质量管理规程实施细则

质量管理规程实施细则引言为加强水泥、熟料质量管理，稳定和提高产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定》和相关国家标准，结合本公司实际制定本细则。1范围本细则适用于XX公司与产品质量相关流程的管理。2引用标准2.1《水泥企业质量管理规程》；2.2GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系标准。3、职责3.1公司3.1.1总经理是产品质量第一责任人。总经理任命的管理者代表全权负责质量管理，生产品质处处长在管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。3.1.2公司成立以总经理为首的质量管理委员会，生产品质处具体负责日常质量管理工作。3.2生产品质处职责3.2.1生产品质处负责水泥质量的控制、检验、监督与管理。化验室机构设置要符合《水泥企业化验室基本条件》，人员要相对稳定，素质要符合要求。3.2.2生产品质处的职责3.2.2.1质量检验：按照国家标准和《水泥企业质量管理规程》要求配齐检验设备，对采购或合格的供方提供的原燃材料、半成品和成品进行检验和试验，按照规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.2.2.2质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量标准；按照质量管理规程，对工艺过程中的产品质量进行监督和管理，应用数理统计等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，使生产全过程的质量处于受控状态。3.2.2.3出厂水泥（或熟料）的确认、验证：出厂水泥（或熟料）质量严格按照企业标准进行最终检验，或按照合同规定的技术要求交付验证，确保“海螺牌”产品的质量，满足顾客的要求。3.2.2.4试验研究：根据市场需求和水泥产品未来发展方向及时进行试验研究，不断开发出满足市场日益变化而需求的水泥新产品。3.2.2.5贯彻政策：认真学习和贯彻上级发布的有关质量方面的政策、法规和标准。3.2.2.6质量统计：用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。3.3生产品质处的权限3.3.1监督、检查各生产过程受控状态，制止各种违章行为，采取措施预防和及时扭转质量失控状态。3.3.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及质量考核办法，评价各部门的过程质量，行使质量否决权，为质量奖惩提供依据。3.3.3有权越级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.3.4有水泥、熟料出厂决定权。3.3.5组织开展群众性的质量管理活动。3.3.6编制适合本公司实际的质量管理体系文件，组织内部质量管理体系审核。3.4各部门职责3.4.1各相关单位成立质量管理领导小组，按《质量手册》进行质量管理活动，不断提高产品质量和工作质量。3.4.2各部门应树立质量法制观念，不断强化质量意识，牢固树立以质量求生存，以质量求效益的“质量第一”和“为顾客服务”的思想，不断完善质量管理体系，加强生产过程中的质量控制和调度，及时排除影响质量的因素，确保原燃材料、半成品、成品质量都符合技术标准。3.4.3各生产单位在组织生产时，必须坚持“质量第一”原则，按公司下达的质量控制指标进行生产，发生过程质量事故必须按《质量事故分析报告制度》的规定处理。4、质量管理制度4.1公司应结合实际情况，制定质量管理实施细则、质量责任制、生产流程控制图表、原燃材料、半成品及成品的技术标准；生产品质处要建立质量事故分析报告制度、抽查对比制度、内部管理制度（包括职责范围和岗位责任制）、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、标准溶液专人管理和复标制度、质量文件管理制度、水泥用标准砂管理制度、样品管理制度、人员培训及考核制度、不合格品控制制度等。4.2按工艺生产流程设立质量控制点并制定控制指标，按规定进行取样、检验、分析、控制，做到事先控制、层层把关，确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率、计量合格率百分之百。取样要有代表性，试验要及时准确，试验结果要及时报出，检验方法要严格执行相关标准的规定。4.3执行产品监督检查和抽查对比制度。4.3.1要按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向国家水泥质检中心送样品，接受质检中心的日常监督，并同时进行对比试验，不断提高检验水平。4.3.2为了确保检测数据的准确性和复演性，对各检验岗位要定期组织密码抽查和操作考核，抽查次数和试验误差要符合《水泥企业质量管理规程》的要求。4.4执行质量档案资料的管理和报表上报制度。4.4.1做好质量技术文件的档案管理工作。各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，各种原始记录按月装订成册，专人保管，保存期三年，分类台帐按期交档案资料室永久保存。4.4.2在生产品质处设立质量信息中心，建立微机质量管理数据库，及时收集、统计、分析、传递和反馈质量信息。4.4.3各种原始记录和分类台帐的填写必须清晰，不得随意涂改，有笔误时须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（或熟料）的检验记录数据更正必须有生产品质处领导签字。4.4.4对质量检验数据要及时整理分析，对全厂质量状况每月应有分析，全年应有专题总结。4.4.5按规定向各主管部门及国家质检中心报送质量月报及年报。4.4.6上级发布的有关质量方面的通报和文件必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量管理部门及主要生产部门应有相应的复印件，以便使用。5、原燃材料的质量管理5.1矿山开采必须执行《水泥企业矿山管理规程》，应会同生产品质处等技术部门制定石灰石、硅铝质原料矿山的开采计划，保证进厂石灰石、硅铝质原料的质量满足配料要求。5.2矿山化验站对石灰石日常生产进行检验、监督和质量控制，不同品位的石灰石要分别开采，按化验站提供的质量数据进行搭配，确保进厂石灰石质量稳定，满足配料要求。5.3供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进厂，改变货源时，应按《供方的评价与选择程序》进行认可。原燃材料进厂后，卸货部门立即通知生产品质处取样，按规定地点堆放，不得混杂，坚持先检验后按质均化搭配使用的原则。5.4堆棚、联合储库的物料要按生产品质处要求取用，对已混杂的物料要经生产品质处鉴定处理。5.5凡初次使用有标准或技术条件的水泥外加剂或混合材，必须经过试验确认能保证产品质量方可使用。启用新开辟的混合材料生产复合水泥，必须按“启用新开辟的混合材料规定”执行；水泥外加剂使用必须按JC/T667-1997《水泥粉磨用工艺外加剂》有关规定执行；改变石膏品种时应进行试验，以掌握其对水泥性能的影响。6、半成品的质量管理6.1矿山分厂按生产品质处通知比例进行堆料，任一物料断料超过半小时，岗位人员应及时通知生产品质处主管技术人员，经其认可，制定相应调整方案。6.2原燃材料、半成品、成品应保持合理的储存量，当低于最低可用储存量时，生产部门和生产品质处应积极采取包括限产在内的各项措施，限期补足。正常、最低可用储存量（万吨）物资名称正常储存量最低可用储存量备注石灰石4.02.5库存砂岩0.80.5库存粘土2.51.5库存生料1.51.0库存熟料4.02.0库存水泥2.01.0库存原煤2.01.0库存铁矿（粉）0.50.3库存石膏0.40.2库存粉煤灰0.180.1库存6.3生产品质处牵头制定配料方案，经公司批准后执行，生产品质处要监督、实施配料方案。6.4原料磨入磨物料、出磨生料按生产品质处通知执行，及时按通知调整入磨物料比例，石灰石、粘土、铁矿石任一种物料断料超过15分钟必须停止喂料，超过20分钟停磨处理。6.5生料均化库料位要保持合理料位，并能正常下料。料位低于50%要限产，低于30%时必须停窑待料（特殊情况必须报管理者代表同意）。入窑生料要按生产品质处通知的比例入窑，提高均化效果，稳定入窑生料。6.6出窑熟料不得混入杂物。熟料f-CaO、率值等指标必须合格。当窑热工制度发生较大变化或预计熟料达不到内控标准时，操作员应立即与质量调度取得联系，制定处理方案。质量调度要严格控制熟料使用情况并做好记录。6.6.1f-CaO控制指标：f-CaO≤1.2%。6.6.2控制原则6.6.2.1当出现出窑熟料f-CaO不符合规定指标时：生产品质处应及时适当调整入窑生料成份；操作员必须及时调整，加强煅烧，确保下一点产品质量合格，同时生产品质处加测下一个单点熟料f-CaO，以指导生产及质量控制。6.6.2.2当出现连续两点出窑熟料f-CaO不符合规定指标时：操作员必须进一步加强调整，强化煅烧，减产操作。生产品质处应适当降低入窑生料成份，为熟料煅烧创造条件。6.2.23当出现连续三点或三点以上出窑熟料f-CaO不符合规定指标时：应根据指标不符合程度，进一步减产操作，但有符合下列条件之一者，生产品质处、生产单位必须向公司分管生产领导报告并同意后停窑调整。a：连续三点f-CaO≥3.0%；b：连续四点f-CaO平均≥1.5%，且均不合格。6.7送入水泥磨磨头仓的混合料必须按生产品质处通知的比例送料，任一物料断料时必须通知生产品质处，经生产品质处认可，拿出处理措施后方可送料。6.8依据水泥国家标准，水泥助磨剂（外加剂）可做为水泥材料组份的一种，其添加使用必须经生产品质处认可，使用比例由生产品质处确定，具体选购使用必须依据JC/T667-1999《水泥粉磨用工艺外加剂》有关规定。6.9入水泥磨物料按生产品质处书面通知指标生产，任一物料发生断料或卡料预计超过10分钟时应停磨处理。6.10努力降低入磨熟料温度，使出磨水泥温度控制在135℃以下，避免石膏脱水，影响水泥性能。6.11出磨水泥送入生产品质处指定的水泥库存放；不同品种等级的水泥不能入同一水泥库，改库后必须及时确认水泥不漏入其它库。6.12生产单位每班记录生料、熟料、水泥库料位，生产品质处每天至少记录一次。6.13生料、熟料、水泥库根据需要及时清库，卸料设备保持完好，保证正常出库。6.14主要过程中各重要质量指标连续三小时以上，或连续三次检验结果不合格属于过程质量事故，相关单位应积极采取措施迅速扭转并按《质量事故分析报告制度》及时整改。7、出厂产品的质量管理7.1严把出厂产品质量关，决定产品出厂的权力属于生产品质处，各有关部门必须密切配合，确保出厂产品质量符合企业内控指标；出厂水泥不合格属于重大质量事故，要追究领导和直接责任者的责任，并严肃处理。7.2加强出厂水泥质量控制，应根据入库水泥三天强度或快速强度，确认各项指标符合企业内控标准要求，确保水泥富裕强度合格后方可出厂。7.3水泥严禁上入下出，水泥和商品熟料要严格按照生产品质处通知出库，不得随意更改。7.4出厂产品必须以生产品质处开具的通知单为准，更改编号时必须另开具通知单，每编号商品熟料不超过2500吨，水泥不得超过1200吨，也可依据合同规定执行。7.5水泥包装袋的质量必须符合企业标准，标志必须正确、齐全、清晰。散装水泥应提供散装水泥卡片，发货部门必须按水泥纸袋或散装卡片上的标志正确填写水泥发货日报。7.6水泥包装部门每班必须自检袋重并及时调整，做好记录；每班生产品质处抽检20包盖印清晰率并对每台包装机随机抽检20包袋重。7.7熟料、水泥装车前，要检查、清扫车皮，发现潮湿时，要采取防潮措施。装车后要检查雨布、车门是否严密，以免在途中受潮；不符合要求的车皮不得装车、发运，不同品种或强度等级的熟料、水泥不得混装（也可依据合同约定）。7.8加强水泥栈台管理，不同品种、等级、编号的水泥不得堆在一起，破包、小包不得装车。水泥在栈台上存放不得超过10天（合同有特殊要求的除外），不得受潮，使水泥结块变质。7.9企业应积极做好售后服务工作，建立顾客档案，及时信访或走访重点顾客，树立“为市场服务”的思想，热情接待顾客，正确处理来信来访，详细解答顾客提出的问题，主动征询意见，采取措施，迅速改进，不断提高产品质量。