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文档简介

国美电器取证购物借款管理制作业内容：5.1市调取证借款只能用来取证购机，严禁挪做他用。5.2市调取证借款的审批权限：5.2.1单件金额在5000元（含）以内或申请门店累计借款余额在20000元（含）以内，报分部采销总监审批；5.2.2单件金额在5000元以上，10000元（含）以内或申请门店累计借款余额在20000元以上，50000元（含）以内的借款，报分部总经理审批；5.2.3单件金额超过10000元或申请门店累计借款余额超过50000元的，必须经分部总经理审核后，报总部财务中心总监或副总经理审批。5.3市调借款行为规范：5.3.1市调取证借款必须遵循一事一报的原则，不能提前支取做备用金。5.3.2门店经办人员填写借款申请单（格式见附表），并注明借款具体时间、用途、欲购商品的销售单位，按以上规定报相关人员审批；5.3.3为取证所购商品必须取得正式发票，发票复印件交采购人员，做为我方向厂家协调供价及调整厂家供价的依据；5.3.4取证商品买回后，由门店经理签字，经办人员到门店库房办理入库手续。经办人员凭经理、库管签字的入库单到财务室办理借款注销手续。5.3.5从市调借款到商品入库的时间要求不超过小时。（如果为取证所购商品能直接退回销售单位，则须到库房办理暂存手续，财务先不办理入库，但经办人员应在 4小时内持购物发票到财务室说明情况，由门店经理签字确认情况属实，从借款时计算于24小时之内归还借款）。5.4对于每一笔借款的发生，财务人员必须如实、详细做好台帐登记，对于超过4小时未能核销的借款，应查明原因，及时催还。如不能按时收回，应及时向上级领导反映直至报告总部财务中心。5.5对于违反本规定，以市调取证名义借款移作他用、未及时还款或超越权限借款的人员，公司将立即追回借款并给予相应的处罚。5.6以现金所购的取证商品，原则上按公司原进货价从高原则退给厂家或按买价退给销售商，不得在我公司进行销售。5.7相关采购人员对作为证据购进的商品，必须在2天内退回厂家或销售商，并对降价款予以确认，在规定时间内收回。5.8所有借

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