仓库现场检查流程3-30

物流部、品控部现场查验流程1.0 目的和范围规范，监管物流部的管理，保证物流部存放的食品及物品符合公司《食品、物品范围标准》中的验收存放标准。本程序适用于物流部中心仓库，物流部分菜间，物流部冷菜间。检查程序检查内容：设备及环境检查：从设备管理、现场整洁、防尘、防火、防盗、防虫等内容进行检查。货物质量抽查：食品、物品是否按公司《食品、物品范围标准》验收。货物储存管理：从库区管理和货物堆放两个方面进行检查。订单和单证的管理。其他。检查人：品控部火锅店行政总厨品控部炒菜店行政总厨，品控部鸡店行政总厨物流部当班最高负责人陪同检查检查频率：A-------不定时随机抽查B--------按物流部提供的验收配发时间表按需抽查。根据附表进行检查。将检查结果书面报告给物流经理及品控部经理，同时抄报总经办。对于检查不符合项建立整改计划并将报告同时给到物流经理和品控部经理，总经办跟踪此计划至合格。附件物流部现场检查表：（仓库组版；分菜组版；冷菜组版）物流部部门现场检查表（仓库组版）部门名称：物流部（普货/冷冻仓库）检查日期：年月日检查人员签名：检查执行时间A-------不定时随机抽查B--------按物流部提供的验收配发时间表按需抽查。普通货物：A+B冷冻货物：B检查执行项目：设备及环境检查设备管理：FORMCHECKBOX-冷库在非验收配发时间内温度是否在正常范围内（-16°至-18°）FORMCHECKBOX-冷库在非验收配发时间内，库房门是否上锁FORMCHECKBOX-风扇、照明等各类电器是否完好防尘检查：FORMCHECKBOX-仓库地面整洁、无积水FORMCHECKBOX-库存货物整洁、无渗漏FORMCHECKBOX-存储货架整洁FORMCHECKBOX-分拣岗位的各个工位整洁FORMCHECKBOX-各种清扫工具放置在指定地点FORMCHECKBOX-各种废弃物及时清理防火：FORMCHECKBOX-仓库灭火器种类符合要求、有标识、压力在正常范围内FORMCHECKBOX-仓库的用电设备适合要求，没有潜在安全隐患FORMCHECKBOX-仓库有禁火标识(禁用明火，禁止吸烟)防盗：FORMCHECKBOX-库房门窗完好FORMCHECKBOX-库房门锁及窗锁是否能正常使用FORMCHECKBOX-在没有人员进出及验收配发货物的情况下，仓库移门保持上锁FORMCHECKBOX-外来人员严禁进入仓库，有提醒明示货物储存管理库区管理：FORMCHECKBOX-储存区，配发区，待发区，二次配送区，等各区域明确区分并标识FORMCHECKBOX-正常品，破损，退货，禁发品，待发品按要求存放在相应区域内货物堆放：FORMCHECKBOX-所有货物堆放整齐，分类摆放（按物品属性包装，保存）FORMCHECKBOX-没有超高，倒置，违规码放等情况FORMCHECKBOX-凡使用频率高的，体积比重大的放在下层；使用频率低的，体积比重轻的使用货架存放及放在上层现场实物检查FORMCHECKBOX-对仓库组普货/冻品实物进行抽查（验收货物是否按公司《食品、物品规范标准》，核对产品的数量、批号与电脑系统的结果如下：见《查验物品说明表》按总数的10%抽查。可以根据实际情况增加查验数量）FORMCHECKBOX-比对待发区货物与储存区货物的批号，日常操作遵循先进先出的原则订单操作FORMCHECKBOX-按《传真审签单》配发货物FORMCHECKBOX-每单货物分拣准确（无遗漏，无损坏）FORMCHECKBOX-货单一致其它FORMCHECKBOX-定期进行员工业务的培训FORMCHECKBOX-发生问题后处理及时，有跟进及预防措施查验物品说明表序号查验品名（批号）查验货物总数实际查验数查验率查验情况说明评估结果纠正措施与改进计划物流部负责人确认签字：品控部负责人确认签字：物流部部门现场检查表（分菜组版）部门名称：物流部分菜间检查日期：年月日检查人员签名：检查执行时间A-------不定时随机抽查B--------按物流部提供的验收配发时间表按需抽查。工作间：A+B冷柜：A+B检查执行项目：设备及环境检查设备及现场管理：FORMCHECKBOX-空调、冷柜是否能正常工作FORMCHECKBOX-室温25度以上时是否按要求开启空调FORMCHECKBOX-常温在25度以上鸡血桶内是否放置冰块FORMCHECKBOX-库房是否有渗漏现象、是否有雨棚或防雨设施FORMCHECKBOX-照明设备完好防尘检查：FORMCHECKBOX-分菜间地面整洁无积水FORMCHECKBOX-库存货物整洁FORMCHECKBOX-存储货架整洁FORMCHECKBOX-分拣岗位的各个工位整洁FORMCHECKBOX-各种清扫工具放置在指定地点FORMCHECKBOX-各种废弃物及时清理防火：FORMCHECKBOX-灭火器种类符合要求、有标识、压力在正常范围内FORMCHECKBOX-用电设备适合要求，没有潜在安全隐患FORMCHECKBOX-有禁火标识(禁用明火，禁止吸烟)防盗：FORMCHECKBOX-库房门窗完好FORMCHECKBOX-库房门锁及窗锁是否能正常使用FORMCHECKBOX-外来人员严禁进入分菜间，有提醒明示2.货物储存管理工作间管理：FORMCHECKBOX-验收区，配发区，储存区，退货区，等各区域明确区分标明店名FORMCHECKBOX-正常品，破损，退货，待发品按要求存放在相应区域内货物堆放：FORMCHECKBOX-所有货物堆放整齐存放标准符合《食品规范标准》中物品属性的保存方式FORMCHECKBOX-是否按分菜组装筐操作指导执行现场实物检查FORMCHECKBOX-对分菜间验收货物进行抽查（验收货物是否按公司《食品、物品规范标准》，核对产品的数量、批号与电脑系统的结果如下：见《查验物品说明表》按总数的10%抽查。可以根据实际情况增加查验数量）订单操作FORMCHECKBOX-按《夜代采购汇总表》分拣货物FORMCHECKBOX-每单货物分拣准确（无遗漏，无损坏）FORMCHECKBOX-货单一致其它FORMCHECKBOX-定期进行员工业务的培训FORMCHECKBOX-发生问题后处理及时，有跟进及预防措施查验物品说明表序号查验品名（批号）查验货物总数实际查验数查验率查验情况说明6.评估结果7.纠正措施与改进计划物流部负责人确认签字：品控部负责人确认签字：物流部部门现场检查表（冷菜组版）部门名称：物流部冷菜组检查日期：年月日检查人员签名：检查执行时间A-------不定时随机抽查B--------按物流部提供的验收配发时间表按需抽查。物流部自制菜品：A+B物流部自制调料：A+B检查执行项目：设备及环境检查设备及现场管理：FORMCHECKBOX-冷菜间专间室温25度以上是否按要求开启空调FORMCHECKBOX-冷菜间空调、冷柜、冷藏柜是否能正常工作，FORMCHECKBOX-虾仁、姜末25度以上放置冰块防尘检查：FORMCHECKBOX-冷菜间地面整洁FORMCHECKBOX-库存货物整洁FORMCHECKBOX-存储货架整洁FORMCHECKBOX-操作台台面的各个工位整洁FORMCHECKBOX-各种清扫工具放置在指定地点FORMCHECKBOX-各种废弃物及时清理防火：FORMCHECKBOX-灭火器种类符合要求、有标识、压力在正常范围内FORMCHECKBOX-用电设备适合要求，没有潜在安全隐患FORMCHECKBOX-有禁火标识(禁用明火，禁止吸烟)FORMCHECKBOX-炉灶不使用时，关闭所有燃气阀门防盗：FORMCHECKBOX-库房门窗完好FORMCHECKBOX-做到人进门关，在没有人员进出及进出货的情况下，大门始终关闭FORMCHECKBOX-外来人员严禁进入冷菜间，有提醒明示其他：FORMCHECKBOX-排风设备完好，抽油烟机设备完好FORMCHECKBOX-照明设备完好、灯泡有防护罩FORMCHECKBOX-各类盛器是否整齐放入指定的区域：货物储存管理工作间管理：FORMCHECKBOX-储存区，操作区，待发区等各区域明确区分FORMCHECKBOX-正常品，破损，退货，待发品按要求存放在相应区域内食品摆放：FORMCHECKBOX-所有食品摆放存放标准符合《食品规范标准》中物品属性的保存方式FORMCHECKBOX-是否按冷菜间装筐操作指导执行现场实物检查FORMCHECKBOX-对冷菜间自制冷菜，调味料等进行抽查，是否符合制作流程标准，，验收货物是否按公司《食品规范标准》制作程序操作，核对产品的数量、质量的结果如下：见《查验物品说明表》按总数的10%抽查。可以根据实际情况增加查验数量）FORMCHECKBOX-是否按规定填写出成率表格订单操作FORMCHECKBOX-按《夜代采购汇总表》分拣货物FORMCHEC