2.供应商管理制度

2.供应商管理制度样品确认单物料供应商送样日期序号物料名称规格型号样品确认备注封样编码样品图片确认人采购部意见：判定：□合格□条件合格□不合格确认人：年月日总经理意见：最终判定：□合格□条件合格□不合格签名：年月日供应商考核表编号：考核项目考核内容考核方法分值分数备注质量40%来货质量[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%0~40分合格率价格30%A、非常有优势13~15分B、较有优势C、较无优势7~11分D、无优势交货准确度15%交货情况[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%0~30分到货率配合度

15%合同和票据处理的配合A、合同及时回传；票据如实、及时、完备4~5分B、合同不及时回传，票据处理较好2~3分C、合同及时回传，票据处理恶劣1分D、合同擅自修改，票据处理恶劣0分不良品更换的配合A、按时更换4~5分B、偶尔拖延2~3分C、经常拖延1分D、置之不理0分抱怨处理的配合A、电函即到诚意改善4~5分B、偶尔拖延尚能改善2~3分C、经常拖延诚意不足1分D、置之不理0分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量。B70～84分可正常采购。C60～69分需进行辅导，减量采购。D﹤60分提供改善报告，可暂停采购。注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购矿管部认可/日期：其他相关部门认可/日期：常务副总经理认可/日期：供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人电话职务传真评审内容优良中差劣得分54310综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装工具是否保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格采购部质量管理部供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人姓名（职务）制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有供应商异常情况登记表编号：时间石场名称供应商物料名称规格型号数量批次总数异常情况完成时间处理情况说明订单号供应商品质异常处理联络单编号：使用方：供货方：电话：电话：联系人：联系人：日期：日期：请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。(石场填写）异常现象场长：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（