管理手册下册

职业健康安全环境管理手册主题：4。4.2能力、培训和意识编码页次修改状态确保所有为公司或代表公司从事公司确定的可能具有重大安全环境影响的2.1.质量安全部与后勤管理部负责确定全公司安全环境体系中各层次的培训需2.3.质量安全部与后勤管理部根据重大危险因素和重要环境因素确定公司的重要安全环境岗位，交人力资源部管理，由人力资源部对重要安全环境岗位2.5.各部门负责人负责本部门的员工培训工作，配合人力资源部举行的各种培3.2.应针对每个有关职能和层次的人员确定培训需要，应提供培训或采取其他措施来满足这些需求。明确需要培训的岗位工种，人员及培训的主要内容(包括职业健康安全和环境法律法规、职业健康安全环境方针、重大危险因素、重要环境因素、职业健康安全和环境目标和方案、职业健康安全和A、他们的工作和活动中和行为实际或潜在的职业健康安全后果和环境职业健康安全环境管理手册主题：4。4。2能力、培训和意识编码页次修改状态B、在职业健康安全环境管理体系中的作用和职责，在执行职业健康安全环境方针和程序，实现职业健康安全环境管理体系要求，包括应C、偏离规定的运行程序的潜在后果B.风险2.2对全体员工都应提高职业健康安全意识和环境保护意识，了解公司职业健2.3对重要安全环境岗位的人员(包括特种作业人员)应通过培训，使其具备相环境要求和重要性，工作质量带来的效益和给职业健康安全和环境造成的影响.职业健康安全环境管理手册主题：4。4.3、沟通、参与、协商与信息交流编码页次修改状态建立和保持公司沟通、参与、协商与信息交流管理程序，促进公司与进入工作场所工作的承包方和其它访问者进行沟通、接受、记录和回应外部相关方得沟通和协商，公司内各层次和职能之间的信息交流，使得各类职业健康安全和环境信息得到及时沟通和有效的处理，确保职业健康安全和环境管理体系有效运行。2.职责2.1办公室作为全公司内外部沟通、参与、协商与信息交流的归口管理部门，负责接受、记录、回应来自外部相关方的相关沟通。2.2质量安全部和后勤管理部负责安全环境管理体系的内外信息交流，就重大职业健康安全和环境信息及时与管理者代表沟通，由管理者代表负责向公司总经理汇报.2.3各部门负责相关职业健康安全和环境信息的传送、接收记录、回应处理等3.1沟通：针对公司职业健康安全危险源和职业健康安全环境管理体系建立、实a)在组织内部的不同层次和职能间进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。3.2参与和协商a)员工通过以下方式进行参与：●适当的参与与危险源辨识、风险评价、环境因素识别评价和确定控●参与职业健康安全环境方针和目标的制定和评审；●对影响他们职业健康安全和环境的任何变更进行协商；职业健康安全环境管理手册主题：4。4.3、沟通、参与、协商与信息交流编码页次修改状态应告知员工关于他们的安排，包括谁是职业健康代表.b)与承包方就影响他们的职业健康安全环保的变更进行协商，适当时，应确保与相关的外部相关方协商有关的职业健康安全环境事务。3.3沟通、参与、协商与信息交流的种类之间的沟通、参与、协商与信息交流；b)外部信息交流：指与各相关方的沟通、参与、协商与交流的信息。3.4沟通、参与、协商与信息交流的方式志上发布信息、年度报告、通讯简报、网站和上级政府部门及社区会议3.5沟通、参与、协商与信息交流的内容评价和控制状况、法律法规传达执行情况、安全环境目标指标方案的落实情况、职业健康安全环境管理手册主题：4。4.3、沟通、参与、协商与信息交流编码页次修改状态职业健康安全环境管理手册主题：4。4.4文件编码页次修改状态公司应以书面或电子形式建立并保持文件化的职业健康安全环境管理体系，对体系文件的结构、内容、要求、各核心要素及其相互作用进行描述，明确查询2.职责2.1质量安全部负责组织职业健康安全环境管理手册的编制，管理者代表负责审核，报总经理批准.2.2程序文件和作业文件由质量安全部和后勤管理部组织相关部门的人员编写，相关部门负责人审核，管理者代表批准。2.3质量安全部和后勤管理部负责安全环境表格的设计和统一编码，质量管理部和后勤管理部负责人批准3.控制要求3.1职业健康安全和环境管理体系文件应包括：a)职业健康安全环境方针和目标。b)体系覆盖范围的描述.c)体系的主要要素和相互作用的描述及相关文件的查询途径.d)文件包括记录。e)公司为确保对涉及职业健康安全风险管理、环境风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。3.2根据公司的实际情况，为使体系有效运行和持续改进，公司应以书面或电子形式建立并保持以下四个层次的体系文件3。2.1职业健康安全环境管理手册：是阐述职业健康安全环境方针、描述职业健康安全环境方针、目标体系覆盖范围，明确各部门的主要职责，对职业健康安全环境管理体系主要要素及其相互作用进行描述的纲领性文件，它是公司职业健康安全和环境管理的总框架，并给出查询下一级文件的途径。职业健康安全环境管理手册主题：4.4。4文件编码页次修改状态手册应符合标准及体现公司的特点.3。2.2程序文件：是对职业健康安全环境管理手册中各项要素的扩展职业健康安全环境管理体系部分规定要素和每一项职业健康安全环境保护工作管理办法及运行控制的步骤方法，是职业健康安全环境管理手册的支持性文件。程序文件应包括活动的目的、范围；做什么和谁来做；何时、何地以及如何做，如何对活动进行控制和记录。3.2.3作业文件：是描述某一工作岗位的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件，根据相关程序文件的要求和岗位工作要求进行编制。3。2.4记录：是一种特殊的文件，是管理体系运行中产生的，是体系运行的过程信息和结论，是见证性资料，为评价管理体系提供了必要的依据和信息资3.3各层次文件应给出查询下级文件的途径。3.4管理体系文件的要求3.4。1系统性：文件与文件之间，文件各层次之间要层次清楚、接口明确。准要求的有写到，写到的要做到，做到的要有效".3.4。3适宜性和有效性：要适合本公司的性质与规模、危险因素和环境因素、技术水平、人员素质、资源和财源情况，同时必须注意跟踪法律法规及其它要求的更新和本公司发展的新变化，尤其应注意体系运行的效果.3.4.4权威性：体系文件一经批准发布，就成为必须执行的内部规范，是指导本公司一切职业健康安全环境管理活动的行为准则，也是职业健康安全和环境管理体系审核的依据之一。3。4.5适应性：管理体系文件应便于员工理解和执行，应具有易理解、可操作性和可检查性.职业健康安全环境管理手册主题：4。4.4文件编码页次修改状态职业健康安全环境管理手册主题：4。4。5文件控制编码页次修改状态职业健康安全环境管理手册主题：4。4。6运行控制编码页次修改状态通过对运行中与重大危险源、重要环境因素有关的活制，建立并保持运行控制程序，规范管理，职业健康安全风险、环境风险(包括2.1质量安全部和后勤管理部负责各运行环节的控制，对重大危险源、重要环2.2各相关部门确定哪些与已识别的危险源和环境因素相关联的运行和活动，为管理职业健康安全风险因素和环境因素，应对其实施必要的控制，这应3.1明确与重大危险因素和重要环境因素有关的运行与活动，建立实施并保持多个程序以控制，确保它们在程序规定的条件下进行.D、形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离方针和目标；(2)废气的管理职业健康安全环境管理手册主题：4.4。6运行控制编码页次修改状态职业健康安全环境管理手册主题：4。4.7应急准备和响应编码页次修改状态公司针对可能对职业健康安全和环境造成影响的重大潜在的安全环境事件或紧急情况作出判断处置、预防和减少职业健康安全环境风险事件和伴随的影响，采取预防措施和应急响应2.职责2.1质量安全部负责确定可能对职业健康安全和环境造成影响的潜在的紧急情况和事件，并规定响应措施。负责防火知识和技能的培训，组织职工进行演习，负责对消防设施的配备充分、完好、有效和定期检查，制定应急准备和响应控制程序.2.2各部门负责职责范围内可能发生紧急情况岗位的管理，明确本部门应急准备和响应的职责.2.3各部门负责对职责范围内潜在事件或紧急情况进行预防控制和应急响应。2.4总经理负责应急准备和响应中必须的资源配置。3.控制要求3.1识别潜在的紧急情况，根据紧急情况发生的可能性和严重性，确定各种专项应急预案及相应的响应级别，明确本公司潜在事件或紧急情况，主要包括火灾、压力容器超压、爆炸、用电安全、危险化学品泄露职业中毒、环保设3.2对紧急情况作出响应，各有关部门针对上述情况制定预防、应急措施，配置应急物资，并做好人员应急准备和响应的培训工作，防止和减少相关的职业健康安全和环境污染的不良后果3.3当紧急情况发生时，应能快速反应，果断处理，责任部门应对紧急情况发生时的信息传递及内外联系方式，采取的措施等作出明确规定，在策划应急响应时，应考虑有关相关方的要求，如应急服务机构、相邻组织或居民。3.4质量安全部负责对公司进行安全检查和突发事件的应急演习。3.5公司应定期测试和定期评审应急准备和响应程序，可行时，可让有关相关方职业健康安全环境管理手册主题：4。4.7应急准备和响应编码页次修改状态职业健康安全环境管理手册主题：4。5。1绩效测量和监视编码页次修改状态2.职责2.1质量安全部与后勤管理部负责组织对职业健康安全和环保法律、法规符合情况，目标、方案的完成情况、安全环境绩效和污染物排放情况进行监控和评价.2.2质量安全部与后勤管理部负责对运行控制程序实施情况进行检查和监督.2.4各有关部门负责自己使用安全卫生环境检测设备的维护.特性和绩效进行定性和定量测量.3.2对公司的职业健康安全和环境目标满足程度3.3控制措施的有效性(既针对职业健康安全，也针对环境)的监视。3.4主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全和环境方案、控制措施和3.5被动性绩效测量，即监视健康损害、事件(包括事故、未遂事故等)和其他不良职业健康安全绩效和环境绩效的历史证据。3.6记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后续的纠正措施和预防措施维护，应保存校准和维护活动及其结果的记录.职业健康安全环境管理手册主题：4.5.2合规性评价编码页次修改状态为履行遵守法律法规要求的承诺，以定期评价对适用法规的遵守情况，建立并保持合规性评价程序，确保组织的职业健康安全环境行为符合法律、法规及其2.职责2.1质量安全部和后勤管理部负责组织对遵循法律、法规及其他要求符合性进行定期或不定期的合规性评价.2.2各有关部门及内审员配合进行合规性评价.3.控制要求3.1建立并实施，遵循法律、法规及其他要求合规性评价的管理程序。3.2在程序中对遵守法律法规和其它要求(包括有关许可证和执照的要求)进行评价.3.3合规性评价频次每年不少于1次，每次间隔时间不超过12个月。3.4对评价人员资质作出要求。3.5合规性评价应做好相关记录，应保存上述定期评价结果的记录.4.相关文件《法律、法规与其他要求获取、更新程序》《合规性评价程序》5.相关记录《适用法律法规清单》《合规性评价表》《合规性评价报告》职业健康安全环境管理手册主题：4.5。3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施编码页次修改状态在的不符合，采取纠正措施和预防措施，以保持2.职责2.1各部门负责对本部门的事件调查、不符合或潜在不符合，进行分析原因，采取纠正和预防措施并予验证效果，减少由此产生的职业安全危害和环境2.2质量安全部和后勤管理部对事件调查、不符合、纠正措施和预防措施总体措施的机会应依据相关要求进行处理.事件调查的结果应形成文件并予以3.2不符合，纠正措施和预防措施。公司建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施，应明确下述要求：职业健康安全环境管理手册主题：4。5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施编码页次修改状态●记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果；●评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。3.3对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，应要求对拟定的措施在实施之前须经过风险评3.4对潜在不符合进行调查分析，制定预防措施，防止潜在不符合的发生；3.5为消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险和环境风险相匹配3.6对因纠正和预防措施而引起的任何必要变化，应确保体现在体系文件中。涉及到文件的更改，应执行《文件控制程序》。4.相关文件《事件调查、不符合、纠正措施与预防措施程序》《文件控制程序》职业健康安全环境管理手册主题：4.5。4记录控制编码页次修改状态2.4体系文件规定使用的记录表或因管理需要设置的表式，由编写责任部门编制，由质量安全部与后勤管理部登记编号，统一标识2.5外来记录(上级安全部门、环保部门)按原规定的记录表式和编号填写，不职业健康安全环境管理手册主题：4。5。5内部审核编码页次修改状态为确保职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行，必须对公司内部的管理体系按照计划的时间间隔进行内部审核，并作为管理评审依据。2.1管理者代表直接领导和负责内部审核的组织和实施，对审核的有效性负责，批准授权内审组长.2.2质量安全部和后勤管理部以及内审员负责协助管理者代表开展工作。2.3各部门应积极配合内审工作的开展.3.控制要求3.1公司建立、实施、保持《内部审核程序》以确定：a)关于策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求；b)审核准则、范围、频次和方法的确定。a)确定职业健康安全环境管理体系是否：1)符合GB/T28001—2011和ISO14001—2004标准要求；2)得到了正确的实施和保持；3)有效满足公司的方针和目标；b)向管理者报告审核结果的信息。3.3审核依据及要求：ISO14001-2004标准、适用法律、法规和其他要求、职业健康安全环境管理体系文件规定的要求进行，受审部门和要素是按照公司领导批准的《内审计划》安排进行；3.4管理者代表应提前公布内审员名单，并任命内审组长，成立审核组，协调和解决审核中出现的问题，审批有关审核文件3.5内审员应进行培训，获取资格。内审员分工要适当，审核员的选择和审核职业健康安全环境管理手册主题：4。5。5内部审核编码页次修改状态结果的信息.3.8对审核中发现的问题，责任部门应及时落实纠正预防措施并接受验证。3.9对纠正预防措施的跟踪验证，执行不符合、纠正和预防措施管3.10内审频次为每年一次，下列情况可追加内审：职业健康安全环境管理手册主题：4。6管理评审编码页