企业公司人员编制申请报告模板VIP

XX有限公司××（单位）20XX年人员编制申请报告（模板）经营管理规划“十二·五”规划目标及调整情况2012年经营管理目标完成情况及全年预测（含销售收入、利润、产值、新签合同指标完成情况）2013年工作展望对比2012年，从2013年发展规划、重点推进项目或工作、业务拓展等方面简要说明。2013年销售收入、利润、产值、新签合同指标。人力资源现状分析1、从统计本部门人员属性、学历、年龄等构成入手，分析人力资源结构状况。人力资源结构状况表现有人数属性构成性别构成合同制员工其他人员返聘男女合计正式员工试用见习合计实习生其他临时人员年龄构成学历构成〈25岁26-35岁36-45岁〉45岁博士硕士本科大专大专以下管理岗位市场岗位研发岗位制造岗位（注：1、管理岗位：含职能管理、行政、采购、物料、质量、客服；市场岗位：含营销人员岗位；研发岗位：含项目带头人、项目经理、工程技术、技术管理人员岗位；制造岗位：含制造管理、制造一线、工程工艺岗位。2、上表可根据需要填报或作适当修改，统计截止到2012年8月31日）2、结合加班与出差情况、工作安排等情况进行分析。全情投入情况统计表部门/分部2010年1－8月人均全情投入时间（小时））2011年1－8月人均全情投入时间（小时））2012年1－8月人均全情投入时间（小时））人均全情投入时间同比（％）合计（注：上表可根据需要填报或作适当修改，如市场、客服人员可增加出差数据；）人员编制预测分析成熟型单位（XX研发部、XX测中心；技术部）人员编制预测方法一：人均销售收入/利润/产值分析法。基本假设是企业进行人员配置的前提是投入必须能够带来目标产出近年人均销售收入/利润/产值情况年份销售收入人均销售收入利润人均利润产值人均产值员工人数2008年2009年2010年2011年人员编制预测年份销售收入人均销售收入利润人均利润产值人均产值员工人数2012年（预测全年）（截至2012年8月31日人数）2013年预测方法二：人员需求总量回归分析依据趋势外推法，以销售收入/利润/产值为自变量，人员总数为因变量，将往年销售收入/利润/产值和人员总数输入SPSS统计软件中，建立使用全部个案的回归分析模型，从而对人员规模进行测算；或通过EXCEL插入“XY散点图”、添加“趋势线”，显示回归公式测算2、生产型单位（装备公司）人员编制预测方法一：劳动效率定编法。根据生产任务和员工的劳动效率以及出勤等因素来计算岗位总人数，即根据工作量和劳动定额来计算员工数量的方法。公式如下：近年工时总量和劳动定额情况年份工时总量时间定额人均年出勤时间*出勤率员工人数2008年2009年2010年2011年人员编制预测年份工时总量时间定额人均年出勤时间*出勤率员工人数2012年（截至2012年8月31日人数）2013年预测方法二：人均产值分析法。近年人均产值情况年份产值人均产值员工人数2008年2009年2010年2011年人员编制预测年份产值人均产值员工人数2012年（预测全年）（截至2012年8月31日人数）2013年预测3、战略培植性部门（XX部、XX事业部），综合使用下列方法或选择下列方法之一进行预测：（1）根据可行性报告，参考其他成熟部门人均营业收入/利润指标，估算未来该项目成熟后的人员规模并规划每年人员编制；例如，公司内某成熟部门销售收与人员规模回归分析模型为“y=0.008x+26.92，R²=0.762（y代表人数，X代表销售收入）”（2）根据项目投资计划测算相应的人员配置。例如计划2012年投入200万元，其中人工成本100万元，年人均人工成本13万元，则人员配置8人。（3）参考公司其他成熟型部门当年处于培植期时的人员规模。（4）分析2013年所需推进的项目，每个项目需配备人员，从而对人员需求进行估算4、支持型部门根据第一点经营管理规划，在参考市场比例，优化人员结构，不提升人员比例情况下，申请人员编制需求。年份员工人数公司人数占公司人数比例2008年11362009年11442010年11322011年12822012年14832013年（预测）1570【高科技行业人员比例（含集团本部及分公司、事业部人员）：人力资源（含人力资源和人事管理人员）：1.75%；财务（含财务和会计人员）：2.34%；行政（含秘书、文档管理人员、行政人员）：1.78%；供给与物流（含采购、物料）：3.74%；质量人员：5%】小结根据经营管理规划及测算情况提出2013年度实际需要的人员编制计划。拟制：年月日审核