货物验收流程与操作管理办法

货物验收流程与操作管理办法生效日期：2013.3.1版本/版次：1/1第七条验货控制流程1.供应商或采购人员将货物送至公司。2.使用部门的验货员进行验收，包括规格型号、质量要求等货物质量使用标准的确认。3.同步进行仓管员的入库验收，确认货物数量、质量等信息。4.如果货物验收合格，则进行入库手续；如果验收不合格，则退回供应商或采购人员，并要求其在规定时间内补充完毕。5.采购人员要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规。第八条货物验收操作流程1.采购人员按照既定质量标准及货物使用人员的申购要求进货。2.使用部门验收员准确熟练掌握货物的规格型号、质量要求等货物质量使用标准，对于货物质量使用标准发生改变时应及时正式通知采购人员。3.仓库管理员、使用部门验收员和采购人员都要严格控制产品质量，确保验收合格的产品流入企业。4.如果因控制不严而造成的损失应由采购人员、仓管管理员及使用部门验收员负责赔偿。第四章货物验收管理第九条优化管理1.本管理办法下一次优化时间为2013年6月30日。2.优化人为财务部经理。3.各收文部门根据附件《文件优化意见表》在文件执行过程中收集并记录优化点，优化部门在下次优化时向各收文部门收回。货物验收流程与操作管理办法第四章货物验收环节的职责义务7.供应商或采购人员每月月初需将公司本月所需使用的货物及时送至公司。8.申购人员及仓管人员需对供应商或采购人员所送的货物进行验收。使用部门验收员主要负责对所需物品的规格、质量等进行验收，仓管员主要负责对物品的数量、规格、质量、及申购部门的申购要求进行验收。验收合格后，仓库管理员进行打单入库，并让采购人员、验收人员在入库单上签名确认。对验收不合格货品退还给供应商或采购人员，并与供应商或采购人员确定补货具体时间。9.如果物品在使用过程中才发现质量存在问题，使用部门需及时对接财务部仓库管理员，财务部仓库管理员再对接给采购人员进行处理，采购人员需将存在质量问题的物品退回给供应商，并要求退款处理。第五章货物使用的反馈处理10.对于长期合作的供应商，采购人员需与供应商签订供货协议，协议中需明确如果货物存在质量等方面问题，供应商需承担赔偿责任，否则造成损失由采购人员承担。11.对于初次合作或因公司采购量较小等原因无法与供应商签订供货协议，采购人员需与供应商达成口头协议。如果无法达成口头协议，采购人员对于采购量需进行把控，先进行少量购买并试用。待使用部门经过试用确认无质量等方面问题后，再进行成批购买。否则由此造成的损失，由采购人员进行承担。12.对于采购人员所购货物，使用部门验收员及仓库管理员需进行验收，并从各自的验收范围及标准进行把控。如果验收完成并入库后，发现货物存在质量问题，如果试先与明确为试用并且所购数量在试用量范围内，则损失由公司承担。如果未明确试用并且大批量购买，造成损失由采购人员承担80%的责任，使用部门验收员承担10%的责任，仓库管理员承担10%的责任。13.对于货物在使用过程的反馈分主动反馈与被动反馈。主动反馈为使用部门在对货物使用过程中发现其在质量等方面存在问题，主动积极反馈。被动反馈是指由于采购人员所购的货物为新产品或更换原采购供应商等原因，要求使用部门对此货物的使用情况进行定期反馈。本文旨在规范公司货物验收流程与操作管理办法，确保货物质量与使用效果。其中第十四条规定，若使用部门未及时反馈货物质量问题，导致损失，则由使用部门承担赔偿责任。第十五条规定了货物使用反馈流程，包括使用部门填写物品使用反馈表并向财务部、仓库管理员和后勤