测定方法GB/T212煤的工业分析方法GB/T213煤的发热量测定方法GB/T211煤中全硫的测定方法GB/T8666商品煤质量抽查和验收方法硅质原料、铁质原料、石膏、混合材等原材料的化学分析参照《水泥及其原材料化学分析》中相应原材料化学分析方法。质量仲裁5.5.1双方共同对收到的该批原燃材料进行采样、制样，并签订由生产品质处重新检验，并以此进行验收、结算；以双方共同认可的第三公正方检验为准的，共同送至第三方检验，并以此进行验收、结算。5.5.2双方共同选择第三公正方对买方收到的该批原燃材料进行采样、制样、检验时，由我方并以此检验结果进行验收、结算。5.5.3如该批进厂物料因其它因素混堆或无法采样时，需在供应商认同后，按留存样品进行仲裁，仲裁样送双方共同认可的第三公正方检验，并以此检验结果进行验收、结算。5.5.4在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原燃材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经生产品质处、供应处、制造分厂2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。5.5.5原燃材料进厂检测质量较差无法搭配使用时,生产品质处及时将检测结果和处理意见反馈给供应处,需退货处理的,经公司领导审批后,由供应处联系供应商退货处理。5.6生产品质处负责人要认真审核外购原燃材料检测结果，签字确认后及时反馈至供应处，原燃材料水份、粒度和原煤灰份24小时之内反馈结果，原材料化学分析、煤工业分析结果48小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。5.7新产地或进厂外购原燃材料检测结果质量异常时需制定使用方案。5.7.1新产地或进厂外购原燃材料检测结果质量异常，生产品质处要依据质量检测情况按“先检验、预均化（按质搭配）、后使用”原则制定搭配使用方案，一份存档，一份送生产部门按使用方案组织生产。5.7.2要切实做好原煤、硅铝质原料和铁质原料等质量波动较大的原燃材料均化搭配工作，以保证使用对口，减小生产质量波动；5.8在保证生产前提下，要保持各品种原燃材料合理的可使用库存，当库存低于合理的可使用库存时，须采用减产等有效措施提高库存量，以保证生产持续、稳定、有序。6、使用效果评价6.1制造分厂严格按生产品质处要求组织生产，尤其新产地或进厂外购原燃材料质量异常时，要严格按生产品质处拟定的搭配使用方案组织生产，并收集相应生产数据，验证外购原燃材料的品质状况,同时每月对原煤、石膏、铁质原料及混合材料（粉煤灰、煤渣、煤矸石）的使用效果形成书面评价报告反馈至生产品质处，以便进一步加强原燃材料质量验收把关和优化搭配使用方案。外购原燃材料库存情况进行两次实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。6.3.1铁质原料的Fe2O3、硅质原料的SiO2、石膏原料的SO3评定核算值与进厂检测值的绝对值之差月均应不超过3%；6.3.2原煤干燥基低位发热量入磨检测值月均应不小于进厂检测值的96%，年均应不小于97%；6.3.3原煤干燥基灰份入磨检测值与进厂检测值的绝对差值月均应不大于3%。6.4结果评价6.4.1评定核算结果与检测结果相比较在评定依据范围内，证明检测结果准确可靠；6.4.2评定核算结果与检测结果相比较超出评定依据，必须进行认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施及时整改；6.4.3因取样不规范、不严格遵守操作规程等因素造成检测结果与评定结果之间出现较大差异，将对相关责任人进行扣分考核；6.4.4因弄虚作假、修改检测、计量数据等因素造成结果与