办公用品申请书

办公用品申请书〔精选多篇〕1.目的为严格掌握办公用品开支，结合《费用报销治理暂行规定》，特制定本规定。办公用品依据金额和使用年限做以下分类常用办公用品一般指单价&t;201年以内的办公用品。包括但不限于圆珠笔〔芯〕、水笔〔芯〕、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台〔油〕、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等掌握类办公用品10元-5001年以上的办公用品。包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒〔水〕、纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品〔各类宣传单、各类表格、文头纸〕等。在使用过程中不转变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的治理类低值易耗品〔包括但不限于办公桌椅、文件柜、 盘等〕，作为周转材料另行规定。办公用品申请规定各部门经理应依据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品选购打算表》，注明办公用品选购打算数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后选购。在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，报行政副审定批准后选购。批准后的《办公用品选购打算表》和临时《办公用品申请单》 ，由行政部专人执行购置。常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；掌握类办公用品必需由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。办公用品选购与验收选购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。常用办公用品实行定点选购，常用品原则上必需在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并推举至少三家，财务部评审后，报行政副总批准确定。《办公用品选购打算表》中定点单位价格备案表中没有的物品，行政部需对此类物品单独进展多方比价，至少了解三家以上同类产品报价，进展价格、质量和售后效劳比较后，选择性价比最高的供给单位，此类物品实施选购前必需经行政副总批准。行政部需对常用办公用品依据消耗状况合理备存，并定期选购，选购量除保证供给外，应保证合理的库存。选购物品送达公司后，行政部必需安排两人对办公用品进展质量和价格验收并在报账时加盖验收条章，由经手人和验收人签字确认。报销办公用品费用时，财务部主要依据年度定点单位价格备案表经部门经理签字批准的部门《办公用品申请单》，经行政副总批准的《办公用品选购打算表》，原始发票单据，验收单据。办公用品领用、保管和调拨办公用品由行政部统一购置和保管，并指定保管人发放时对领用进展登记。各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重领用时应以旧换。除办公用品的报销规定执行《费用报销治理暂行规定》外，其他执行该治理规定，否则每次对当事人处50元以上〔视物品价格而定〕罚款。本规定由财务部负责解释和补充，本规定自20xx年**月**日起执行。xxxx公司办公用品治理制度为标准公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之治理有序，责任明确，节省节约，避开铺张，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值治理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、贵重瓷器等价值较高的物品。二、办公用品的治理责任部门。公司办公用品〔3000元以下〕的治理归口为公司办公室，单品价值超过〔含〕3000元的大件治理品按固定资产治理要求归口生产综合25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购置打算报公司办公室，办公室完成公司办公用品购置打算汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的打算经费之内， 如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。三、办公用品的申请。办公用品的选购或者领用申请需要填写《中国 xxxx公司物资选购单》。公司办公用品的申请由各部门、单位应当依据自己单位〔部门〕的办公需要，准时地提出选购申请。《物资选购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进展申请。四、办公用品的审批。在填写《物资选购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位〔部门〕所需购置办公用品的申请。单品价值超过〔含〕3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。五、办公用品的选购。各单位、部门填写的《物资选购单》在得到批准后，交到公司办公室统一选购。办公室做好供给商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供给商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能掌握好办公用品的选购本钱。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进展批量购置，经过验收后，在办公室保持肯定库存，以保证正常办公需要的准时满足，提高供给效率。六、办公用品的入库治理和保管办公用品购置后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当准时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用25号至31号内抽取时间进展大件治理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进展盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题状况，并让相应的保管人签字确定，以便准时地觉察问题，处理问题。七、办公用品的领用。各单位、部门凭《物资选购单》可以领用已选购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资选购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值治理品的，必需是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。八、办公用品的报废。公司对高值治理品的报废实行审批治理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进展处理。对简洁问题的可以自行修理处理。但对有保修效劳品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可修理品消灭问题的应当提交《办公用品修理申请单》至办公室统一进展处理。对修理不成的高值治理品实行报废处理。报废应当是在对可能修理的，在提交过修理申请，经过修理但无法修好的状况下，或者是对无条件修理的，或无修理价值的，经过办公室的故障认定，方可由该治理品的保管人填写《办公用品报废申请单》 ，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购置价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购置价值单件超过〔含〕3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进展回收处理，以求极可能的开源节流。九、辞职清退状况处理。对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必需办理完办公用品清退手续前方可办理工资的领取等事项。十、本制度的实施时间20xx71日起实施。第三篇：办公用品治理方法四川元瑞投资实业总经办字[20xx]01号关于办公用品治理的规定一、日常消耗品治理总则：本制度规定了公司办公用品的治理内容与要求，适用于价1003年的办公用品的治理。治理职能：人事行政部负责：办公用品的选购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。财务部负责办公用品的验收工作。人事总监负责办公用品的配置标准和选购审批工作。容与要求：选购与验收。

治理内常用办公用品由人事行政部按月制定选购打算报人事总监审批。特别办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。常用办公用品经财务部验收后入库，特别办公用品由使用者认可方可入库。财务部出纳对办公用品实施验收，在选购发票上签字。发放。依据定额掌握、按需使用的原则，部门依据工作性质配制公用办公用品；个人依据工作需要配置必要的办公用品。应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

调整定额标准各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取〔如遇节假日时间往后顺延〕。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。使用统计。内勤员应做好公司每个人领用物品的登记状况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。人事行政部助理应每季度末对办公用品进展清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动〔调动、辞职或辞退〕应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丧失时应按使用时间的长短折旧赔偿后，可重配置。二、治理目的促进信息沟通，提高工作效率。适用范围适用于公司办公座机、机和职员手机的治理。职责人事行政部负责治理，各部门负责人监管本部门。治理要求4.1配置公司内部配置：各部门配置依据工作性质及实际需要而定。内部因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。驻外办事处配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真一在以上配置标准上多增或者，凭《事务申请单》，经分管总监审核、总经办批准后执行。办公均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经理同意，用总经理专用拨打；驻外办事处不应拨打国际长途。因工作需要，必需保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机，视同放弃岗位工作。3个工作日内完成，5个工作日。费座机费、机所耗纸张等计入部门费用。安装完成后，由话务员当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固定资产领用表》上签字确认。修理发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后48小时内〔节假日除外〕安排到现场修理。驻外办事处由经理负责安排、联系修理。日常治理431公司各部门应妥当保管、使用机，每部应指定专人监护，由于使用、保管不当致使机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人担当连带赔偿责任。432人事行政部应指定人员建立治理台帐，记录各部门配置、安装和修理状况。费用核算财务部建立公司各部门费用台帐，每月话费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

20日前将上月电公司总机费用和费用按登记的数量分摊到各部门。公司对开通外线的座机进展费用掌握，具体金额视工作需要，由公司统一规定。超过费用掌握额度者，由该部门负责人担当超标费用的 1/3，2/3。可以追查时，由责任人担当。总机、交换机治理公司总机、交换机由人事行政部指定专人治理，无关人员不得擅自操作。公司总机、交换机应实行必要的保护措施。通讯补贴费治理财务部依据员工职位和公务的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准，总经办批准后执行。462享受通讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报销。463工作繁忙不能准时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每季报销一次。4.6.4不能取得正规发票者，不能赐予补贴和报销。手机开机时间规定享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态：1〕1〕公司中层及中层以上治理人 0：00~24：员： 002〕市场营销人员：0：00~24003〕值班人员和技术安全人员：000~24:004〕一般治理人员和文职人员：7：5〕一般职员：8：00~24：0000~24：004.8通话治理3分钟之内完成，重要公务也应长话短说或使用解决；2分钟之内，不得上班时间谈天。更不允许使用公司接打私人，严禁用公司拨打声讯或长时间谈天，一经觉察，将严峻处理，觉察第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人 20元以上罚款，并担当超标费用；觉察其次次公司将严峻处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳超标费用的2倍罚金；对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。483打前应明确号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系人等，清楚主要内容，商务还应事先确定应对方式，以免慌张无措。4.8.4对外打出必需清楚报出公司和部门名称，并使用一般话；接听应报出公司简称。485各部门机旁应放置记录簿。4.8接打应掌握音量，不得干扰或影响他人的正常工作。三、电脑治理目的标准电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。适用范围适用于公司电脑的硬件和软件治理。职责人事行政部负责电脑治理，各部门负责人监管本部门电脑。治理要求4.1电脑配置公司内部电脑配置：各部门电脑配置依据工作性质及实际需要由公司领导争论打算。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《事务申请单》，经分管总监审核、总经办批准后执行。内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总部人员应报人事总监同意；驻外办事处应报销售总监同意。因工作需要，必需保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进展信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。3个工作日内完成，特别原5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固定资产领用表》上签字确认。电脑修理421电脑发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后48小时内〔节假日除外〕安排到现场修理。驻外办事处由经理负责安排、联系修理。电脑日常治理公司各部门应妥当保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，由于使用、保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人担当连带赔偿责任。人事行政部应指定人员建立电脑治理台帐，记录各部门电脑配置、安装和修理状况。各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的， 应填写《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每17月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进展审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应听从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。435电脑监护人应每月检查一次电脑软、即报告部门

硬件配置，觉察特别应立负责人和人事行政部，并乐观追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，觉察特别对责任部门负责人追查和处理。电脑费用核算财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月脑费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

20日前将上月电公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。公司对电脑硬、软件和耗材进展费用掌握，具体金额视工作需要，由财务部统一规定。超过费用掌握额度者，由该部门负责人担当超标费用的1/3，部门其它人员担当超标费用的2/3。可以追查时，由责任人担当。电脑使用治理公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自使用电脑。员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动， 包括非办公聊天、玩玩耍、扫瞄网页、赏识、上传或下载音像资料等。一经觉察，将严峻处理，假设觉察一次当事人和部门负责人处10元以上罚款，觉察其次次当事人和部门负责人处50元以上罚款，对于违犯五次以上屡教不改者，公司将予以开除。非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监视人伴随。监视人应保证公司隐秘不受侵害。保密与安全凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司隐秘；公司制止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘密的电子文档。电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码；密码应以信封方式上交人事行政部，便于日常治理〔如当事人休假，公司需用此电脑办公的状况〕各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。465因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设置共享文件或文件夹。466传递电子文档应尽可能使用点对点方式〔qqoa方式〕，不用或少用共享方式。12：15定时、自动查、杀病毒。人事行政部应在指定效劳器上设置不行修改和删除的备份文件保存区，各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进展备份保存。四、本制度解释、修改权属总经办。本规定自20xx11日起施行。发送：总经办、招商部、客户效劳部、筹划部、财务部〔内容来HAoWOrd〕工程部、保安部、行政部四川元瑞投资实业总经办20xx11日印发第四篇：代选购办公用品选购代理托付协议工程名称：代选购办公用品托付方：武汉市大路勘察设计院江城分院受托方：武汉市金源信企业效劳信息系统托付方〔以下简称甲方〕：武汉市大路勘察设计院江城分院受托方〔以下简称乙方〕：武汉市金源信企业效劳信息系统有