7.4过程设计开发管理程序

过程设计开发管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：颁布日期:2006-03-15实施日期:2006-03-20修订页编制/修订原因说明：新建原章节号现章节号修订内容说明备注根据ISO9001：2000版要求新建编制/修订部门/人开发部/宋长虹参加评审部门/人管理者代表/陈刚综合办/陈德顺技术部/练红亮开发部/宋长虹质量部/刘成采购部/胡富希生产部/马连军、陈学来、秦云林销售公司/柳玉华修订记录修改日期修改条款更改内容摘要更改标记修改通知单编号修改人1目的和适用范围为了确保顾客要求正确地转换为产品实现过程的规范，使产品质量满足规定要求，特制定本程序。本程序规定了生产过程的设计开发的内容、要求等（包括工艺方案、工艺路线及工艺文件的制定与实施等）。本程序适用于本公司的过程设计开发的管理。2术语本程序引用ISO9001:2000标准中的有关定义。3职责3.1技术部为本程序的归口协调部门，负责编制工艺规程等工艺文件。3.2技术部负责工艺验证的实施。3.3质量部负责过程质量的控制。3.4生产部门负责按作业指导书等工艺文件作业并做好数据收集及记录。4过程设计开发流程图5程序内容5.1过程设计开发5.1.1过程设计的时机：一般对新开发的产品、老产品的改进及增加功能、与工艺方法发生重大变化时应进行工艺设计开发；5.1.2工艺设计的输入（即开发的依据）应依靠产品设计输出文件、顾客的要求以及类似工艺及经验等；5.1.3工艺设计开发，主要内容包括：1)新产品车身焊接夹具（胎具）的设计、车身蒙皮或焊装工艺的设计、车身涂装工艺设计、总装工艺设计，技术部确定工艺方案并组织评审，填写JL-7.4-01《工艺评审记录》；2)技术部根据工艺方案设计的需要确定工装及设备；3)技术部负责编制下列工艺文件，经评审、审批后发放执行，并填写JL-7.4-01《工艺评审记录》;工艺规程或工艺卡；材料消耗定额；整车零部件清单；关键特殊工序作业指导书；责任部门流程描述相关部门备注关键特殊工序明细表工艺总结持续改进小批试制工艺确认验证报告工装设计制造验证报告工艺验证编制一般工艺文件（卡）编制关键工序作业指导书明确关键控制工序工艺路线流程图工艺方案设计设计输出文件确定过程设计开发依据策划关键特殊工序明细表工艺总结持续改进小批试制工艺确认验证报告工装设计制造验证报告工艺验证编制一般工艺文件（卡）编制关键工序作业指导书明确关键控制工序工艺路线流程图工艺方案设计设计输出文件确定过程设计开发依据策划生产车间、采购验证部门及车间相关部门生产车间生产车间、采购验证部门及车间相关部门生产车间过程设计流程图5.1.4质量部负责根据工艺文件的要求编制以下检验文件，经质量部负责人审批后下发贯彻。a)检验规程或检验卡;b)检验作业指导书;5.2工艺文件的验证：由技术部组织相关部门进行验证，并填写JL-7.4-02

《工艺验证记录》。必要时，可以采取重复验证的方法，进行重点工艺验证，以提高工艺水平，工艺验证主要包括以下内容：工艺文件是否符合有关标准、法规及质量监控计划的要求；作业指导书等文件是否符合产品的技术标准和产品图纸等，可操作性、适用性如何；配备的生产设备及检测设备、器具、检具的适用性以及是否有适当的工作环境；产品的关键、特殊工序质量，监控是否执行A7.7《关键、特殊工序控制程序》。5.3工艺的设计、制造与验证，执行A6.2《设施和工作环境管理程序》的规定。5.4工艺及工装的确认，由技术部组织生产部及生产车间，通过小批量试生产，检查加工产品的符合性，作为工艺确认的依据，应填写JL-7.4-03《工艺确认记录》。5.5工艺文件的更改，执行A4.3《技术文件和资料管理程序》的规定。5.6对于满足欧Ⅱ排放要求的小汽车，由有关技术部门编制A7.4-01《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》，确保产品排放满足相关标准要求。6相关程序、相关文件和质量记录6.1相关程序 A4.3《技术文件和资料管理程序》A6.2《设施和工作环境管理程序》A7.7《关键、特殊工序控制程序》6.2相关文件A7.4-01