县信鸽驯养基地建设项目可行性研究报告

\o""3.2.5社会经济条件2010年，广德生产总值突破100亿元、同比增长15%，实现财政收入13.28亿元、增长38.2%，完成固定资产投资162亿元、增长25%，农民人均纯收入7500元、增长13%。实际到位内资50亿元、外资7225.3万美元。广德人思想开明，敢闯敢试；广德县政策开放，勇于创新。在全省率先完成国有集体企业改制，率先推进事业单位改革，率先东向对接、融入发展，在全省61个县经济运行综合考评中，连续5年位居“综合十强县”；连续3年位居全国“中部百强县”，并由第90为上升至64位。广德是安徽省仅有的两个直接管理县改革试点之一，在经济管理职能上，拥有市级政府的审批核准权限。经济外向度的日益扩大，已吸引了来自世界上20多个国家和地区的外资企业和众多的国内知名企业落户创业发展，并成为全省“农村综合改革”、“农村土地使用制度综合改革”、“生态县建设”试点县，先后被评为“浙商（省外）投资潜力城市”、“长三角最具投资价值县市”、“浙商最佳投资服务县”、“全国区域带动力中小城市百强”、“中国金融生态县”、“2009中国十大改革年度县”。誓节镇位于宣、郎、广三县市交界处，政府住址距离县城20公里，距沪、宁、杭、苏、锡、常各大中城市均在200公里以内，紧依“长三角”地区。经行政区划调整，由原五个乡镇组成的誓节大镇，面积达342平方公里，人口7.5万，是广德西部发展竹木、农产品、花岗石、莹石、黄砂的重点地区。近年来，已成为广德西部轻工业及矿产资源深度加工业的重要基地。近几年来，誓节镇充分依托自身的区位优势、资源优势和体制优势，积极实施“工业强县”及“招商引资”等发展战略，鼓励和引导社会资源和创业者进入誓节镇投资发展，进一步推动了经济社会的持续快速健康发展。图表-23誓节镇位置图余枫村位于誓节镇的东部，广德县城的西部，距县城仅8公里，东南均与桃州镇交界，西与花鼓村交界，北与白茅岭农场及绿林村交界，总面积约17.5平方公里，人口3000人。该村土地、山场资源丰富。近年来，数家投资老板选择落户余枫村投资建设绿化苗木基地、青梅基地、银杏基地、种猪基地基、有机绿茶基地等种、养殖业项目；2005年，经县政府批准，誓节镇工业集中区规划选址在遇第六章项目拟建内容与拟建规模6.1项目拟建内容本项目拟建内容：信鸽鸽舍（鸽棚）、饲料仓库、职工宿舍、办公用房、食堂及其辅助设施。6.2项目拟建规模该项目规划用地20亩，建筑面积4010㎡。建筑占地面积3500㎡，容积率≥0.31，建筑密度0.26，绿化率≥25%。年设计能力：训养信鸽（赛鸽）4000羽。图表-24项目建设内容与规模一览表序号项目内容单位建设规模备注合计㎡40101土建工程鸽棚（舍）㎡20002饲料仓库㎡5003职工宿舍㎡8004办公用房㎡3005食堂㎡2006小计㎡38008辅助设施消防设施㎡9环保设施㎡10水电设施㎡11其他生活设施㎡12其它㎡210进出道路、工作区场地硬化、围墙、绿化等未列入估算13小计㎡210第七章劳动定员及项目实施进度7.1管理机构设置广德县信鸽训养基地建设项目的建设单位为广德县龙羽信鸽比赛中心。该中心实行总经理（中心主任）负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系，建立完善的组织机构和健全的规章制度，依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以责任为纽带，鼓励自主创新。中心管理机构由中心根据信鸽（赛鸽）管理、训养、竞赛等项赛鸽运动经营需要自主设置。7.2劳动定员该项目劳动定员为20人，其中一线工人15人，后勤保障人员2人，管理人员3人。中心劳动定员，由中心自主确定，可根据经营管理工作实际需要适时进行调整增、减人员。7.3项目实施进度安排该项目计划建设期限为1年，其中：项目筹备阶段3个月，建设施工阶段8个月，竣工验收整改完善阶段1个月。第八章人员培训及安全生产8.1人员培训8.1.1上岗前培训：招收专门技术人才。对招收到主要岗位上的职工进行安全生产、基础知识、操作规则等基本技能培训，由中心统一安排。8.1.2生产实践指标：熟练掌握赛鸽的培育、饲养、训练、预防、调理技术，由中心指派专业技术人员跟班作业指导，使职工能熟练掌握技术要领，能独立完成训养任务。8.1.3班制安排：管理人员，培育、训养人员均为常班制，作业班时为8小时，年工作日约250天，双休日、节假日期间因工作需要而挤占双休日、节假日时间的，按加班作业时间有关规定记取劳动报酬。8.2劳动保护和安全生产加强项目区安全保护措施，建立健全完善的项目管理、岗位责任、消防防火等制度。认真做好赛鸽区域的防暑降温与防寒保暖、通风防危害工作，严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制定生产安全保护措施，做到“安全第一、劳保第一、预防为主”，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。第九章环境保护9.1环境影响因素分析项目建设期间，对周围环境影响的主要因素是少量建筑施工机械噪声、施工扬尘及建筑垃圾等。9.1.1噪声影响分析建设施工时，混凝土搅拌机、振捣棒等各种建筑施工机械噪声源对周围环境有一定影响，但项目施工区无居民，较集中居民驻地距离项目施工区较远，因此，本项目在施工阶段对居民生活不会产生多大影响。施工单位应加强施工现场管理，科学安排施工时间，9.1.2施工扬尘项目建设期间，在物料运输以及搅拌建筑材料的过程中，都会有扬尘产生，可导致TSP在一定范围内短时间超标。施工单位应加强各种建筑材料的管理，对路面分段进行硬化，并经常对路面洒水，降低建筑施工扬尘。9.1.3建筑垃圾建筑施工中产生的建筑垃圾应根据建筑需要进行回填，多余部分应按垃圾管理有关规定，运往指定的建筑垃圾填埋场。项目主要污染物包括日常产生的生活污水、油烟、噪声及少量生活垃圾。9.1.4水土流失本项目占地面积20亩，但实际建筑物占地面积不足1/3，建设工期1年，由于施工期较短，项目施工建设时不会造成太大的水土出9.2环境保护措施9.2.1该项目在招标过程中对施工企业进行严格的资格审查，由建筑施工企业对施工工艺、安全生产、文明施工作出书面承诺，并提出相应的预防措施，项目单位派出专业技术人员严格按照项目的9.2.2施工中可能出现的土方外运情况时，严禁施工企业乱洒、乱堆现象；9.2.3按照项目建设计划，绿化、硬化进行统一管理，绿化道路，增加花草覆盖面积，搞好环境治理，创造优美环境。9.2.4训养信鸽必须搞好环境卫生，鸽舍要经常打扫，鸽粪不得落地、落墙，要日产日清，鸽棚要定期消毒，每日定时训放，不敞棚饲养，不影响环境卫生。9.2.5竞翔信鸽属于珍贵鸟类，信鸽运动是国家体育总局批准的正式体育项目。广大群众对套有中国信鸽协会统一足环的优良信鸽要予以保护。严禁偷窃、网捕、毒杀、枪打、弹击信鸽；严禁破坏鸽舍，窝藏脏鸽、脏物和消脏等违法活动。9.2.6优化厂区环境。加强环保意识教育，提高员工环保意识，搞好项目区绿化，保持工作区清洁整齐。9.2.7加强用水管理，防止污染，杜绝浪费。生活污水经化粪池处理后，再利用于绿化花卉浇灌，不外排。图表-25生活污水处理流程图图表-26生活垃圾处理流程图第十章投资概算及资金筹措10.1投资估算依据1.1估算依据1.1.1估算说明广德县信鸽训养基地建设项目投资估算范围，包括建筑工程、安装工程、设备购置、基础设施建设等主要子项目。1.1.2编制依据⑴《安徽省市政工程单位估价表》⑵建设部《建设工程可行性研究投资估算编制办法》⑶《安徽省土建工程费用定额》⑷《安徽省建筑工程费用定额》⑸《安徽省安装工程费用定额》⑹《安徽省建筑安装工程取费标准》⑺2010年建安工程市场价格信息3、材料、设备价格确定⑴材料价格等均以2010年四季度广德县建筑材料市场价格编制。⑵设备、管材价格均按生产厂家提供价及近期询价计取。10.2投资概算项目总投资550万元，其中：10.2.1固定资产投资470万元.1.1土建工程290万元.1.2辅助工程设施90万元.1.3设备10万元.1.4土地征用费70万元；.1.5不可预见及其他费用10万元。10.2.2流动资金80万元。见表《固定资产投资估算表》固定资产投资估算表图表-27单位：万元序号项目内容单位建设规模投资估算备注合计㎡4010550（一）固定资产投资4701土建工程鸽棚（舍）㎡20001202饲料仓库㎡500303职工宿舍㎡800804办公用房㎡300405食堂㎡200206小计㎡=SUM(ABOVE)3800=SUM(ABOVE)2908辅助设施消防设施79环保设施810水电设施5011其他生活设施512其它㎡2102013小计㎡210=SUM(ABOVE)90设备10土地费用70其他5不可预见费5（二）流动资金8010.3资金筹措本项目总投资550万元，其中，流动资金80万元。其主要资金来源为项目投资业主自筹。流动资金30%将申请银行贷款、70%将由项目投资业主自筹解决。第十一章经济效益分析11.1销售收入分析现在公棚的收费项目大致划分为以下几种，如：训养管理费、参赛费、拍卖费、取鸽费等等。我们不妨分析一下各项费用，以便显示一些基本情况。就拿训养管理费来说，一些公棚每羽赛鸽收费标准在300-500元之间。一个收鸽4000羽的公棚此项收入可达120-200万元。

其次是拍卖费，国内公棚鸽的拍卖费划分比例普遍采用的是六四制。也就是60%归鸽主，40%归公棚，细化一下是30%归公棚，10%为拍卖费。赛鸽的所有权属于鸽主，获奖鸽拍卖是公棚为获奖鸽提供了交流的机会。本项目经分析其收益为：①该项目年设计训养、参赛信鸽4000羽。收取训养、参赛信鸽费用按1000元/羽计，项目收益：0.1×4000=400（万元）；②年短程预赛1次，中、远程决赛1次，进入前300名名次的参赛信鸽，按不低于1000元/羽进行拍卖，成交收入的30%归本中心（公棚）所得，70%归信鸽主所有，项目年收益：0.1×300×30%=9（万元）所以，该项目总收益=①+②=409（万元）。11.2成本分析各公棚的饲养费大不一致，有的100元，有的200元，有的300元，最高是500元。还有最低的是定在百元以下，为数极少。饲养费的差别，体现了是公棚的规格和档次差别。中心（公棚）信鸽训养成本包含了公棚除奖金外的其它一切开支，如：饲料费、人员工资、公棚日常的水电费、多趟训放费用、卫生防疫费等等。真正商品的价格取决于它的生产成本和相差利润等等因素。假如我们把信鸽训养费定作商品的话，那么，一羽赛鸽的训养成本大约在100元上下。例如某年，宏兴太阳城公棚因一场赛事出现了意外原因而被迫停办，公棚采取了退还参赛款的理智做法，妥善地处理了这件事。根据这个公棚公布的数据，原来收取参赛费是500元，退款是400多元。这是他们经过细致精确核算后公布的数据。也就是说，每一羽信鸽的成本也不过百元。由此可以推断，赛鸽自进入后，用在赛鸽身上的成本，也不过就是百元左右，不会相差太大。据上述分析，本项目成本构成大概为：训养费（饲料费、训放费、卫生防疫费等）人员工资及福利费、水电费、折旧费、维修费、税费及附加、管理费等等。总成本=2.1+2.2+2.3+…+2.9=216.6（万元）其中：①固定成本为128万元②变动成本为88.6万元③经营成本为180.8万元11.3利润分析①税前利润=409－216.6=192.4万元）②税后利润=192.4×（1－25%）=144.3（万元）11.4投资风险性分析11.4.1盈亏平衡计算生产能力盈亏平衡点（%）=128÷（409－88.6－24.5）=43.3%11.4.2敏感性计算对项目经营效果的敏感性进行分析，即当经营成本提高i和经营收入降低i的经济状况，即：①当成本F1提高i时，则总成本F2=F1(1+i)；②当经营收入P1降低i时，则总收入P2=P1(1-i)③此时利润B0=P2－F2④敏感性系数f=B0÷F2该项目当成本F1提高10%、经营收入P1降低10%时，则敏感系数f=54.5%.11.5投资效益分析①总投资收益率ROIROI=192.4/550=35.0%②项目资本金净利润率ROEROE=144.3/550=26.2%③投