光电技术公司管理手册

湖北优尼科光电技术有限公司2011年5月20日发布2011年6月1日实施 02Q/E管理方针批准令 4 04关于成立应急响应和响应小组的决定 06管理体系组织机构图 8 9 1.0范围 3定义和术语 4.1总要求 4.2文件要求 5.2以顾客为关注焦点 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 35 6.2人力资源 7产品实现与运行 38 7.4采购过程管理 7.6监视和测量设备的控制 8测量、分析和改进 8.1总则 50 8.3不合格控制和应急准备与响应 8.4数据分析 8.5持续改进 附录1:质量管理职责分配表 附录2:环境管理职责分配表 附录5-1:废水处理流程 附录5-2:废水处理流程图 附录5-3:废水处理流程平面图 遵规守法预防污染净化环境节约降耗03管理者代表任命书确保公司职工满足顾客要求意识、环保意识和遵守法律法规意识的提高，此任命书自签发之日起正式生效，望公司各级工作人员服从领导，各自履行在质量和环境方面的职能，以确保Q/E管理体系的有效运行。公司总经理：04关于成立应急响应准备和响应小组的决定小组主要职责：1.按公司环境安全手册中4.4.7章节和程序的要求2.负责应急准备预案的起草、审核、批准；公司接善责任人：汪洪波公司应急报警联络电话灾报警：119交通报警：122急救电话：120湖北优尼科光电技术有限公司抄送：各合作单位环安部环安部品质部设备部财务部市场部计划部采购部人事部研发部生产部物控部工艺部管理者代表总经理总经办湖北优尼科光电技术有限公司于2010年3月2日在云梦成立，注册资金2000万元人民币，总投资8000万元，其中第一期3500万，第二期4500元。坐落于云梦城北工业园，占地70亩。主要从事液晶面板后端加工，具体是面板减薄和我们的客户包括：深天马(证券代码000050)、京东方(证券代码000725)我们的愿景是致力于TFT-LCD面板后端加工技术的研究和开发，力争在3—5年成为该行业中最强，市场占有率最高的企业，并始终关注该行业上下游产我们希望通过全体员工的不断努力把优尼科光GB/T19001-2008、GB/T24001-2004二个标准，虽然管理的对象不同，但管c)为贯彻管理方针、达到管理目标所建立的管理体系各过程的实现提出了2)《管理手册》共分为八章，从第四章起，分别和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004二个标准中的相关章节对应，并按标准要求和企业实际工作活3)删减说明设计和开发，故删减IS09001:2008标准条款7.3。6)体系运行期间，如对《管理手册》有修改建议，各部门负责人应汇总意见，1.0范围(本节满足QMS/EMS/的1.0)对IS09001:对IS014001:对IS09001:公司主要是从事液晶面板深加工、液晶面板行业和精细化工行业相生产，无设计和开发，故删减7.3。的生产和销售以及所涉及到的相关运行场所的环境管理活动。2引用标准(本节满足QMS/EMS的2.0)2.1公司建立二标一体管理体系依据以下标准：2.2公司引用以下标准作为二标一体管理体系绩效改进指南：IS019011-2005质量或环境管理体系审核指南3定义和术语(本节满足QMS/EMS的3.0)3.2专业术语QMS:质量管理体系英文宿写EMS:环境管理体系英文宿写Q/E:质量、环境英文宿写公司：指湖北优尼科光电技术有限公司简称UNT.3质量策划：确定质量以及采用质量、环境体系目标和要求的活动。11质量计划：针对特定的产品、项目合同规定专门的质量措施、资源和活动顺14质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是15预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情16纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望情况22技改变示界：本公司自主产品品牌29常规订单：指销售已经批量生产产品、客户应付帐款金额与付款计划的差额不超过公司给予的信用额度且合同价格在可接受价格限之内的客户订单和内客户需求客户需求客户满意4.1质量管理体系总要求4.1.1总则：见前页08《管理手册》的说明；4.1.2公司质量管理系统的过程模式为：体系/流程管理售后服务4.2.1总则(本节满足QMS4.2/EMS/4.4.4)文件类型质量手册作业指导书/操作指导书工程师及以上级别QC工程图文件类型审核人质量手册最高管理者主管作业指导书/操作指导书主管指定人员指定人员QC工程图项目负责人法规和其他要求),若因任何原因(如为法律或知识)而保留作废文件时，对这些文件进行适当相关文件对EMS:证实符合环境管理体系和IS014001标准的要求，以及所取得的结果；5.0管理职责(本节满足QMS5.0/EMS4.2/4.4.1)5.1管理承诺(本节满足QMS5.1/EMS4.2/4.4.1)公司总经理为最高管理者，总经理应通过如下活动对Q/E管理体系的建立、b)制定出符合实际的一体化管理方针和管理目标，适应发展的需求；使全体员d)确保获得必要的资源，如：人、财、物、信息等，保证体系的运行和持续改满意。具体见本《管理手册》7.2.1章和8.2.1章的描述。1总经理主持制定与公司的发展相适应的管理方针，以作为质量、环境管理的宗2总经理负责管理方针的制定、批准、修订和保持；4管理方针应承诺遵守有关的法律、法规、标准和其他要求。5管理方针在环境管理方面应承诺污染预防。6管理方针应承诺强化管理体系，实现对整体质量、环境管理水平和整体环境和7管理方针应为管理目标的制定提供框架。8管理方针应传达到全体员工，并应用各种手段确保方针的实现。5.4策划(本节满足QMS5.4/EMS4.3)类别目标指标三年持续改进幅度液晶面板切裂平均良率液晶面板减薄平均良率月准时交货率顾客满意度≥90分固体废物有序排放同比10%无重大环境事故发生05.4.5法律法规及其他要求及合规性评价(本节满足EMS/4.3.2、4.5.2)公司制定并实施《法律法规和其他要求管理程序》,识别适用于环境管理所适用的法律法规、其他要求，并建立获得这些法律与其他要求的渠道。相关的法律法规、标准、其他要求包括：b)国家的与产品、环境保护和有关的法律、法规、标准；c)行业和地方的与产品、环境保护和有关的法规、规章、标准、文件；d)相关方对环境保护和的要求公司确定获取环境保护方面的法律法规和其他要求的渠道，定期收集和更新相关的国家及地方最新法规、标准及其他要求，确认所获取法规、标准及其他要求的适用性，组织各单位学习有关的环境保护方面的法律法规为了履行对合规性的承诺，公司在编制的《法律法规和其他要求管理程序》中规定了：a.对适用环境法律法规的遵循情况进行定期评价的要求，并明确应保存对上述定期评价结果的记录。b.对其他要求的遵循情况进行评价。对其他法规守法性评价一般与a条中所要求的评价一起进行。并明确应保存上述定期评价结果的记录。人事部负责收集与质量有关的法律、法规和标准。UNT-Q/E-CP-11《法律法规和其他要求管5.4.6环境目标、指标和管理方案。(本节满足EMS4.3.3)环境目标、指标见环境目标、指标由公司品质部根据重要环境因素控制的需要制定。环境管理方案应根据公司现有重要环境因素的管理情况、环境目标和指标实现情况制定，管理方案由品质部组织编制，经管理者代表审核后，报总经理批准后生效。并下发各部门。管理方案应着重对各种污染源的控制、工艺改进及未端治理控制。管理方案主要包括以下内容：a)管理的重大环境因素(管理的项目)b)重大环境因素的目标和指标；c)责任部门或责任人；d)方法措施、技术手段、预算经费；e)开始时间和完成时间；当因措施发生变更、目标指标变化或公司的生产经营情况发生变化时，管理方案的验证由公司品质部待方案实施完成后进行，并保持记录。为确保Q/E管理体系的有效运行，明确公司的组织机构及各部门和人员组织机构图见附表；职能分配列表见附表管理者代表负责编制管理体系的《部门和岗位职责》,明确各部门的职总经理批准《部门和岗位职责》。5.5.2管理者代表b.向最高管理者报告Q/E管理体系的业绩和3.2.1总经理及总经办职责3.2.2市场部职责3.2.3工艺部职责3.2.4品质部职责·制程品质异常的接收、分析、责任分解、对策实施效果确认·与生产相关的各类变更实施效果的跟踪与确认·及时对在线问题进行分析、反馈，组织对策·IPQC、OQC员工工作指导、管理与培训·配合产品QA进行客户品质问题调查及改善，完成客户端品质要求的转化工作，以及各类品质报表的输出3.2.5计划部职责·保证库存帐实一致及数据准确呈现·供应资源的培养和管理3.2.6生产部(切裂组)职责·协调生产资源，安排生产计划；负责TFT液晶面板的切裂制程全工序的生产管·制造过程的持续改进，保证高品质、高效率、低成本生产；·组织、协调、控制生产正常运作，对现场员工人员管理以适应生产需要；·推动和协调各相关人员进行生产问题的及时处理，保证保质、及时完成生产任3.2.7生产部(减薄组)职责3.2.8人事部职责3.2.9财务部职责3.2.10采购部职责3.2.12环安部职责公司制定《信息沟通与联络程序》规范Q/E管理体系内外沟通、协商和b.对环境管理体系的绩效在组织内部各层次和职能间的信息交流，并与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。如决定就重要环境因素进将公司已识别的重要环境因素控制要求通报相关方。5.6管理评审(本节满足QMS5.6/EMS4.6)5.6.1总则管理者代表负责编制"管理评审计划",经总经理审批后发放到参加评5.6.2管理评审输入e)法律法规符合性评价的结果；可能影响二标一体管理体系的变更(包括内外环境的变化),如顾客要求及社会需求的变化。5.6.3管理评审输出6.1资源的提供资源为一体化管理体系的建立、实施和保持提供了重要的基础保障，是实现管理方针和目标的必要的条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，以实施保持Q/E管理体系并持续改进其有效性，搞高环境绩效满足顾客及相关方要求，增强满意程度。资源包括：人力资源、专项技术/技能、基础设施、工作环境、信息资源、财务资源等。6.2人力资源管理(本节节满足QMS6.2EMS4.2.2)6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。本公司制定并实施《人力资源管理程序》,对从事影响产品质量及可能对环境产生重大影响的人员以及对于其工作可能影响工作场所内安全的人员的教育、培训和经历、技能和经验进行识别和控制，以确保各岗位人员有能力胜任其所承担的工作。人事部为人力资源的主管部门，其他部门配合管理。6.2.2能力、培训和意识人事部组织制定人力资源规划、职位分析，合理选拔和配置人力资源，根据公司的业务发展战略规划，制定年度人力资源规划并每季度动态调整；建立和完善人力资源开发制度、流程，组织实施培训；根据季度人力资源需求计划和《岗位责任书》开展招聘调配工作；所有从事影响产品要求符合性和可能对环境产生重大影响的人员以及对于其工作可能影响工作场所内的人员均应经过相应培训，提高其工作能力，以确保其能胜任所担负的工作，必要时也可采取其他措施以满足要求(可包括但不限于组织对新员工实施入职培训及在岗培训；根据年度培训计划，组织在职培对培训或采取的其他措施的有效性应予以评价并记录。对Q/E-MS管理体系各级人员的工作职责和能力(包括学历、培训、技能、工作经验或经历)提出要求，并进行评价和确认，以保证所有岗位人员满足要求。通过培训等措施提高员工质量/环境保护/意识和法律法规意识，自觉地为实现本岗位的管理目标做贡献。承担管理体系规定职责的管理、执行和验证岗位的员工须经培训后上岗，特殊作业人员须经培训考试合格后持证上岗。员工的教育、培训、技能、经验的适当记录、特种作业人员教育培训档案由人力资源部管理保存。相关文件6.3.1总经理应根据产品和管理体系的需要提供充足的基础设施，确保其有效运行。设备部管理各种基础设施，使用部门负责基础设施的管理和维护保养。6.3.2为确保产品的符合性的基础设施包括：a.工作场所、仓库及配套设施等；b.过程设备，包括各种产品设计、生产、检验、交付、环境因素控制技术c.支持性服务设施，包括消防、水、电供应设施、通讯和电脑网络等。6.3.3设备部对于办公场所及配套设施、通讯等设施进行日常管理维护，确保相关设施满足要求，其中固定资产管理：1)相关部门职责：a)采购工程师：负责固定资产采购，负责通知相关资产归口管理部门到货情况，整理单据提交财务处报帐；b)财务部：负责固定资产的编号、付款、入帐和组织盘点；c)各部门：固定资产的验收、使用、维护、保养、点检等等。2)管理程序：a)固定资产采购到货后，由归口管理部门在规定时间内安装、调试、b)固定资产验收合格后，由财务处对固定资产进行编号，并反馈给相应的归口管理部门；c)归口管理部门负责资产台帐登记与标签粘贴；d)采购工程师凭发票、验收单在财务处报销入帐；e)固定资产转移时，需经归口管理部门资产管理员审核；归口管理部门需将信息反馈给财务部，财务部更新资产信息；f)财务处定期组织各部门对固定资产进行盘点；g)对无法使用和修复的固定资产，经相应的审批后，可以进行固定检查、修理、维护、报废、记录等各项管理要求作出规定，生产部、设备部、工艺部和物控部负责按《设备操作指引及保养计划》的要求对生产设备及相关设施进行日常管理和维护及必要的修理。6.3.5公司制定《环境与安全管理程序》对监测设备进行管理，确保监测设备能够满足产品检验、环境运行监测的要求。相关文件6.4工作环境6.4.2公司每个员工都有责任创造和谐、舒适的良好工作环境，净化、绿化、美化公司区域内的工作环境，努力提高工作效率和配置。配备与质量要求和工作性质要求相适应的采场所配备除尘、降噪音、消防器材等各类防护设施，6.5信息交流管理(本节满足EMS4.4.3)6.5.1本公司制定并实施《信息沟通与联络程序》,及时、准确地收集、传递及6.5.3内部信息交流6.5.3.1内部信息交流包括以下内容：a)公司运用内部互联网、文件、黑板报及各种沟通方式保证信息传递的及b)与质量有关的不符合、纠正和预防措施的信息统一汇总到品质部c)紧急状态下的信息按有关规定进行信息交流；d)与环境有关的不符合、纠正和预防措施的信息统一汇总到品质部进行处e)接收传递和处理必须做好相关记录。外部信息的接收、传递和处理：a)公司与政府行政监督部门传递的信息，由对应部门负责接收、并传递到相关部门，并针对反馈的问题作出答复；b)人事部负责与附近社区的沟通，收集社区的反馈意见，并协调处理；c)发生事故按有关规定逐级上报。7.0产品实现与运行控制7.1产品实现过程策划(本章满QMSEMS7.1.1本公司对产品实现的有关过程进行策划，并对这些过程实施有效控制和管理，确保产品质量达到规定的要求，对环境的保护注满足相关方及法律法7.1.2产品实现的策划公司组织产品实现过程的策划，并确保与管理体系的其他要求相一致。在进行产品实现的策划时应充分考虑：a)产品应达到的目标和要求；b)产品所需的过程和子过程；c)过程实施各阶段人员的职责和权限及所需资源；d)所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及相应的验收准则；e)产品实现应采用的程序方法和作业指导书；f)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录经策划的产品实现主要过程如下：——产品要求识别与评审——生产过程工艺设计——原材料采购——运输外包——生产过程管理(生产计划运作、生产准备、生产、标识、包装、产品防护和交付)——监视和测量设备控制公司管理体系已对上述产品实现过程、顺序和相互作用做了基本规定，以管理体系文件、相关规范、准则、规程及作业指导书的形式确定其产品实现过程。当不能满足特定合同/计划要求时应进行必要的增加的策划，7.2与顾客有关的过程(本章满足QMS7.2EMS4.4.6)7.2.1与产品有关的要求的确定为了确保产品满足顾客需求，必须重视且仔细识别顾客的需求和期望，在识别顾客需求和期望的过程中，应充分了解顾客及相关方、法律法规的要求并转化为对公司产品质量、环境方面的要求，从而确保满足顾客及相关方的要求和期望。与产品有关的要求的识别内容主要包括：a)规定的要求，包括数量、完成和交付期限；b)隐含的要求，如产品质量要求；c)与产品有关的法律、法规要求(环境管理的法律法规及其要求);d)本公司确定承担的任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审在向顾客做出提供产品和服务的承诺(如在投标、接受合同或订单，广告宣传和提供质量保证书)之前，本公司应对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审。评审可以以会议、会签、授权人审批等形式进行。主要评审如下内容：a)产品要求(见7.2、1.2)得到明确规定；b)所有不明确的问题均已解决；c)本公司有能力可确保产品的要求能满足。在顾客未提供书面文件或接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认。对顾客要求的评审结果和评审所引起的措施应予以记录。对产品要求评审结果和随后采取的措施应在进行记录，各部门分头落a)市场部；接收客户订单、评审价格并对客户订单进行全程管理；b)财务部：负责订单评审中评审及特殊订单的客户信用评审、技术可c)工艺部：负责确认特殊订单的技术可执行性及样品认证情况；d)生产部：负责确认订单的制造可执行性及品质保证；(无特殊说明，生产部均包括切裂组和减薄组)。e)计划部：负责订单的交期评审。市场部接收客户订单后，根据订单性质判断是一般订单或特殊订单：b)特殊订单除评审交期、价格外，根据情况需由财务部负责客户信用评审、研发部负责技术要求确认、制造部负责可制造性及质量要求c)根据评审结果，如评审通过则进入下一步骤，如评审不通过，则由在合同的实施过程中公司应保本公司产品为严格按照客户提供的材料和要求进行加工生产，不存在设计和开7.4.2采购信息理(主管副总)批准后采购工程师执行采购；采购信息可以通过口头电话、传真、电子邮件的形式传递。必要时，与7.4.3采购品的验证采购产品进入公司时：a)仓库管理员：确认数量与P/0对应，开送检单给IQC,合格后入库；c)制造部/研发部/工程部：负责采购设备的验收；拟在供货现场进行验证时，公司采购部负责安排。并在供货合同中予以明确活动的安排和放行的准则。a)计划人员根据各部门需求制定采购计划；b)采购人员从合格供应商一览表中选择合适的供应商执行采购；c)采购到货后，由相关责任部门负责验收入库；d)财务按照相应合同付款。对产品运输的运输车队，由物流部考核，考核结果报经总经理(主管副总)组织相关部门评审确认，将公司重要环境因素进行告知，必要时对相关方进行环境方针和环境管理的培训，提出环保原则要求。对供方、劳务分包方的管理执行我公司《相关方管理程序》。UNT-Q/E-CP-07《环境与安全管理程序》7.5生产和服务提供(本节满足QMS7.5)7.5.1生产和服务的控制公司编制并实施《产品生产过程管理程序》,对公司生产过程进行有效控制，以确保完成公司下达的生产任务及技术经济指标，保证产品质量，以满足顾客的需求。经策划公司产品的生产控制过程流程见品质控制计划。在受控条件下进行生产和服务提供及运行控制，以确保满足顾客相关方的需求和期望。本节适用于对生产和服务提供的控制、环境管理体系的运行控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的控制。产品生产和服务过程爱控的条件一般包括：a)获得表述产品特性的信息；相关文件特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，这样的过程称为特殊过程。这包括仅在产品及产品使用或服务已公司经识别不存在特殊生产过程，特殊生产过程一般包括：在产品和销售服务的运作全过程对产品及产品工序进行标识，防止错用、混用不合格“合格”、"不合格”、“已检待定"四种，以便及时返工纠正。其他标识：设备标识、工作区域标识，配电警示标识、危险标识、卫生UNT-QE-CP-23《标识及追溯控制程序》公司应爱护顾客财产(包括知识产权),包括个人信息。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，做到专管专用；若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客，并保持记录。经识别，公司的顾客来料或图纸为顾客财产，严格按顾客财产保护要求进行控制。相关文件搬运和交付防护公司的采购产品和销售产品的运输均用专用运货车进行装运。对产品均用周转用具、氢氟酸等化学品运输应使用满足相应安全技术要求的专用车辆，驾驶人员、装卸人员持证上岗，防护的重点是防止丢失、爆炸、火灾、泄漏等事故的发生。贮存、保护仓库或场地的存贮环境应满足相应贮存材料的存贮要求，保持通风、明亮、干燥、整齐的原则。配备充足的消防设施，指定专职的保管和消防人员。包装、标识防护液晶面板深加工、液晶行业和精细化工行业相关产品的生产和销售服务各种来料的原包装应注意保护，防止搬运和贮存过程中包装破损、标识灭产品交付期间各部门职责：a)公司总经理：负责权限范围内的客户信用评审b)市场部经理：负责权限范围内的客户信用评审；c)市场部客户经理：负责应收款项的催收；d)市场部业务员：负责制定《送货通知单》;负责制定配送计划、通知成品仓库出货和通知提货人取货；e)仓库管理员：负责对货物进行包装处理和制作《送货单》;f)司机：负责提货、送货和取回客户签回的《送货单》。a)负责权限范围内的客户信用评审；b)负责发票，客户信用、回款相关信息的更新。产品交付程序：a)计划工程师依据《客户合同评审表》中承诺的交期要求和客户信息制b)市场部/财务部/公司总经理负责权限范围内的客户信用评审并在《送货通知单》上签字确认；c)仓库根据《送货通知单》和客户发货要求编制《送货单》;d)司机按照发货指令将货物发出；e)市场部客户经理负责催收应收帐款。相关文件对监视和测量设备进行有效控制和管理，使监视和测量活动有效开展，保证满足对产品监视和测量的要求。公司编制《监控、测量和测试仪器控制程序》适用于对公司监视、测量设备的控制。7.6.1品质部负责根据质量的需要确定公司各生产和服务所需的监视和测量设备并负责监测，制定相关的检验标准以及提供相关的检验设备给制造部；7.6.2制造部生产、质检员工负责对所有来料、半成品、成品检验，对检验中发7.6.3质量的监视和测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。7.6.4各使用单位应防止发生可能使校准失效的调整。在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失准。7.6.5发现偏离校准状态时，各使用部门应评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。当监视和测量设备损坏时应及时机动生产技术部安排检修，并重新检定。使用单位应保存校准和验证结果的记录。7.6.6当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能a)品质工程师应在在产品量产开始前完成全部检验标准并下发到制造部b)制造过程中，制造部生产、质检员工按照检验标准对来料、半成品、成品进行检验，只有检验合格才能进入下一工序，只有经过全部检验c)检验标准制定需考虑客户要求，并每半年进行一次定期评估，需要时7.7.2品质部根据公司环境方针、目标和指标，确认与重要环境因素有关的运7.8.1公司编制《应急准备与响应管理办法》对在公司区域内有可能发生的化学品(氟化氢)泄漏、火灾的发生等事故紧急情况的管理作出规定，明确各相关文件8.0测量、分析和改进(本节满足QMS8.1)8.1总则8.2.1.1通过收集顾客及相关方满意和不满意的信息，作为a)客户经理：接受客户需求、问题反馈，处理需求，跟踪监督需求和问题的c)市场部经理：接受客户产品需求反馈、投诉，处理需求并解决问题，提出d)商务工程师：接受客户订单交付反馈、投诉，处理并解决问题，提出长久e)品质部Q/E工程师：统计管理客户端问题信息流，统计客户问题关闭情况f)商务工程师；建立客户服务的内部传递考核指标体系，对客户服务各环节写《客户满意度调查表》,跟踪监督落实需求及问题的解决，推进各客户接b)市场部定期从质量、环境管理部获得对各环节在客户满意度方面的达成情c)品质部Q/E工程师接收《客户满意度调查表》,进行统计分析，及时汇总案a)客户经理：对所负责客户满意度总体负责，进行客户需求和客户满b)市场部经理：对公司整体客户满意度负责，并确定客户满意度相关c)品质部：确定各部门客户满意度相关质量目标，并对客户满意度考d)各相关部门：对所负责的客户满意度分解责任指标负责，进行具体a)客户经理及公司内部各职能部门每年调查客户需求，根据质量目标推进客户满意度相关工作，提升客户满意度，在每季度结束后15日内对需要调查满意度的客户完成上一季度客户满意度调查，根据客户满意度结果及考评要求制定下一季度客户满意度改善计划，共同b)品质部根据客户需求调查结果，组织将客户需求分解到公司内部相关部门，协助公司制定客户满意度分解指标，根据客户满意度调查b.审核组长编制《内部审核年度计划》,内审员负责其分工范围内的《内相关文件过程运作情况按相关文件的规定进行检查来实施8.2.4.产品的监视和测量(本节满足QMS8.2.4)公司制定并实施《产品生产过程管理程序》,通过对采购产品、外协8.2.4.3进货(采购品、外协件)检验8.2.4.4半成品检验a.工序半成品的检验采取操作人员自检、互检相结合的方式进行。本公司成品的检验成品的检验由品质部专职检验员进行，按《品质部抽样水准》抽样检验、判定。检验将检验结果填入产品检验记录中。检验合格的产品方可入库放行。不合格的产品按《不合格品管理程序》进行处置。8.2.4.6检验记录品质部按《记录管理程序》的要求保存检验的记录，记录应由有权放行产品的人员签字。本公司规定，只要可行，在策划的监视和测量活动未完成前，不放行产UNT-Q/E-CP-13《产品生产过程管理程序》UNT-Q/E-CP-03《不合格品管理程序》UNT-Q/E-CP-02《记录管理程序》8.2.5.环境监视和测量(本节满足EMS4.5)公司编制《环境与安全管理程序》对环境管理部门如何对生产活动过程中可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量提出要求。环安部负责对各种污染物排放情况、环境目标、指标和未通过公司立项的环境管理方案及法律法规遵守情况的监控。环安部根据公司实际污染物处理情况合理设置监测点，制定监测计划，并指导各环保工段做好监测工作品质部每季度对各部门环境目标和指标的实现情况进行跟踪，综合分析目标和指标的实现情况，作成评价报告，评价报告应作为管理评审的输入信环安部负责每季度对哪些未通过公司立项的环境管理方案进行检查，检查责任部门的履职情况及方案的实现，并及时协调解决存在的问题，将检查结果与目标和指标的检查结果一起汇编成评价报告。每年的管理评审前品质部负责对当年度公司遵守法律法规的情况进行评价，并将评价结果作为管理评审的输入资料。(4.5.2)环安部负责定期对各部门和各控制点处理污染物及环保设施的运行的情况进行监督检查，一般性固体废弃物的处置情况进行检查。综合分析公司各种污染物的综合治理结果。品质部负责对各相关单位进行环境卫生检查。相关文件8.3.不合格品控制(本节满足QMS8.3)8.3.1公司制定并实施《不合格品管理程序》,以防止不合格品的非预期使用和8.3.2各部门职责：a)生产部：发现、隔离、标识、维修不合格品并加以反馈；b)品质部/工艺部/生产部：对不合格产生原因进行分析和总结，并将处理结果向相关部门反馈，并对品质保证监督落实，改善监控、经验积c)采购部：对采购来料不合格品向供应商进行索赔；d)市场部：对客户返修品进行接收和发送，对于客供来料不良品与客户沟通；对客户端问题信息流管理、绩效评估；8.3.3公司采用下列途径处置不合格品：a)拒收/降级，适用于采购产品；b)让步接收/放行，适用于采购产品/半成品/成品；8.3.4对不合格采购产品的处置进货检验中发现采购产品不合格，来料检验由IQC工程师进行标识并评审，在"进货验收单"上详细写明不合格品性质及处置意见，进行隔离、标识、记录、反馈；并按处置意见处置不合格品。8.3.5对不合格半成品的处置：生产过程由工艺、品质工程师进行检验，经检验不合格的产品进行返工、报废处理。8.3.6对不合格成品的处置a)成品出现不合格，客户端问题由Q/E工程师、市场部FAE、工艺部工程b)Q/E工程师对于纠正预防措施的效果进行确认，效果达成的进行标准化或组织相关责任人进行标准化；并在不合格品问题处理纠正预防措施效果达成后，关闭问题。c)品质部负责保存不合格品的性质和处置记录。相关文件UNT-Q/E-CP-03《不合格品管理程序》UNT-Q/E-CP-13《产品生产过程管理程序》8.4.数据分析(本节满足QMS8.4)8.4.1通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以便证实管理体系的适宜性和有效性，并识别采取预防措施等持续改进管理体系有效性的机会。8.4.2数据的来源包括a)与产品质量有关的数据b)与过程的运行与控制能力有关的数据c)与运行活动相关的环境因素的数据d)环境绩效数据8.4.3数据的收集a)生产部、工艺部负责收集生产过程中产生的技术数据；b)设备部负责收集水、电供应能力的数据；c)人事部培训、人事考核数据及环境绩效数据。8.4.4对数据做出分析与评价提供以下信息：a)顾客及相关方满意度的现状和趋势；b)过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会；c)供方的产品、过程、体系、环境管理、管理状况；d)产品与顾客要求的符合性；e)公司环境管理状况。8.4.5各部门应将分析的结果进行传递，重大数据分析结果应及时报送管理者代8.4.6所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。UNT-Q/E-CP-22《数据分析管理程序》8.5.持续改进(本节满足QMS8.5)8.5.1持续改进的动机：a)公司内部管理体系完善和自身发展的需求b)在