东风汽车事业计划安排

重型车厂中期事业方案编制安排事业方案部2004年6月1日0战略目标：装配中国一流、改装公司第一中期目标：装配3万辆、改装1万辆<重型车厂04－07’目标

>一、重型车厂事业方案1二、重型车厂04MTP工作重点2二、04MTP工作重点期间工作重点主要内容05’-07’制订完善细化重型车厂05-07年事业计划制订完善细化重型车厂中期商品计划构建KPI指标体系，明确KPI定义、计算方法和基准值基础资料和数据的构建、完善事业计划的展开、完善、细化对’03BP应涉及但未包括的范围/领域，提出课题和方策，制定具体的行动计划；对已展开的课题进一步完善、细化完善细化中期投资计划，编制以‘05-’09商品计划为基础的投资计划构建’05预算基本框架08’-09’重型车厂中/长期商品战略制定商品计划保证计划持续性业务改善计划对于08-09商品系列计划制造、研发体系的保证2010’重型车厂商品发展战略构想商品、台数、能力、投资3三、时间进度安排4重型车厂事业方案初案〔讨论稿〕根底调研及前期准备事业部门事业方案初案整体筹划修订、详实，形成事业方案终案并展开预算工作1、成立跨部门工作小组2、现状调查3、设立边界条件4、构建KPI体系5、确定事业方案格式6、理清课题清单7、开展培训工作第一阶段〔5.10-5.30〕第二阶段〔5.31-6.8)第七阶段〔8.24－〕第六阶段〔6.21-8.22/23〕05’年行动方案、05年预算1、确定组织形式2、确定时间进度和工作安排3、局部人员培训学习1、分职能事业方案编制2、分课题事业方案编制3、形成事业部门事业方案初案1、对事业部门事业方案进行修正、汇总2、形成重型车厂整体事业方案初案〔讨论稿〕3、提交厂长办公会讨论1、对事业方案初案进行修正、详实2、形成重型车厂整体事业方案终案3、提交CV事业计划部4、确定’05预算初案1、编制’05行动方案2、编制’05投资方案3、确定’05预算

三、时间进度安排第三阶段〔6.9-6.14)第四阶段〔6.15-6.16/17)第五阶段〔6.18-6.19/20〕修订、详实，形成重型车厂事业方案初案1、对事业方案初案进行修正、详实2、形成重型车厂整体事业方案初案3、提交CV事业计划部5跨职能工作小组事业方案部市场销售总部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善执行部人事部经营规划总部商品规划总部财务会计总部制造总部采购总部QCD总部人事总部DFL职能部门CV职能部门重型车厂事业方案编制部门沟通指导协调综合沟通协调沟通沟通、汇报四、04’MTP编制组织形式沟通、汇报跨职能工作小组事业方案部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善室人事部财务会计部装备管理部供给部信息工程部东重贸易6四、04‘MTP编制组织形式肖精华重型车厂-CFT小组组长副组长谭先高刘治国李成业周明举郭江万成员单位事业方案部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善室人事部财务会计部装备管理部供给部信息工程部东重贸易CFT小组办公室：事业方案部办公室负责人：周跃7五、04MTP的前提条件GDPGDP在2021年约为目前的一倍(约23万亿);未来几年国家将防止经济过热,适度控制增长速度;2)CPI中国经济由微缩走向微胀;中国政府将保持适度微胀,以拉动内需;宏观经济指标8总量预测五、04MTP的前提条件9TIV预测-TIV-SegmentTruckBus五、04MTP的前提条件10TIV预测-TIV-Segment五、04MTP的前提条件11汇率FOREX1US$=RMB五、04MTP的前提条件12五、04MTP的前提条件说明：1、物价、工资的变化影响由经营规划部统一处理，其他部门在编制MTP中不涉及CPI、工资的变化影响因素。2、本钱类工程前提条件值是03年事业方案确定的整个CV，各单位应以03年本单位的目标为根底努力争取更高的目标值。本钱COST13六、04MTP的课题初案说明：以下课题是公司初步确定各部门的课题，各部门应根据工作的进一步展开，对课题进一步完善和补充；各单位可局部作参考，但主要是基于对本单位现状分析和开展改善目标，确立相应的课题。14七、04MTP输出概要〔初步〕15八、04MTP达成方策表〔初步〕说明：1、各单位在编制04年MTP时分两阶段，即03年～07年、08年～10年两阶段；2、03年～07年阶段各单位在编制04年MTP时，大课题、中课题的目标值(KPI)、达成方策、对象范围、责任单位、管理工