生产设备控制程序(IATF16949)

*****有限公司编号：CSYY-QP-06版次：A/0程序文件批准日期：2020-06-10第1页，共7页生产设备控制程序编制： 审批：实施

****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第2页共7页修改记录****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第3页共7页1.目的为了有效、合理对生产设备进行有效管理、合理利用，充分发挥设备能力为生产服务。2.适用范围:对生产设备的采购管理、使用、维护保养、维修全过程进行有效控制，满足生产及设备正常运行的要求。3.术语关键设备：本公司关键设备是指关键工序的单一设备；质量关键工序无代用的设备；设备修理复杂程度高、备件供应难的设备；修理停机对产量影响大的设备。主要设备：本公司主要设备是指与生产产品活动有关的，修理难度较大的设备。其它术语参考ISO9001：2015、IATF16949：2016中的术语。4.职责4.1生产部负责督促设备使用车间管好用好设备；负责车间设备、动力设备和公用设备进行维修，并建立设备使用和维修档案，编制设备操作规程、维护保养规程。采购部负责设备采购相关工作。各设备使用部门负责按设备操作规程使用和日常维护保养设备。

****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第4页共7页5流程图步骤No担当部门人员运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录各职能部门各职能部门总经理4 采购部生产部生产部生产部89步骤No担当部门人员运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录各职能部门各职能部门总经理4 采购部生产部生产部生产部891011111213各部门生产部各部门各部门各部门各部门各部门1415生产部生产部一申请购买设备报告采购合同f设备验收报告f设备台账f设备验收移交报告f设备点检表f设备保养单f设备维修申请单f设备检修单f设备报废单f设备台帐****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第5页共7页6内容6.1.1使用部门根据工艺改进、新产品开发、技术改造项目需要，向生产部设备管理员提出设备采购申请。6.1.2生产部因生产需要需增加设备时，向生产部设备管理员提出设备采购申请。6.2.2使用部门和生产部根据品保部及其他部门的要求和本部门生产需要，编制”申请购买设备报告”，经部门领导审核后报总经理审批。6.3采购部根据审批结果进行设备采购。与供方签订”采购合同”,”采购合同”写明设备型号与技术参数及双方的责任与义务。6.4新购设备由生产部组织设备使用部门和生产设备管理人员进行开箱验收确认。若开箱后的设备、备件及文件资料有误时，由采购部办理退换、索赔及完善等事宜。6.5设备的安装、调试由厂家或生产部负责组织和实施，必要时，由生产部委外安装单位安装，并负责与安装单位签订安装协议。6.6设备安装结束后由生产部组织安装单位及设备使用部门进行验收。并将验收结果记录在”设备安装移交验收书”。若验收不合格允许再调试，若是设备本身因素无法调试合格，则协助采购部与供方协商更换设备或退货。6.7设备验收合格后由设备管理人员进行编号并标识。设备编号原则：设备编号由两段数字组成，两段之间为一横线。表示方法如下：□□□□设备代—水号注：设备代码按公司规定的设备统一分类及编号目录进行编号。6.8.1生产部设备管理员将验收合格的设备按类别登记”设备台账”。设备类别分为：生产设备、检验设备、关键设备和其他设备。6.8.2生产部设备管理员编制”关键设备备件储备定额表”，并发放给五金仓库。五金仓库按要求进行备件储备。6.8.3生产部设备管理员将”设备安装移交验收书”交一份到财务部，财务部依此办理固定资产手续。6.9生产部设备管理员将验收合格的设备连同”设备安装移交验收书”移交使用部门。6.10.1设备使用实行凭证操作。一般设备的操作证由行政管理部按《人力资源管理控制程****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第6页共7页序》规定考核后发给。新员工或转岗实习无操作证人员培训实习期允许操作一般设备，但必须在有操作证人员的监督指导下操作，时间不能超过6个月。特殊设备的操作证必须经过职业培训机构考核合格后取得。6.10.2操作人员要严格执行《设备操作规程》和《设备安全操作规程》，按工艺文件技术参数加工。6.10.3生产部应定期对公司特种设备（比如叉车、空压机压力阀及压力表）进行委托有资质的机构进行校验。6.11设备的维护保养按日常保养、一级保养和二级保养进行。6.11.1设备的日常保养由设备使用者负责，每日班前、班后及周末对设备进行清扫擦拭、润滑，保持清洁并处于良好状态。保养后填写”设备维修记录表”的日常保养栏。6.11.2设备的一级保养每月进行一次，一级保养以操作者为主，生产部设备维修人员为辅。一级保养完成后记录在”设备维修记录表”的一级保养栏。6.11.3设备的二级保养按”年度设备二级保养计划”进行，以专职维修人员为主，操作者配合。二级保养完成后将保养内容记录”设备检修单”。6.12.1设备日常维修12.1.1设备在使用过程中出现故障不能正常运行时，由车间管理人员填写”设备维修申请单”，经部门领导批准后报生产部设备管理员。生产部设备管理安排维修人员到现场进行修理，并在”设备维修申请单”上填写维修记录。6.12.1.2设备使用部门对维修结果进行判断。判定为有条件恢复和无法修复的设备，由生产部上报公司领导处理。6.12.1.3设备维修需委外进行时，由采购部选择合适的设备承修方，与承修单位签订修理合同及技术协议。维修后的设备由生产部组织承修单位、设备使用车间按流程6.6条进行验收。6.12.2设备年度检修6.12.2.1生产部每年底根据”设备维修记录表”和”设备维修申请单”记录的设备状态编制”年度设备二级保养计划”，报总经理审批。6.12.2.2设备的年度检修按设备的二级保养内容进行，设备检修完成后记录”设备维修记录表”。6.12.2.3设备检修年度计划如因生产或资金原因不能按期完成，生产部将未能完成的计划

****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称生产设备控制程序页 码第7页共7页纳入下一年度计划，并优先安排检修。6.13.1当设备存在结构不合理、性能不稳定或达不到要求、操作不便、易损坏、不安全等缺陷或因工艺需要而设备达不到要求时，可申请对设备进行技术改造。6.13.2设备改造原则上由设备使用部门提出，由生产部组织相关人员对改造项目进行评审，确定设备改造方案后立项实施。6.13.3设备改造完成后由生产部组织验收。6.14.1设备报废由生产部根据设备的使用情况、维修情况及国家有关规定申请报废，并填写”设备报废单”。6.14.2”设备报废单”由总经理审批。6.14.3生产部对报废设备进行处置。并在”设备台帐”中注明报废。6.15生产部每年年底对设备管理的资料按《质量记录控制程序》要求进行归档。7.关键指标序号指标名称计算方法责任部门收集频率1OEE（设备总效率）285%按实际开机时间产出效率生产部月8相关文件《质量记录控制程序》9相关