食品安全防护计划

Q/LSHG31010318.0XXX-QM-04第48页共14页第2页共14页XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 食品安全防护计划文件编号YYW-QM-04版本号A/1修改状态1分发号使用部门编制质量部审核批准颁布令食品安全防护计划是公司为适应目前的食品安全管理形势，根据国家质检总局的要求，依据《食品安全与防护培训教材》、《食品安全管理体系》系列标准理解要点、公司的《保卫管理规范》、《安全管理规范》等规定及国家相关法律法规要求，结合公司实际情况，描述了公司对保护食品供应，防止其遭到蓄意的破坏或污染，所采取的预防性措施，从而使食品受到蓄意破坏或污染的危险降至最小化的程度。本“食品安全防护计划”，有助于企业为员工创造一个安全的工作环境，达到食品防护的目的，为顾客提供有质量保证的产品，保障企业的盈利。自发布之日起实施，公司所有员工必须遵照执行。签发人：签发日期：企业外部安全厂区与外界设置围墙，防止外来人员随便出入。厂区所有大门口设置警卫室，监督进出的车辆和人员。厂区大门口设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门必须关闭。对外来人员的检查各门岗值勤人员严格执行上岗证检查制度，对予无持证人员，一律谢绝入内。经集团公司有关部门准予进入生产区的所有外来人员，必须到门卫室填写《来人来访登记表》进行登记，经警卫人员发放临时出入证后，由受访人带领进出，详细记录进出时间。严格落实参观证管理制度，参观人员必须持有集团公司总经办、生产运行中心签字证明，在接待人员的带领下，严格核实参观人员车辆后方可入内，并进行出入登记，对于无持证或证明参观来客，一律谢绝入内。严格落实来人来访业务客户登记制度，认真核实身份、去向、事由，有业务单位认可后派专人接送，未经许可不能到非业务单位。 严禁持有照相机、摄相机的人员进入厂区。门岗严格盘查出入厂区的可疑人员，如：进入厂区携带可疑物品的人员要立即扣留，在得到集团公司领导批示，说明携带物品的事由、用途、意向等，方可放行进入厂区。车辆检查制度 对各型出入生产区的车辆进行检查。首先，检查其“三证”(驾驶证、行驶证、身份证)，检查行驶证是否和车辆号牌相符；检查驾驶证、身份证是否和本人相符；检查提货单是否与实物相符，并做好出入记录。其次检查车辆司机驾驶室、车厢、工具箱等隐密部位，对于车厢较高视线察觉不到的部位，应利用梯子登高检查。若出现实物与提货单据不一致现象，一律不准放行。在扣留车辆后，应首先和发货单位进行电话联系，核实货物发放情况，得到确认后，应立即和处室进行联系，并做好相关记录。保卫处不定时抽调班长以上人员，对出入公司的各种车辆进行抽查点验，并做好相关记录。厂区外围，无堆放的垃圾，附近没有饲养厂、造纸厂、医院等重大污染的工厂或场所。同时，厂房周围没有重工业区，并处于市区的上风口。厂区外围设有路灯，厂区内的临栅栏处安装有路灯和地灯，亮度足，能随时观察到外围人员的活动行为。集团公司保卫处24小时对厂区外围进行监控，发现有可疑行为的人员立即进行监控，必要情况下与公安机关联系处理。厂房设计人流、物流、气流、水流分开，水管内装有虹吸，防止水倒流；水管出口处装有过滤网，且非专业人员不能打开；生产的废水排入市政污水处理站；生产中的下脚料有明显的标识，与正常品分开存放，并有专人收集，专人转接，并做有记录。上锁措施的管理厂区周围没有闲置的大门，所有大门自动装置能正常使用。车间所有的窗户都是固定密封的，不能从外开启；每天有专职安全员检查外围门窗密封情况，有异常的及时与工程部联系并予以维修。厂房吊顶装有电路、供热、制冷、通风等系统，吊顶的通道采取了封闭式的管理方式。由工厂的工程部统一管理，平时上锁，严禁他人无故进入；只有工厂统一检修电路、供热、制冷、通风等系统时才能进入吊顶。通风口管理通风口设在较高位置，分布均匀，人员不易接近；风道系统为封闭系统，分出风和回风，滤网定期清理消毒，风机房门上锁，由当班人员保管，非机房人员不得进入；供电系统为配电室，设有明显标示“机房重地，闲人免进”，房门上锁，钥匙由当班人员保管。集装箱营养屋(成都)生物医药有限公司出口产品原则上全部使用集装箱发运，除部分常温流通或对温度要求不高的高温产品以外；发运车辆发运产品前务必对车辆进行彻底消毒，尤其车体内部务必保持干净整洁，且消毒彻底；出口产品装车之前通知出入境检验检疫局，在出入境检验检疫局人员监督下装车，车辆装运完毕后，由出入境检验检疫局人员锁上铅封；货物运输过程中全程按照货物运输要求制冷或保持温度，出现任何影响产品质量的异常情况均需通知进出口公司，由进出口公司召集相关部门进行评定。工厂的原料、辅料、包装物、成品、半成品等有密闭的专库存放，并有库管员管理，执行一人负责制；进入库房的人员要在库管员的监视下完成检查或领取物料等；储存库装有自动温控仪显示库内温度，由库管员随时监控库内温度。成品库、原料库设立出入人员登记制度，出入库都要登记出入库时间。产品的出入都建立有出入库记录，每天进行盘点。运输车辆由进出口公司根据出口发运计划，由发运港口货运代理发出派车通知，要求车辆清洁卫生，车辆到工厂后，由品管员进行酒精消毒，进出口公司专人跟踪车辆消毒过程，并监督货物装运的整个过程。工厂使用的水来自市自来水公司，经密闭管道输入车间；生产自来水每半年由市防疫站进行全检一次；每天由技术中心对使用水进行抽检，检查报告有异常的，立即对使用此批水的产品进行隔离，并上报食品安全防护小组进行紧急处理。内部安全车间每个安全出口都有安全指示灯，每个工序都设有停电应急灯；每个工序的日光灯均装有防爆灯罩。车间地面采用防水水泥加金刚砂铺设，防滑、耐腐蚀、不透水、消毒清洗方便，地面保持1%的倾斜度，便于排水，易于保持清洁。车间墙面用耐腐蚀、易清洗、不渗水、无毒的白色瓷砖铺面。天花板用坚固、不渗水、易清洗、不透水、耐腐蚀的彩钢板材料吊顶。车间内门窗使用铝合金材料边框，内镶玻璃，从外面无法开启。车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的不锈钢坚固材料制作。车间设有主任、工艺员、班长、安全员及QA现场监督管理员等管理人员对员工的操作进行监控；所有员工同时上下班、同时就餐、同时作业，不存在个人单独作业的区域。车间装有紧急报警灯，如果发现紧急情况，由安全员拉响报警灯予以提示所有人员进行疏散；同时安全员每周对报警系统进行检查，每年进行(火灾、漏氨等)紧急情况的演练。根据产品的生产流程，车间分为原料工序、碳烤工序、切片工序、杀菌工序、检品、包装工序，每个工序都有单独的操作区域，并有明显的标识；车间员工定岗定员，不得无故离岗，不得窜岗，去卫生间、就餐等要写离岗记录，并带有离岗证。若有客户或设备厂家等需要进车间的，必须有相关的联系部门出具证明后，到工厂的车间办公室开出入证，在规定的时间内，由相关部门人员陪同，持证去车间。若有上级检查、参观者、审核员等需要进入车间的，要有联系部门下发通知，并有工厂领导陪同进入车间相关区域。车间内设有空气调节装置，直接与生产车间相通的风道保持清洁和畅通，且有防尘过滤装置，进入车间的空气都经过过滤，过滤网罩易拆卸、清洗和更换，熟区气压大于生区气压，气流方向从熟区到生区，避免对车间内空气污染。车间使用的消毒剂、清洗剂等相关化学药品有单独的存放间，远离车间生产现场，每班由专人领取、专人发放。车间每班产生的下脚料放在固定的位置，每天由专人转走。并记录产生数量。更衣柜有编号，每人一柜，个人衣物与工作衣、鞋、帽分开存放。每个更衣柜都有备用钥匙，每月安全员不定期间对更衣柜进行全面排查。车间使用的所有刀具、配件等工器具由专用的配件库存放，工器具执行交旧领新制度；设备上需要的配件、工具等只有维修工才能领用，车间使用的工器具由车间主任签字审核，经分厂计划员、项目经理签定后才能领用；车间现场存放的刀具等工器具在专用的工具柜存放，由班长统一保管，平时上锁，领用时班长发放。加工安全根据食品加工要求车间分为生熟区，各区域人员着装不同，不同岗位人员着装也有区别。生区员工穿戴白色工作衣帽，熟区穿戴红色工作衣帽，调度员穿印制生产调度部的工作服，卫生员穿蓝色工作衣、品管人员带蓝色帽子。搅拌区、腌制工序有专人管理。车间各工序都有一名班长对生产全过程管理和监控，同时，有当班主任、品管员、生产调度员进行不定时的检查。车间滚揉机手、杀菌机手等都经过食品安全等相关知识的培训，在工艺变更时车间对关键岗位人员也要进行培训；车间主任在选拔机手时，要综合考虑员工平时的工作质量、责任感等，符合要求的使用，适用期间一个月，不适合的淘汰。不同种类的辅料称量时，先称量完一种后，立即对所用工器具进行彻底清洗，烘干后再称另外一种辅料。保证在使用过程中不受到交叉污染。开封后剩余的辅料要扎紧口放置在架子上对应标识位置，已配制的辅料标识清楚品名、数量、配制时间和配制人姓名。车间生熟区的工器具分开刷洗，有不同的刷洗间。与食品直接接触的内包装物使用符合食品卫生要求的包装材料，外包装满足相关运输和储存安全及质量要求，接收时由品管员检查合格后接收。产品的包装物的出入库都有台帐，记录上有发放人、接收人员签字；内外包装物分别存放，包装物离地离墙，并有防潮防霉措施，各种规格包装物分类存放，并且标识规范。所有出口产品都是真空包装(散装除外)，产品在入箱前要给过包装工序、贴标工序人员、挑杂质人员逐袋的检查，发现有异物和漏气产品即立挑出。在发货时，还要有品管员、调度员、外贸处监装等在场抽检产品质量，发现异常的立即挑出。储藏安全原料库、腌制库、辅料库、成品库、内外包库由库管员专人管理，非工作人员不得进入，所有物料进出库都有详细的记录，并由库管员监督进库人员的操作。内外包装物按不同规格、品种码放，并挂牌标识。库管员根据生产需要发放内外包装材料，做好包装材料收发记录。库内卫生管理及保持要求外包装物码放在干净卫生的垫板上，防止潮湿，码放要整齐，并与墙壁保持不少于(30～50)cm的距离。未打开的内包装材料码放在干净卫生的塑料垫板上，摆放整齐，打开使用的内包装材料，仓库内不得存放与包装材料无关的物品，库管员对仓库卫生进行打扫，确保其卫生、整洁。各库房的库管员每天对库内物料进行盘点，确保数据与实物相符。每月车间进行5S检查，对库内卫生、物料摆放标准、先进先出等进行检查。设备工程部人员对库内温度进行监控并做温度检查记录。危险化合物的采购、领用、储存、使用、管理采购中心首先寻求消毒剂、通过对供应资质进行评价，确定合格供应商。消毒剂、杀虫剂由采购中心根据采购需求计划进行统一采购，任何单位和个人不允许私自采购。采购中心采购消毒剂、杀虫剂时，向供方索取有效的资质证件，同时索取对应批次《检验报告》。品管员对购进的消毒剂、杀虫剂首先确定是否来源于合格供应商，并对其进行感官检验，看产品包装是否密封无破损，生产日期是否清晰、正确，感官性状是否符合标准要求。对感官检验不合格的产品当即拒收。消毒剂、杀虫剂的领用、储存程序根据实际消耗报需求计划，并严格按照计划派专人领取药品，在领取时，须开具《领料单》到材料库领取，材料库应将《领料单》备案存档，并做好领取记录，填写领取药品名称、时间、领取单位、领取人、领取数量等内容。领回的消毒剂、杀虫剂直接入化学品库并上锁，保证非药品管理不能随意进出，同时杀虫剂必须专柜存放并上锁。购进的消毒剂、杀虫剂明确填写化学品台帐，明确品名、数量、领取时间、领取人员等内容。消毒剂、杀虫剂由专人进行保管、发放，并要填写领用发放记录，由领用人员、发放人员和监督人员共同签字确认后发放。消毒剂、杀虫剂配制、使用各车间按照每日需求，在品管员的监督下由经过培训合格的卫生消毒员统一领取、配制，消毒剂在药品存放间配制，杀虫剂在室外进行现场配制，配制时根据标准要求使用专用密闭容器进行配制，配制方法和浓度按照说明书要求进行，并做好记录，配后溶液必须使用完毕，不允许有遗留。消毒剂、杀虫剂使用完后，容器由卫生消毒员统一收集，并交再生资源公司统一处理，防止误作它用。运输和接收安全所有运输食品的车辆必须是可上锁的封闭式，不工作的车门处于封闭状态，由保卫处人员巡逻检查；所有车辆在装卸原料、辅料、成品的过程中必须有专人在现场监督；监装人员在装卸货物时发现有可疑情况要及时上报，并隔离好。出入厂区的非计划运输车辆要重点监督，文明情况，再做处理；退运和拒收的货物单独码放，和正常品严格隔离，并做好标识，防止交叉污染。对于长时间停放在厂区周围的车辆等运输工具，保卫人员，负责询问原因，查明其身份证，驾驶证等相关证件。水和冰的安全车间在生产过程中所用水为市自来水提供，水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求，即：游离余氯：水管末梢水不应低于0.05mg/L，微生物指标：细菌总数＜100cfu/ml，总大肠菌群每100ml水样中不得检出，粪大肠菌群每100ml水样中不得检出。生产用水首先经过消毒处理，由动力车间对供水设施进行管理，品管人员在每次生产前对水质进行感官检验。制冰用水按以上生产用水的卫生标准检测微生物指标。制冰设备和盛装冰块的器具用不锈钢制成，必须保持良好的清洁卫生状况；制冰和存冰场所保持良好的卫生条件。供水设施由工程部定期检查，市卫生防疫站每年不少于2次对水质全项目进行检测，技术中心质量检测部每天对自来水的余氯进行检测，每周对自来水的卫生项目检测一次，一年内保证对所有水龙头都检测到，检测报告存档备查。画出供水网络图和污水排放管道分布图，不同水管用不同的颜色加以区别，热水管用红色，冷水管用绿色。每只水管出水口都有编号，挂永久性标识牌。通往加工车间的主输水管安装防虹吸的单向阀。车间和厂区污水排放畅通，不得倒流，在生产用水管道和非生产用水管道之间没有交叉联系。人员安全所有新员工上岗前必须经过集团公司、工厂、班组三级食品安全知识培训合格。针对不同岗位的人员，工厂组织不同的培训内容：如设备操作工注重培训设备操作；辅料库管员注重工艺参数、食品添加剂的培训；卫生员注重消毒剂、清洁剂等的配制、使用、管理等技巧培训。每一位员工都有自己的上岗证。车间的辅料房、原料库、成品库等非工作需要闲人不得入内。对于新进员工和暂时补岗的人员，执行“一对一，以老带新”制度。工厂安全员每月不定期对员工的更衣柜进行检查，对于非生产用物品不得带入厂区。所有访客进入车间前，检查访客随身携带的个人物品，并暂存在物品箱内。工厂设有意见箱，员工有意见或建议可以随时写信与工厂领导交流，也可以随时拨打项目经理电话反馈意见。员工生活出现的家庭矛盾或个人问题也可以通过工厂领导来调解，以满足员工的健康心理需求。信息安全工厂建立了严密的信息保密制度，对于下发的文件、工艺等严格按文件程序保存；所有参观必须有生产运行中心、接待处或相关单位通知，否则不接受任何参观，所有参观人员不得带数码相机、手机等现场信息通信工具。所有工艺配方不经上级部门通知或工厂决定不得向任何人泄露。工厂接受的参观或访客活动范围必须在通知的工作区域内，所有外报的生产信息或资料必须经过上级主管部门审核后再上报。工厂建立紧急情况处理系统，车间制定有《紧急停水、停电、停汽应急预案》、《紧急漏氨应急预案》。工厂有技术中心负责主动及时跟踪国外食品安全动态、检验检疫项目及其限量等，由管理中心负责收集国际上相关体系标准的更新。供应链安全采购公司在采购前需要做好所采购货物的调查工作，如对供应商的供应资格、所通过的认证等进行详细了解，且需供应商提供相关保证材料，必要时还要对供应商进行实地考察；如为出口客户指定的供应上，上述条件也务必具备；采购货物务必签订合同，且将相关质量要求在合同条款上详细描述，避免出现客户对品质要求不清导致所供货物不符合要求的情况出现；货物到厂后除对所提供的材料进行检查外，还需要对合同上所签订的质量条款进行检测，上述条件均符合要求方可用于出口产品的生产；对于出口产品所使用的原料肉，务必使用经出入境检验检疫局认可的且经检验合格的五统一猪场或进口原料肉，原料肉需经兽残检测合格，屠宰厂在屠宰和分割过程中务必做好批次管理工作，在和肉制品加工厂交接过程中务必保证不得和内销产品相混；出口产品生产所使用的辅料必须为指定厂家或专用厂家，需要混合后才能使用的辅料由辅料车间在出口产品专用车间混合，避免和国内辅料相混；由XX物流公司承运的部分出口产品在运输过程中务必保证按照产品的运输温度要求进行运输，中途不得打开运输工具；工厂产品发货前经过国家认可的实验室检测，合格后方可出厂。实验室安全剧毒药品的管理剧毒药品指对人体有强烈毒害作用的试剂，如氰化物等剧毒药品应单独存放于安全柜中，由试剂管理员和安全卫生管理员双人保管，以防丢失，如发生丢失，应立即向当地公安部门报告。测试人员使用剧毒药品时，应填写《剧毒品领取登记表》，写明用途，用量等，称量时要有试剂管理员在场监督，并采用整瓶称量法称量；剧毒品的废液要进行无毒化处理；标准物质的管理标准物质由试剂管理员负责保管；测试人员在使用标准物质时，应填写登记表，写明用途用量，领用时要有试剂管理员在场监督；标准菌种的管理标准菌种必须从正规的菌种管理机构购买，并建立《标准菌种档案》标准菌种应单独存放于冷藏柜中，由试剂管理员保管，以防污染。参照菌种必须定期转种传代，并做确认试验，加以记录予以保存；每一支参照菌种都应以适当的标签标号或其他标识来表示其名称，菌号，接种日期和所传代数；废弃菌种经严格灭菌后处理。其它食品防护计划产品标识和可追溯性工厂建立了完善的产品追溯体系，有产品追溯跟踪单贯穿整个生产过程。从原辅料接收建立原辅料批次，肉馅投入根据不同客户的产品编制不同的批次代码，生产中每一步都有相应的记录支持。成品检测合格后，每批次的产品都记录发往的客户、品种、数量、批次等信息。产品召回回收流程第一时间内与生产工厂沟通，分析出现的问题是属于个别少量不合格品还是批量不合格品；如果判定是个别少量不合格品，按照《顾客投诉管理机制》相关条款处理；如果判定是批量不合格品，按照《不合格、不合格品、潜在不安全控制回收程序》相关条款进行批量回收工作。如果是批量不合格产品，要根据发生的质量问题性质，与相关各部门共同评审。相关部门包括：XX进出口公司、股份一工厂、管理中心、品质管理部、技术中心；如果质量涉及到包装材料或者原辅料，还包括华丰公司、采购中心、屠宰厂相关机构共同参与质量问题分析和评审。根据多方评审结