供应商管理手册范本

供应商管理手册范本供应商管理手册F&H2010年10月21日目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图-公司质量体系结构图-供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理-供应商日常绩效管理-供应商年度审核-供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的，为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续。1.2本手册适用于从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。1.2.1适用范围-产品范围：适用于F&H采购的所有零部件-区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。2.1.2《手册》由总经理批准发布。2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。2.3修订与收回2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。第三章采购体系及采购流程1.F&H零部件采购的基本原则：-价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；-从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；-采购管理与国际接轨；-从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；-与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；-建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商。第1节F&H零部件采购流程-采购需求确认：确定采购需求并编制申请单；-供应商选择：从潜在的供应商资源库中选择合适的供应商；-发出询价：向供应商发送询价单并收集报价；-评价供应商：根据供应商的报价、质量、交货期等因素进行评价；-签订合同：与选定的供应商签订合同；-订单执行：监督和管理供应商的交货、质量等情况；-收货验收：对收到的货物进行验收；-付款结算：按照合同约定进行付款结算。注：按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好作废标识并进行隔离和销毁。《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，应及时向F&H采购部门申请，经批准后，予以补发或更换。《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内容向第三方透露。《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心负保存。7.本公司采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰。8.我们致力于推行供应商产品准时制供货（JIT）。9.我们实施供应商产品质量赔偿和激励管理。10.定期与供应商进行管理、技术交流。第2节1.F&H采购部负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善。同时，我们负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行归口管理和维护。此外，我们还负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现有供应商绩效管理工作，并负责具体采购工作的实施及跟踪。2.F&H财务部负责采购结算价格的制定及货款结算。3.F&H研发部负责潜在供应商资源需求及资源的提供，并参与潜在供应商的选择及资格认可。4.F&H质量部负责潜在供应商资源需求及资源的提供，负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可。我们还负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准，参与确定合格供应商并对其进行管理，负责具体的日常采购零件的质量管理，并参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核。5.F&H物料部负责对供应商来料的收料及退料。第3节F&H供应商选择及管理“十二步工作法”：1.建立潜在供应商资源库。2.潜在供应商资格认可。3.供应商品质工程审核。4.产品技术交底、询价、报价。5.签定产品开发协议。6.样件批准。7.生产件批准（PPAP）。8.签定商业合同。9.纳入“合格供应商名单”。10.供应商评级。11.供应商日常绩效评价。12.对供应商进行年度审核。2.F&H采购管理流程图：现有供应商、研发部推荐、质量部推荐、企业自荐、通过媒体收集、其它途径->潜在供应商资源库->采购部初选供应商->评审小组按认可标准对潜在供应商进行资格认可->采购部组织进行技术交底、询价、报价->与供应商签定开发协议书->签定产品开发协议->样件批准->生产件批准（PPAP）.1.企业基本情况：包括企业注册资本、经营范围、企业形象、企业文化等方面的评估；2.生产能力：包括生产设备、工艺水平、生产能力等方面的评估；3.质量管理：包括质量体系、质量管理人员、质量检测设备等方面的评估；4.供应能力：包括供货能力、交货期、配送能力等方面的评估；5.价格水平：包括市场价格、成本控制、价格竞争力等方面的评估；6.信誉度：包括企业的信誉度、合作历史、客户评价等方面的评估。经过资格认可小组的评估，符合F&H要求的潜在供应商才能进入到F&H的合格潜在供应商名单中，并签定商业合同。同时，对于不符合要求的潜在供应商，应当进行整改，直至符合要求为止。F&H采购部还会对合格供应商进行日常绩效评价和年度审核，以保证供应商的质量和服务水平。和评审F&H公司对潜在供应商的资格认可标准包括品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力和执行合约能力。特殊优势作为参考，不作为评分标准。评审将贯彻公开、公平、公正的原则，采取现场打分、定量评价的方式进行。资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。为保证评审的公正性，资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核，再将评审结果书面通知相应的潜在供应商。同时，F&H还将提供一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观地填完此表后将其返回F&H人力资源部。F&H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应商。合格潜在供应商由F&H发放合格潜在供应商证明。不符合以下情况之一的供应商不能成为F&H的供应商：两个以上方面得分为零分；评价中出现“该企业<96分的（允许无产品研发能力的为88分）；评价得分<78分的（允许无产品研发能力的为72分）且除“产品研发能力外”，其它项有零分的。以上是F&H公司对潜在供应商的资格认可标准和评审流程。在供应商的选择和评审中，F&H将严格遵守公开、公平、公正的原则，确保评审结果的真实性和公正性。F&H公司在选择供应商时，严格按照《供应商选择程序》的流程和步骤进行操作。当需要新增供应商时，先从“潜在供应商资源库”中选择2至3家已经资格认可的合格潜在供应商，然后进行技术交底和报价比较。如果符合要求，再进行生产件批准（PPAP）的过程，最终确定是否对该供应商实施生产件批准。对于通过PPAP审核的供应商，F&H公司会进行比价后提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&H运营总监或总经理批准后，由文控中心统一发放“F&H合格供应商”证书，并根据价格资料确定该产品的最终结算价格。通过以上步骤，该供应商即成为F&H公司的合格供应商，并纳入合格供应商清单，实施日常采购和管理。在供应商的选择过程中，F&H公司充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理基本原则。同时，为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需要，《供应商选择程序》对几种特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商中实施采购。但对于非特殊情况下的供应商选择，必须严格按照《采购控制程序》和《供应商选择程序》的规定执行，否则F&H公司的财务部门将拒绝进行货款财务结算。F&H公司对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额。评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：102－120分为A级供应商，84－101分为B级供应商，66－83分为C级供应商，50－65分为D级供应商，49分以下的供应商将不予考虑。F&H公司将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进符合A、B、C的标准后才能再次进行采购。对于连续3次被评为D级的供应商，F&H公司将直接从供应链中去除。PPAP是ISO/TS16949质量管理体系中重要的程序之一，与传统的生产准备方法有本质区别。其重要思想是在产品的开发、试制、生产之前，从产品的设计、生产工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具、检测能力等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预防和控制。PPAP不仅适用于新的零部件首次供货，也适用于产品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具等方面发生变化后需要按相应的提交等级进行PPAP批准。目前，PPAP已形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准表格，具体格式可参照《PPAP手册》。F&H的采购业务由采购部进行日常管理。采购部根据集团的年度销售计划编制年度、季度、月度采购计划，并与F&H合格供应商名单内的供应商签订年度采购合同。采购部下达采购订单给供应商，供应商按具体日期、数量实行准时化（JIT）供货。物料部与质量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供应商的产品质量问题造成F&H的损失按双方签订的质量赔偿协议书进行质量索赔。随着时机和条件的成熟，F&H的进货检验将向供方延伸，通过供方对产品质量实施有效控制，对产品质量稳定、质量保证体系完善并有效运行的供应商采取适当方式逐步实行免检程序。具体采购业务管理可参照附件《采购控制程序》。F&H对零部件价格实行公司集中统一领导，成立价格领导小组作为价格决策机构。财务部作为价格管理职能部门，对零部件价格实行归口统一管理。公司的零部件价格管理基本原则包括比质比价、公开竞价的原则、相对稳定、市场调节的原则、兼顾供需双方利益的原则。财务部的职责包括组织贯彻执行公司的价格政策、制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后组织实施、收集并研究各类产品的市场价格行情、为定价调价提供决策依据、参与各类价格的定价和调价、归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部门执行、建立F&H价格数据库并负责及时维护更新。第十章精益生产及准时制供货（JIT）F&H采取精益化拉动式生产方式，旨在以最少的投入创造最大的价值，为顾客提供及时的产品和服务。实施准时制供货（JIT）是精益生产的关键环节，因此，F&H的供应商必须按要求实行准时化供货。库存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，采取循序渐进的方式进行推进。供应商必须严格按照订单准时供货。对于能够满足准时制供货要求的供应商，可以采用直接供货方式。但如果供应商无法满足准时制供货要求，则应采取必要措施保证准时供货（例如，在F&H周边地区租用中转仓库，但所租中转仓库必须符合F&H管理标准）。供应商送货使用的工位器具必须标准规范，供应商和F&H都应做到工位器具在周转过程中的及时返空，同时必须保证工位器具完好和正常使用。对于质量保证能力较好的供应商，F&H实行免检制度。这些零部件到货时，F&H只验收数量，不再进行收货质量检验。如果供应商所租中转仓库库存规模和条件具备质量检验要求，则F&H可将零件质量验收前移到中转仓库，在中转仓库检验合格的零件不再进行进厂质量检验。对于其他的零部件供货，则按照F&H质量管理标准正常进行质量验收。第十一章合格供应商管理第一节供应商日常绩效管理供应商日常绩效管理由F&H采购部主导，由质量部、研发部、物料部、财务部协同对供应商的质量、交付、服务、价格等方面进行评价。按照F&H制定的《供应商日常绩效评价及考核管理程序》进行考评，评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。公司根据评价结果对供应商进行分级排序，实行等级管理，分为A级（优秀）、B级（合格）、C级（基本合格）和D级（不合格）。F&H对供应商的质量保证体系要求进行了分类，将供应商分为A、B、C三类，并根据不同类别对其提出了不同的质量保证体系要求。对于A级供应商，F&H将予以表彰和奖励，并在供货比例、新产品配套、财务结算等方面给予优先考虑。对于合格的供应商，F&H将维持原状。对于基本合格的供应商，F&H将向其提出改进建议并要求其进行改进。对于不合格的供应商，F&H将要求其限期整改，经整改后仍达不到要求的供应商将被取消其资格，并将其相应产品纳入F&H潜在供应商资源库进行管理。为确保F&H的所有供应商与F&H质量体系配套实施，保证F&H的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、F&H以及客户的共同利益，供应商必须与F&H建立统一的质量保证体系。F&H对供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按A、B、C分成三类，并针对每类供应商分别提出了建立质量保证体系的要求。对于A类供应商，要求其建立ISO/TS16949质量保证体系并通过第三方认证；对于B类供应商，要求其已通过ISO9000质量体系第三方认证，正在贯彻ISO/TS16949标准，并鼓励通过ISO/TS16949第三方认证；对于C类供应商，要求其通过ISO9000质量体系第三方认证。F&H对供应商的年度审核按照F&H年度审核计划分期分批进行。审核采用现场审核的方式，由认证小组按F&H年度审核标准从质量管理体系、实物质量、财务状况、产品研发能力、工艺保证能力、交付服务能力等六个方面进行现场评价打分，根据得分情况确定该供应商是否通过F&H的年度审核。的利益，F&H与供应商签订质量协议。质量协议包括以下内容：1.产品质量标准F&H会与供应商共同确定产品质量标准，包括外观、尺寸、材料、性能等方面的要求，供应商必须按照质量标准生产产品。2.产品检验F&H有权对供应商提供的产品进行检验，检验结果必须符合质量标准要求。如果检验结果不合格，供应商必须及时整改并重新提供符合要求的产品。3.质量问题处理当产品出现质量问题时，供应商必须积极配合F&H进行调查并及时解决问题。如果质量问题严重影响到F&H的生产和客户满意度，F&H有权要求供应商承担相应的赔偿责任。4.质量改进F&H鼓励供应商不断改进产品质量，提高产品性能和可靠性。供应商应该积极采纳F&H提供的改进建议，并不断改善产品质量。5.协议变更当产品质量标准或检验要求发生变化时，F&H有权与供应商重新协商并修改质量协议。供应商必须及时响应并执行协议变更。6.协议终止当供应商连续出现多次质量问题，严重影响到F&H的生产和客户满意度时，F&H有权终止与该供应商的质量协议，并采取相应的法律措施维护自身利益。为保护用户的合法权益，F&H制定并实施了《质量协议》，明确了F&H及其供应商在产品质量责任、质量赔偿原则、程序、项目分类、计算方法、申诉、惩罚和激励等方面的规定。同时，F&H要求供应商在正式签订供货协议前必须签署《质量协议》，明确产品质量要求、验收标准、抽样方案、验收设备、拒收条件等内容。供需双方应遵守国家法律、法规、标准和F&H的质量方针，开展以质量经济赔偿和质量激励为特征的用户满意活动，并建立有效的质量保证体系。供应商的质量职责包括按照要求签署《产品质量协议书》并严格遵守，组织生产和供货，提供合格的产品，明确产品质量保证期和服务承诺，承担产品质量保证期内的产品质量责任并提供售后服务。同时，供应商有权就需方无故不履行合同或由需方的责任造成的损失提出索赔或申诉。需方（F&H）的质量职责包括按要求与供应商签署《产品质量协议书》并严格遵守，按照协议书中的规定进行进货检验，记录和反馈供应商产品在生产过程中的质量信息并承担不合格品标识和保管不符合要求所造成的损失。同时，需方有权就供应商不履行合同或由供应商的责任造成的损失提出索赔。若供应商连续三批次被判为不合格或年度累计不合格批次大于10%，或由于供应商的产品质量责任导致公司级质量事故，或供应商虽经赔偿但采取纠正措施不力导致质量问题重复发生，则需方有权调整供货合同中的供货比例，直至取消合同和供货资格。对于产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，F&H将从供货份额、新产品配套、货款结算等方面予以优先并给予一定的物质和精神激励。文件清单包括潜在供应商资源信息库的建设及管理办法、采购控制程序、供应商选择程序、供应商认证标准和潜在供应商资格认可标准。合格供应商第二方认证标准本标准适用于公司对供应商进行第二方认证的过程中，对供应商质量管理体系的审核和评估。1.引言本标准旨在确保公司所采购的物料和服务来自于质量管理体系得到认证的供应商，并且这些供应商能够满足公司的质量要求。本标准的目的是通过对供应商进行评估，建立一套供应商质量管理体系，以减少因供应商质量问题而造成的成本和风险。2.术语和定义2.1供应商：指向公司提供物料和服务的机构或个人。2.2第二方认证：指公司对供应商质量管理体系进行审核和评估的过程。2.3评估：指对供应商质量管理体系进行审核和评价的过程。3.认证流程3.1供应商申请认证供