关于进一步加强安全台帐管理工作的通知

安全管理台账关于进一步加强安全台帐管理工作的通知各成员单位：为进一步加强机电集团安全管理基础性工作，规范集团成员单位安全管理台帐，提升安全管理水平，现就加强机电集团成员单位安全台帐管理工作提出如下要求，请贯彻执行。一、安全管理台帐种类安全资料的汇总整理、安全台账的建立与记录工作是安全管理工作的一项重要内容，是集团公司开展安全检查、安全责任制考核的重点，也是各单位安全管理工作是否到位的主要凭据和落实安全责任的重要载体。根据机电集团所处行业特点，从加强台帐管理的要求出发，集团公司对安全管理台帐进行统一规范，暂定机电集团成员单位安全管理台帐为11大类，具体如下：（一）安全管理网络台帐。主要包括安全管理机构设置及职责、专兼职安全管理员情况等。（二）安全管理文件台帐。主要包括上级安全生产有关文件、本单位安全生产文件、安全生产计划、安全工作汇报材料、安全工作总结等。（三）安全管理目标责任书台帐。主要包括与上级单位、本单位与部门（包括车间、分厂、分公司等）及下属单位、基层班组、个人层层签订的安全生产责任书或岗位责任书等。（四）安全会议台帐。主要包括安全工作会议通知、领导讲话、会议记录、会议纪要、会议签到表等。（五）安全检查台帐。主要包括每年组织开展的各类安全生产大检查或专项检查的记录、整改要求、复查结果等。（六）安全隐患整改台帐。主要指各类检查发现的隐患及整改情况等，其中重大事故隐患还必须有验收情况记录。（七）安全管理制度台帐。主要包括安全生产责任制度、会议制度、教育培训制度、应急救援制度（应急预案）、相关安全操作规程等。（八）安全事故管理台帐。主要包括事故报告、统计、分析、调查处理、结案情况等。（九）安全宣传教育台帐。主要包括安全生产宣传教育活动的计划（如“安全生产月”、“平安校园建设”、“安康杯”安全知识竞赛等）、开展活动情况、人员培训情况(如企业负责人、安全管理人员的资质培训，特种作业人员的持证培训和其它安全培训)、安全生产标准培训及对标情况等。（十）重大危险源台帐。主要包括重大危险源分布情况、危险程度评估情况、保障措施及落实情况等。（十一）安全生产处罚台帐。主要包括安全生产处罚情况等,尤其是对习惯性违章的处罚情况。根据上述分类，集团公司以表格形式设计了20张安全管理台帐表格范本（后附），要求各成员单位以此建立安全管理台帐，各单位也可结合本单位实际工作需要进行适当调整和扩充，以进一步完善本单位安全管理台帐。二、加强安全台帐管理，确保台帐规范齐全（一）落实专人负责。各成员单位对安全管理台帐，要落实岗位人员职责，按要求做好安全生产相关资料的收集、整理和归档，确保本单位安全台帐的规范齐全。（二）填写认真清楚。在填写台帐时，应坚持实事求是，如实填写。要求字迹清晰，表达简明准确。不得弄虚作假，杜绝虚报、瞒报，不准事后涂改或补报。（三）分类归档保存。为体现安全台帐的动态性管理，在各自然年内可采用活页的台帐形式进行台帐管理，但在次年一月初必须进行成册归档，以便于查询和检查。×××××(单位名称)201×年度安全管理台帐××××（单位名称）制二〇一×年×月目录一、安全管理网络台帐二、安全管理文件台帐三、安全管理目标责任书台帐四、安全会议台帐五、安全检查台帐六、安全隐患整改台帐七、安全管理制度台帐八、安全事故管理台帐九、安全宣传教育台帐十、重大危险源台帐十一、安全生产处罚台帐安全生产机构分布网络登记表序号单位名称法定代表人安全分管领导安全机构情况单位地址值班电话安全机构名称负责人注：1、登记顺序为：本级、所属单位；2、值班电话必须包括办公室座机号码和手机号码；3、需后附安全机构职责。安全管理人员基本情况登记表序号工作单位姓名性别出生年月文化程度职务职称上岗证编号手机号码注：1、安全管理人员包括各单位分管安全的领导、安全管理部门负责人、安全员；2、登记顺序为本级、所属单位。上级部门及本单位安全文件登记表序号发文单位文件标题收文日期备注安全生产责任书签订情况登记表201年度序号签订日期责任书名称甲方乙方注：1、登记顺序为：上级部门、本单位、下属单位；2、甲方、乙方含义：如集团公司与成员单位签订的安全责任书，甲方为集团公司，乙方为成员单位，以此类推。

浙江运达风电股份有限公司安全生产工作会议记录会议日期：年月日会议时间点分开会会议地点主持人点分闭会会议名称会议地点主要议题参加人员会议记录：注：此表后附会议签到表、会议照片等。

浙江运达风电股份有限公司安全检查现场记录受检部门受检部门负责人签字检查时间年月日检查部位参加检查人员参加检查人员（签名）检查情况：

浙江运达风电股份有限公司安全（隐患）督查整改通知书〔2011年〕第号发出日期：年月日督查单位或部门（盖章）受督查单位或部门存在的问题：整改意见：限期整改时间受督查单位或部门主要负责人签名督查人员签名浙江运达风电股份有限公司安全隐患整改情况复查意见书：于年月日作出了的决定，应你单位申请组织复查。经复查，意见如下：。复查人员：（签字）年月日被复查部门：（签字）年月日被复查部门负责人：（签字）年月日注：安全检查现场记录、安全（隐患）督查整改通知书、安全隐患整改情况复查意见书一式两份，由检查单位和被检查单位各保留一份（被检查单位可仅保存复印件）

（签字）安全隐患整改登记表序号责任主体隐患地点和症状整改期限整改结果登记人签字：安全管理制度汇编序号发文单位（部门）文件日期文件标题注：请后附制度文本

安全事故记录记录日期：年月日事故单位：事故发生时间：月日时分事故发生地点：报告单位：报告人员姓名：伤亡情况：死人，失踪人，重伤人，轻伤人。事故经济损失：直接：间接：事故经过及原因赶赴现场人员注：此表后附事故报告。安全事故调查处理登记表登记日期：年月日事故名称发生单位发生时间人员伤亡事故责任鉴定事故处理情况有关责任人处理情况整改措施落实情况注：此表后粘附事故处理终结报告、事故通报等。

应急救援预案演练登记表演练主题演练时间演练地点牵头单位参加人员观摩人员总指挥联动部门或单位演练现场情况演练总结注：此表后附演练活动方案、照片等。登记人签字：年月日

安全生产工作宣传活动登记表宣传形式宣传时间活动地点参加人员宣传主要内容宣传活动效果注：此表后附宣传活动照片等。登记人签字：年月日

安全生产培训记录培训时间培训地点培训主题主办单位培训对象培训主要内容考核发证情况注：此表后附培训报名册及培训会场照片等。登记人签字：年月日

重大危险源基本情况登记表重大危险源名称重大危险源类型重大危险源所在地点重大危险源所在单位及地址单位经济类型单位隶属关系单位设立时间单位主要负责人联系电话职工人数安全管理机构负责人专职安全管理人员单位邮编主要危险物品或设施危险物品最大存量危险源等级经营方式生产经营储存使用运输生产经营状况营业关停并转储存设施或设备的投入使用日期重大危险源是否经过评价重大危险源评价时间重大危险源评价单位名称资质等级重大危险源主要危害1、人员死亡2、环境污染及破坏3、财产（直接经济）损失监控措施1、人工2、远程3、仪器4、仪表5、其他应急救援措施（1）建立应急救援预案（2）定期组织施救演练（3）日常配备现场救援药品和器材消防措施1、合适的灭火剂2、合理设置消防栓3、明确禁止使用的灭火剂4、特殊防护用品事故性泄露处理措施（1）设置固定围沿（2）设置应急备用储罐（3）控制泄露或溢出（4）气体泄露采取吸收、中和（5）其他泄露导走措施其他措施危险物质（物理、化学性质）及能量描述责任部门责任部门负责人填报单位负责人：填报人：联系电话：填报单位名称：（盖章）填报日期201年月日填报说明：1、重大危险源的范围包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿（井工开采）、金属非金属地下矿山、尾矿库。2、、重大危险源类型：①易燃、易爆、有毒物质的贮罐区；②易燃、易爆、有毒物质的库区，如火药、弹药库，毒性物质库，易燃、易爆物品库；③具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所；④企业危险建（构）筑物；⑤压力管道，包括工业管道、公用管道、长输管道；⑥锅炉，包括蒸汽锅炉和热水锅炉；⑦压力容器。3．危险源等级：依据《重大危险源辨识》（GB18218－2000）标准辨识确定的重大危险源能量等级，从高到低划分为：达到或高于标准所列临界值的15倍或以上的，确定为一级重大危险源；达到或高于标准所列临界值的10倍或以上、15倍以内的，确定为二级重大危险源；达到或高于标准所列临界值的5倍或以上、10倍以内的，确定为三级重大危险源；达到标准所列临界值或高于其5倍以下的，确定为四级重大危险源；未达到标准所列临界值以下的，确定为五级重大危险源。

重大危险源监控管理责任登记表危险源所在单位名称危险源名称所在地点危险源等级触发条件预测事故类型预测事故后果危险源基本情况或者近况主要监控管理措施要求或者建议需要说明的问题责任单位监控检查人部门负责人直接监管责任人班组级名称车间级名称厂矿级单位主要管理单位直接监督机构备注登记人签字：年月日

重大危险源监控情况报告登记表单位名称危险源名称报告单位报告人报告时间受理部门受理人受理时间报告内容受理部门拟办意见领导批示处理结果经办机构负责人经办责任人办毕时间年月日201年度重大危险源监控汇总表序号所在地区所在单位名称危险源名称危险源等级危险源地点主要危害监控措施监控仪器监控部门监控责任人备注