《手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点》读书笔记模板

读书笔记模板手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点01思维导图读书笔记精彩摘录内容摘要目录分析作者介绍目录0305020406思维导图手把手流程控制体系关键管理企业流程管理键方法控制企业案例第章主控编制流程销售本书关键字分析思维导图内容摘要内容摘要自2002年萨班斯法案颁布以来，上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景，广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中，中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系，本书根据内部控制指引的框架结构，选取了企业经营过程中重要的管理循环，包括销售管理、采购管理、人力资源管理、财务管理和资产管理等。《手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点》介绍了各管理流程中存在的风险点和适合中小企业应用的控制措施，从而帮助中小企业管理者了解内部控制体系设计中的细节和点，建立切实可行并且可落地的内部控制体系。《手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点》适用性强，涵盖了大量通过一线内部控制建设咨询项目总结而成的控制措施，是企业管理者建立切实可行的内部控制体系的实用手册。除了企业管理者外，本书还适合企业内部控制部门员工、内部控制咨询从业者以及对内部控制感兴趣的读者阅读和学习。读书笔记读书笔记总体很具有实操性，对于有能力自建内控体系的企业非常实用。目录分析内容提要第1章什么是内部控制第2章企业内部控制建设框架第3章采险购及管关理键主控要制风点第4章销险售及管关理键主控要制风点第5章人风力险资及源关管键理控主制要点010302040506目录第6章财险务及管关理键主控要制风点第7章资险产及管关理键主控要制风点第8章其险他及流关程键主控要制风点第9章内部控制体系成果的编制方法第10章企业制度的编制方法12345目录第12章数字化时代下的内部控制第11章内部控制自我评价的思路和方法目录第1章什么是内部控制1.1内部控制的一些基础知识1.2外部利益相关者对内部控制的观点1.3内部控制的认知误区1.4信息技术与内部控制1.5信任与内部控制第2章企业内部控制建设框架2.1一般制造企业流程划分整体框架2.2一般制造企业的流程划分方法2.3一般制造企业的风险数据库第3章采险购及管关理键主控要制风点3.1采购管理流程概述3.2采购计划制订3.3采购申请与审批3.4采购执行3.5采购验收3.6采购付款3.7供应商管理3.8案例分析——“集采”也会出漏洞，A公司损失百万元第4章销险售及管关理键主控要制风点4.1销售管理流程概述4.2销售计划制订与审批4.3客户开发与信用管理4.4销售定价4.5销售发货4.6销售回款4.7售后服务管理4.8经销商管理4.9销售管理数字化内部控制第5章人风力险资及源关管键理控主制要点5.1内部控制中“人”的因素5.2员工招聘管理5.3薪酬与绩效管理5.4员工培训管理5.5员工异动管理5.6案例分析——虚增“李鬼”吃空饷第6章财险务及管关理键主控要制风点6.1企业财务管理痛点6.2财务管理6.3财务报告管理6.4投融资管理6.5全面预算管理6.6案例分析——某企业内部管理报告编制方法第7章资险产及管关理键主控要制风点7.1固定资产管理7.2无形资产管理7.3存货管理第8章其险他及流关程键主控要制风点8.1合同管理8.2印章管理8.3授权管理8.4研发管理第9章内部控制体系成果的编制方法9.1内部控制手册的概念9.2内部控制手册的编制方法9.3流程图的绘制方法9.4权限指引表的编制方法第10章企业制度的编制方法10.1制度的概念10.2制度管理的关键控制点10.3制度的编制方法10.4企业整体制度评价模型第11章内部控制自我评价的思路和方法11.1内部控制自我评价方案制定11.2内部控制自我评价实施第12章数字化时代下的内部控制12.1数字化对内部控制的挑战12.2企业数字化应对精彩摘录精彩摘录这是《手把手教你做内部控制：全流程主要风险