2023年物资采购的管理制度

2023年物资采购的管理制度物资选购 的管理制度1

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购 程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购 不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购 规定

第五条物资选购 实行归口管理制。原粮由选购 供应部负责选购 ，协助材料、包装物由仓储部负责选购 、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购 。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购 。

第六条全部负责物资选购 的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。

第七条推行合同管理制度，物资选购 原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购 人员负责。

第八条实行比价选购 制度，物资选购 要货比三家，确保所选购 物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购 建议实行招投标制度。

第九条实行选购 质量责任制。选购 人员对所选购 物品的质量负有全面责任。如因失职而选购 伪劣产品，选购 人员应负经济责任。禁止选购 人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购 物资进厂后，选购 人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购 经办人要仔细填写选购 物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的`依据。

第十一条物资选购 付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购 预付款手续。

第十二条选购 付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购 一律由选购 人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

物资选购 的管理制度2

医疗设备报废制度

一、凡运用期满并丢失效能、性能严峻落后不能满意当时需求、由于各种缘由造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必需先由运用科室提出书面申请，说明报废缘由、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上珍贵设备必需经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必需送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定安排，交设备科审批，由选购 员联系选购 。选购 人员在选购 过程中必需严格自律，选购 质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必需先由安排运用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购置申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具看法，后提至医院办公会议探讨探讨确定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备运用科室领导（或设备运用人员）参加洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈胜利必需签定正式供货合同，明确双方责任，参与洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，肯定禁止收受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，运用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集全部的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收实力的，将邀请省市有关部门参加验收。参加验收人员必需仔细负责，在验收表中签字确认，设备运用科室人员必需仔细填写《精密、珍贵仪器设备档案》内容栏目

五、各类精密珍贵仪器设备购买发票必需有运用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的安排、论证、招标、选购 、调配、供应、保养、修理、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各运用科室上报的医疗器械安排，做好年度、月安排报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、选购 、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺当完成。

九、主动开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。

十、采纳国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，主动帮助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良事务的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺当进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材（低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材）、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。

1、医疗器械的安排管理

（1）凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、嘉奖、院资金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。

（2）医院全部医疗设备一律由医疗设备科有安排地统一购入。各运用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研工作须要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月安排和年度安排，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

（3）医疗器械运用科室有责任举荐欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

（4）医疗设备的购置安排须经运用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定安排，经医院院务会议探讨通过后，方可执行。

（5）为保证安排的肃穆性，经批准后的购置安排一般不得随意改动。如系特别状况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院领导同意后方可改动。

2、医疗器械的选购 管理

（1）医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并根据国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录（如有，一票推翻，两年内不允许参与医院任何形式的招标）、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。

（2）一般医疗设备的购置，运用科室要填写“医疗设备购置申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公会议探讨批准后由设备科组织选购 。大型医疗设备除填写“医疗设备购置申请表”外，还须要填写“大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议探讨批准后报政府选购 办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议探讨批准后报政府选购 办批准后托付招标公司招标购入。

（3）新进的医用耗材及检验试剂必需严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中选购 的相关规定，严格根据中标（成交）产品选购 手册进行选购 。

（4）全部购置的医疗器械必需与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

（1）所购医疗设备到货后必需填写《医疗设备验收登记卡片》，包括设备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误后方可办理出入库手续，并由专人下送运用科室。

（2）严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

（3）医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至运用科室。运用科室发觉不合格产品或质量可疑产品应马上停止运用，并刚好报告院内感染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

（4）对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必需统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

（1）凡购入的5万元以上医疗设备必需建立档案，整理后交院档案室保存。

（2）凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设备、配件的出入库记录及登记记录必需存档，并由设备科专人管理，以上物资运用后其档案需保存10年。

（3）凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械运用寿命周期结束后10年。

5、医疗设备的运行管理

（1）医疗设备领回到运用科室后，应刚好由医疗设备科工程技术人员协同厂家及运用人员安装、调试，操作人员运用正常后，填写验收报告单，并由运用科室主任级验收人员在验收报告上签字。

（2）医疗设备投入正常运用后，操作人员应保证其有足够的工作时数，以便一些质量问题能够及早发觉，尽可能在保修期内得到妥当处理。

（3）对大型医疗设备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在医疗设备上或醒目地贴在操作者便于看到的位置，运用时严格按操作程序进行。

（4）大型医疗设备须由专人管理，并有运用记录和交接手续。运用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗设备上岗证后方可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

（5）万元以上医疗设备要建立档案，内容包括科室申请、论证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、运用说明书、线路图、修理记录等，由设备科专人建档后交医院档案室统一保存。

（6）各运用科室于医疗设备科每年清点医疗设备财产一次，如遇账目不符，刚好查找，并报告设备科长及医院领导，探讨处理。

（7）运用科室的医疗设备发生故障，要刚好填写修理申请表，写明故障所在，通知医疗设备科负责修理。如遇外修时，需由设备科专人联系，如运用科室擅自请外单位人员修理，设备科有权拒绝办理付款及有关手续并追究运用科室责任。

（8）大型甲类、乙类医疗设备必需有大型医疗设备配置许可证，设备操作人员必需持有大型医疗设备上岗证方可上机操作。

6、医疗设备的维护、计量、修理平安管理

（1）各运用科室应重视医疗设备的维护，每天开机前、关机后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使设备每天处于良好状态。

（2）对环境有特别要求的医疗设备，要依据其技术管理要求，分别实行恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

（3）医疗设备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指设备科技术人员对各医疗设备进行定期预防性检修，确保良好的`机器性能。

（4）医疗设备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗设备性能指标、平安防护等进行检查。

（5）对于强检医疗设备需依据质量技术监督局规定时间定期计量、检测，并做好相关记录。

（6）医疗设备须要修理时，运用科室应细致填写设备修理申请单，注明医疗设备的型号、故障缘由、现象等，然后交设备科修理组，设备科修理技术人员在收到修理申请单后，应尽快对故障进行检查、修理，使其复原正常运转。要确保常规抢救设备完好率100%。

（7）医疗设备须要外修时，运用科室应填写“医疗设备外修修理申请表”，科主任签字后报医疗设备科长审批，主管院长审批后由医疗设备科专人联系外修，运用科室不得自行外修，否则造成的一切费用由运用科室自付并追究其责任。

（8）重视修理人员素养培育，定期选派技术人员外出培训。

（9）各科室医疗设备不得私自外借，否则造成的一切不良后果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废（1）医疗设备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗设备运用科室了解设备性能、工作效率等运用状况，并依据运用科室实际作出大型医疗设备应用分析、效益评估、更新安排报院领导参考。

（2）凡因运用磨损、老化等损坏的医疗设备，经设备科技术人员鉴定确认无法修理的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家计量标准的，由运用科室填写“医疗设备报废（调拨）审批表”，运用科室主任签字，经设备科核实，设备科长批准、院领导批准和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级运用。

（3）凡有下列状况之一的医疗设备应调整运用：①无正值理由闲置半年以上者；②引进新医疗设备后原设备降级运用者。

（4）凡有下列状况之一的医疗设备应注销报废：①达不到国家计量标准，严峻影响运用平安造成危害而无法修复改造者；②超过运用年限，机构陈旧，性能明显落后，严峻丢失精度，主要配件损坏无法修复者。

（5）医疗设备的报废与调整统一由设备科办理，各运用科室不得自行处理。

（6）低值易耗品的报废由运用科室填写“低值易耗品的报废申请表”，运用科室主任签字后报设备科长和主管院长审批签字后方可报废，报废物品由设备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

（1）凡运用医疗医疗设备的工作人员，因工作失职、保管不妥、交接不清、违反操作规程或运用不当，造成医疗设备损坏的，可依据情节轻重，对责任者酌情赐予指责教化、行政处分和经济赔偿。

（2）医疗设备丢失，要书面说明丢失状况并附检查，经设备科组织相关人员调查确认事实后，拿出处理看法，报院领导及相关部门审批，刚好销账。

（3）由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追究当事人的责任，并赐予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗设备运用科室须经过科室论证小组论证后填写“医疗设备购置申请表”和“大型医疗设备购置论证报告”。

2、设备科负责汇总审核，院领导审批后由设备科组织相关人员通过座谈会论证其可行性。

3、设备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导审批后，方可组织招标选购 。

4、甲、乙类大型医疗设备的购置需报卫生局审批后，由政府选购 办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗设备由医院托付的招标公司招标，需报卫生厅备案。

医疗设备科招标选购 制度

依据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械选购 制度，规范选购 行为，凡医疗设备科购置的医疗器械必需经国家，省市或医院内部进行招标后方可选购 。

1、50万元以上医疗设备选购 需由招标机构公开招标后方可选购 ，招标结果需报卫生厅备案。凡是经过国家、省、市招标过的医疗设备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必需按其价格选购 ，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的50万元以下医疗设备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生材料、医用试剂、消毒用品，医院均采纳院内招标的方式选购 ，做到公开、公允、公正。

2、医院招标选购 必需由主管院长、院办、纪检办、审计处、财务处、医务处、院内感染科、设备科招标小组成员及临床科室有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床运用科室提出申请，报医疗设备科审核，医疗设备科报主管院长、院长审批同意后方实施招标。

4、医疗设备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议后进行会议支配，报医院领导批准后方可进行招标。

5、10万元以下的医疗设备、耗材等的中标结果实行与会的各位专家评委表决通过，评委在中标书目上签字后生效；10-50万元医疗设备的招标由与会的各位专家评委采纳实名制填写评标成员看法表，并依据评标看法产生评标结果。

6、中标结果由医疗设备科公示，无异议后通知各参标厂商，并签订由医院法律顾问审核过的合同，合同生效后方可实施选购 。

7、严禁购置进口二手大型医疗设备，严禁运用国家已公布的淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗设备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗设备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后，在设备科保管，全部资料在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放有关档案，以确保医疗器械档案的系统化、完整化，充分发挥信息管理的作用。

5、建立医疗器械档案书目，单位和个人需借阅有关医疗设备档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续，并妥当保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的平安，留意防火、防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的项目内容仔细填写，做到字迹端正、清楚，并分类编号登记；资料收集应真实、完整；案卷书目应与案卷内容一样。

医用计量器具管理方法

1、医用计量器具的购进，须先由运用科室提出申请，经设备科长，主管院长审批后方可招标购买，与医疗器械的选购 相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发放到临床科室。

3、各科室必需按有关规定和程序操作计量器具，不得随意改动计量器具的参数和基准，出现问题要刚好向设备科申报，不得擅自拆除。

4、凡属医院强检计量器具，必需建立统一的计量强检制度，定期由质量监督局检定，确保强检率100%。严禁运用无检定合格证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗设备科定期对医院职工开展计量学问的教化、培训工作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对随意损坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗设备科负责报请有关医用计量器具运用造成不良事务的工作。

计量器具周期检定制度

《中华人民共和国计量法》规定，凡属医院强制检定的计量器具有必需实行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，依据医院状况实行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必需按规定周期进行检定，不得以任何借口推迟检定或有意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《中华人民共和国计量法》第26条、27条规定一律不准运用，否则责令赔偿损失、没收计量器具并惩罚，对不合格的计量器具申报上级领导后进行修理、降级和报废处理。

3、经过修理后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局鉴定后方方可投入临床运用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、设备科长审批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发觉问题刚好向有关领导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械修理人员应每月定期对所管科室医疗设备进行维护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械修理人员应在接到临床科室保修申请后15分钟内赶到现场，如无法修复应刚好上报科长及临床科室主任，组织相关修理人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械修理人员应在修理后刚好填写修理记录，存入档案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗设备的100%完好率。

5、医疗器械修理人员应确保购买保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，探讨，分析修理中的疑难问题，沟通修理心得。主动开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗设备科应定期到临床科室对10万元以上医疗设备进行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型设备，设备科除定期到临床科室了解其设备性能及运用状况外，临床科室应填写：“大型医疗设备医用分析表”。

3、医疗设备科对临床科室填写的“大型医疗设备应用分析表”进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、依据分析结果，设备科结合临床实际需求做出大型医疗设备年度更新安排。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维持生命、对人体具有潜在危急，其平安性，有效性必需严格限制的医疗器械。现在医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格根据卫生部门相关文件要求选购 ，并与供货商签订合同。

3、运用科室应依据临床的实际须要，提前送交申请安排，必需写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，并由科室主任签字。

4、库房管理人员必需严格根据国家对高值耗材的管理要求，逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、具体清单、产品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值耗材可追溯。相关资料由设备科整理并存档。

5、运用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消毒，以备手术时运用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。运用后的植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良事务发生，要根据国家有关规定，依照有关程序刚好上报相关部门。

医疗器械平安管理制度

根据中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射装置放射防护条例》有关规定，实行许可登记制度，医院内有放射性同位素与射线装置的科室必需向医院上级主管部门申请许可证。甲、乙类大型医用设备必需办理大型医疗设备配置许可证。

1、医院全部医疗设备必需由厂家专业技术人员进行安装、调试或计量，验收合格后方可投入运用。

2、医疗设备的操作人员应由厂家进行专业培训后方可上机操作，大型医疗设备的操作人员须持上岗证，并严格根据每台医疗设备操作规程执行。

3、医疗设备修理人员应定期到临床科室维护、检修医疗设备。

4、医疗设备科专职计量人员及修理技术人员应每季度对大型医疗设备性能指标、计量、平安防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、X线机、CT、B超等特别医疗设备应由医疗设备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期鉴定，取得合格证后方可运用。

6、对于运用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必需严格安排、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特殊是放射性物质在运用时须要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丢失泄露。

7、凡由于购入的医疗设备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒试剂引起的相关医疗事故，运用科室应刚好上报医疗设备科及主管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良事务报告制度

1、医疗器械不良事务是指获准上市的、合格的医疗器械在正常运用的状况下发生的，导致或可能导致人体损害的任何与医疗器械预期运用效果无关的有害事务。医疗器械不良事务报告是指对事后医疗器械不良事务的报告。

2、医院组成医疗器械不良事务管理委员会，并有专人负责医疗器械不良事务的监管工作。

3、运用科室对发觉的医疗器械不良事务应由专人进行具体记录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良事务，运用科室一经发觉，应马上停止运用，经科主任签字后与48小时内上报设备科，严峻损害应于发觉后24小时内上报设备科，死亡事务应在12小时之内上报设备科；设备科接到书面报告后，由专人刚好报告医务处，同时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗设备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特别要求的医疗设备，运用科室至少派两名以上操作人员参与国家制定部门组织的培训，取得合格证后方可进行上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须刚好进行再次培训，取得合格证后方可进行上机操作。

4、操作人员要严格根据医疗设备操作规程进行操作，违反操作规程引发的医疗事故责任自负。

5、修理人员须定期对可能发生危急的医疗设备进行平安监督检查，有问题应刚好向上级领导汇报。

物资选购 的管理制度3

一、类别

1、本制度所指选购 物资分类三类：

A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。

除上述物资外，其它物资的选购 管理另文规定，或总经理干脆指示。

2、与选购 物资管理相关联的项目部及承包人分类

2.1需求运用单位及承包人

2.2主管部门

3、物资需求（选购 ）安排的分类

3.1月度物资需求安排

3.2紧急物资需求安排

4、选购 的方式分类

4.1固定厂商、长期报价选购

4.2即时询价选购

5、选购 物资付款方式分为：

5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

6、总经理、副总经理负责

6.1、选购 合同、安排的批准、签订。

6.2选购 付款的批准。

二、职责

1、公司供应领导小组负责

1.1审议批准《选购 物资询议价报告表》

1.2审议确定实行公开招标方式的选购 事项。

2、总经理负责

2.1选购 合同的批准、签订。

2.2选购 付款的批准。

三、程序

1、物资需求安排及发放程序

1.1需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（选购 ）安排》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（选购 ）安排》的物资，物资需求运用单位可随时刚好填写《物资紧急需求安排》。

1.2《月度物资需求（选购 ）安排》和《物资紧急需求安排》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购 部门。

2、物资选购 审批程序

材设部依据根据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（选购 ）安排》或《物资紧急需求安排》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存状况，确定应选购 物资的品名、数量和拟实行的选购 方式，填写《物资选购 审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资选购 实施程序》。

3、物资选购 实施程序

3.1物资选购 部门选购 人员接到经批准的《物资选购 审批表》先核对选购 内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，依据选购 物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购 记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

3.2对于厂商的报价资料进行整理后，选购 经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购 方式向厂协商价。

3.3选购 经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购 物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行选购 。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行选购 。

3.4召开选购 领导小组会议审议批准。

4、选购 物资验收入库工程程序

4.1选购 物资到现场或项目部后，现场材料员提请选购 物资的主管部门对选购 物资进行检验或验证。

4.2检验或验证合格后，由选购 人员和现场或项目部填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

5、选购 物资付款工作程序

5.1实行预付款方式的选购 物资，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。

5.2实行除预付款方式之外的方式付款的选购 物资，在选购 物资到厂入库后，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。

四、规定与标准

1、物资需求（选购 ）信息传递规定

1.1物资需求运用单位必需在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购 物资的其它特别要求。

1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上注明相关事项。

1.3物资需求运用单位也要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上将所需物资的估计单价和金额状况列明。

1.4物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知材设部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

2、物资选购 规定

2.1物资选购 部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购 供应工作。

2.2物资选购 部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好的.单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购 物资必需保证各有3－5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3对于选购 单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购 领导小组会议上提出，并由会议做出确定。

2.4凡选购 单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购 方式，由招标小组（选购 领导小组）确定相关事项。

2.5若厂商报价的选购 物资规格与《物资选购 审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，选购 经办人员应列出资料在《物资选购 审批表》上，经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意后方可选购 。

2.6若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购 ，选购 部门应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

3、选购 物资验收入库、出库规定

3.1选购 物资到现场或项目部后，必需经材料设备部门组织运用单位检验或验证合格后方可入库。

3.2对于经检验和验证不合格的选购 物资，材料设备部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3.3材料设备部门要对全部选购 物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规范和明确。

3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用状况由现场材料员办理出库手续。

4、选购 物资付款规定

下列状况财务部应拒绝支付选购 款项：

4.1与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的款项。

4.2材料设备部门和物资运用单位未在《入库验收单》上签字的款项。

4.3《物资入库验收单》中列出的选购 物资的数量、品种与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上注明相关事项。

5、选购 纪律规定

5.1各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（选购 ）安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求（选购 ）安排的行为进行肃穆处理。

5.2物资选购 经办人员必需坚固树立企业主子翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

5.3选购 人员都必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序批准选购 ，任何人不得私自订购和盲目进货。

5．4选购 人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5.5选购 人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购 及相关工作。

5.6为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购 人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。

6、售后服务

对于选购 物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。

6.1选购 物资在投用前需厂家进行现场指导的，由材料设备部门负责联系。

6.2对于在运用过程中（质保期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由材料设备部门在规定时间内协调解决。

物资选购 的管理制度4

一、目的：

为加强选购 安排管理，规范选购 工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购 成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购 与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购 （以下统称为选购 物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购 管理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责选购 管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责选购 管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购 由选购 部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购 由人力资源行政部负责。

四、选购 原则

1、询价比价原则

物品选购 必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购 人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的.状况下，选购 人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购 。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购 物品质量，降低选购 成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购 原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购 、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购 价格。

6、审计监督原则：

选购 人员要自觉接受财务部或公司领导对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购 流程

1、选购 申请：

经营性物品选购 ,（物资）需求部门依据生产或经营的实际须要，由选购 部负责选购 物品，非经营性物品选购 ,每月25日前由人力资源行政部负责选购 物品。

每月25日前，需求部门提出选购 申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购 申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购 部门选购 。各审核环节对选购 申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购 申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）选购 员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购 。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。选购 人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由选购 部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购 人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购 物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购 人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购 物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购 部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购 物品（物资）办理入库后，由选购 员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、选购 流程图：（附后）

六、考核

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

七、本制度说明权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》2、《选购 询价记录表》

物资选购 的管理制度5

1目的

加强对本公司工程项目物资选购 的管理和限制，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工须要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购 、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部详细实施工程材料设备的选购 、验收、发放、运用等管理工作。

4物资管理要求

4.1根据批准的物资选购 安排和文件，按质量精确选购 各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购 限制流程》的有关规定。

4.2材料选购 实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3协助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料选购 安排编制

4.3.1工程项目各工序需统一运用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇安排更改，应补充安排表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各运用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购 。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购 安排。

4.3.4重要材料选购 安排须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购 安排由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资选购 后要精确、刚好验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。

5材料选购 合同

5.1材料选购 的`供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料选购 合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料选购 合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应刚好上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得运用。

6材料的验证

6.1依据选购 合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(干脆供方)货源处进行验证，发觉问题刚好提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购 邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部刚好送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发觉不合格材料，应刚好按规定作出不合格品的处理工作，严禁运用于工程中，做刚好清退出场，做好退货处理工作。

7本制度从公布之日起施行。

物资选购 的管理制度6

为进一步规范单位物资的选购 、管理、领取和运用，提倡勤俭节约、杜绝铺张奢侈、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资选购 过程中的不正之风及腐败行为，做到物资选购 公正、公开、透亮、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资选购 范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；修理（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资选购 原则

物资选购 尽可能批量进行，批量物资选购 按招标方式进行，物资选购 要严格执行《中华人民共和国政府选购 法》和政府物资统一集中选购 的有关规定，坚持集体探讨，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资选购 方法

1、凡符合政府招标选购 的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体探讨同意后，由财务科和综合科派人会同政府选购 中心根据程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制选购 安排，报分管领导或主要领导审定后，综合科支配选购 。

3、物品选购 原则上须2人以上购买。对物品的`选购 、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用

零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单"，经分管领导签具看法报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、修理（包括房屋、设备）

先由科室拿出看法和修理经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署看法后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋修理、线路改造等预决算先由党支部探讨审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关全部财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科依据工作须要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室托付地区政府选购 中心统一选购 入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。全部购进物品，必需由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品的运用要坚固树立节约光荣、奢侈可耻的思想，在日常工作中，提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。运用中办公设备出现故障，由原选购 人员负责协调和联系退换、保修、修理、配件事宜。

7、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

物资选购 的管理制度7

第一章总则

第一条

为了加强xxx公司（以下简称公司）的工程物资选购 管理，规范工程物资选购 工作的程序和标准，防范和降低工程物资选购 中的风险，保障公司经营的效率和效益，依据《内部会计限制规范---选购 与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

其次条

本制度中的工程物资是指公司开发项目所须要的、由公司选购 的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条

本制度适用于公司开发的全部项目。

其次章部门设置与职责分工

第四条

需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、刚好提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条

选购 执行部门

物资部是工程物资选购 的执行部门，负责根据需求部门的安排组织选购 、选购 合同管理、监督供应商执行状况、工程物资选购 信息传递、物资验收和交接、建立选购 台账、建立合格供应商档案、提出选购 付款申请等工作。

第六条

选购 审核部门

集团供应公司是工程材料选购 价格的审核部门，负责收集并依据公司选购 的历史价格、外部市场价格、专业机构供应的价格等可比较信息对选购 价格进行独立审核。

第七条

选购 审批部门

根据集团公司的选购 审批程序执行。

第八条

选购 监督部门

签证部是工程物资选购 工作的监督部门，负责对选购 内部限制、选购 工作执行状况进行监督。

合同部、财务部对选购 付款状况进行监督。

第三章选购 程序与工作标准

第九条

月度选购 安排

需求部门每月依据工程设计和施工进度编制《月度物资需求安排》，每月按时将安排提交给物资部。物资部依据上报的安排，进行汇总，形成《月度选购 安排》，报公司安排会议批阅。批阅通过后，物资部依据《月度物资选购 安排》套用安排或定额价格提出资金支付安排，提交资金管理部落实选购 资金，并统筹做好人员支配、时间支配等选购 打算工作。

第十条

需求申请

1、需求部门依据《月度物资需求安排》根据统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，根据施工单位和类别连续编号，要求内容精确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

材料类别

提前申报天数

（相对于拟进场时间）

每月申报日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

钢材

10天

1日、10日、20日

管材、电气、电缆等其他材料

15天

1日、15日

零星设备

15天

1日、15日

小型设备

30天

1到5日

中型设备

依据设备生产周期和项目进展状况适当提前申报

随时

大型设备

3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列状况必需经过特别审批后方可提交给物资部：

1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；

2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；

3）没有列入《月度物资需求安排》的大、中型设备，应经公司总经理审批；

4）没有列入《月度物资需求安排》的其他物资，应经分管领导审批；

5）各施工单位、各部门必需按日期申报《物资需求申请》；

6）定价询价工作单位、各部门必需已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。

第十一条

选购 申请

物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《选购 申请表》。《选购 申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟实行的选购 方式。

1、公司招标选购 方式：单类产品选购 金额在10万元以上并且依据实际状况可以进行招标的，将《选购 申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门根据集团公司的有关规定共同完成选购 工作，详细选购 程序详见公司《招投标管理制度》；

2、非公司招标方式：

1）单类产品选购 金额在10万元以上，但依据实际状况本次无法进行招标选购 的，物资部将《选购 申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行选购 程序。

2）单类产品选购 金额在10万元以下的，物资部依据集团公司的有关规定进行选购 。

第十二条

找寻供应商

物资部、各部门应找寻不少于5家供应商(选购 金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告缘由，集团供应公司审核批准后进行选购 。

需求部门应向物资部举荐供应商。特殊是首次购买和技术困难的项目，举荐的供应商应不少于3家。

物资部找寻供应商应遵循以下原则：

1、应依据成本效益原则，尽量多找寻供应商参加洽谈；

2、重复选购 的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；

3、同类产品选购 中，应不断更新选购 供应商，不得长期保持不变。

第十三条

供应商评定

物资部收集找寻供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。

第十四条

信息传递与沟通

物资部负责收集、整理选购 信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。选购 信息一般包含以下内容：

1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部依据需求部门的需求安排编制。

2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部依据集团公司的选购 政策编制。

3、技术信息：包括产品采纳的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由须要部门负责编制后交给物资部。

第十五条

技术沟通

须要技术沟通的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术沟通，物资部对技术沟通的'组织工作负责，需求部门对技术沟通的效果负责。技术沟通后形成技术沟通记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。

在技术沟通过程中，需求部门应会同物资部对参加的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的实力和水平，筛选出参加商务报价的供应商。

第十六条

商务报价

在供应商充分了解和明确选购 信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以实行以下方式取得供应商的商务报价：

1、协商定价

物资部与供应商一一进行协协商价，供应商确定报价后向公司供应书面的《报价表》。物资部依据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。

2、集中竞价

由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参加集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：

1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；

2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员支配后，通知供应商参加集中竞价；

3）确认选购 信息：供应商根据要求参与集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。

4）竞价打算：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。

5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。

集中竞价小组可以依据实际状况公布集中竞价最低价格，支配供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。

6）签署集中竞价结果文件：最终一轮竞价结束后，集中竞价小组依据最终一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参加人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。

第十七条

价格审核

物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对选购 价格进行审核并签批看法。

第十八条

价格审批

价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。

第十九条

通知供应商

公司领导审批后，物资部编制连续编号的《选购 订单》，报物资部经理审核批准后，将《选购 订单》发给供应商，通知供应商根据约定送货。

其次十条

签订合同

公司原则上应与供应商就每一笔选购 签订供销合同。依据实际状况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。

物资部合同管理员依据选购 审批结果，起草合同。需求部门负责供应合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术沟通记录一样。

合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理方法》。

其次十一条

通知收货

与供应商达成供应协议后，物资部将《选购 订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预料送货时间，使其做好收货打算。

其次十二条

验收与交接

物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，详细分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息刚好反馈给物资部。

其次十三条

挂账与付款

供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必需注明《选购 订单》号码，并与《选购 订单》一一对应，不行将多张《选购 订单》的产品混在一起开立发票；

供应商将发票交给物资部选购 员，选购 员依据《选购 订单》和《报价汇总表》进行审核后，根据公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。依据与供应商的约定须要付款时，选购 员填写《付款申请书》，根据公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。

第四章选购 档案管理

其次十四条

选购 文档

物资部应做好选购 文档的档案管理工作，选购 工作中的以下文档应根据选购 订单批次整理归档：

1、物资需求申请；

2、选购 申请；

3、产品商务文件、技术文件，技术沟通记录；

4、报价表和报价汇总表；

5、选购 订单；

6、选购 合同；

7、验收报告。

其次十五条

选购 台账

物资部应建立选购 台账，选购 员将各个选购 阶段的信息记录于选购 台账。物资部可以根据供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对选购 的管理和对选购 信息的利用。

选购 阶段

须要的记录信息

需求安排阶段

需求安排编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；

产品品名、规格、型号、数量、进场起先时间、进场中止时间等。

选购 阶段

供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。

交货阶段

交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；

延误缘由、短缺缘由、质量状况；收货人等信息。

付款阶段

发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。

各个阶段

其他特别事项等

选购 台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一样的应刚好查找缘由并进行处理。

第五章监督与考核

其次十六条

监督

审计部负责参加选购 内部限制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善看法；审计部负责监督选购 执行工作过程，并有权对选购 工作进行检查，依据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。

其次十七条

考核

1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：

1）需求部门提出的需求安排是否精确、需求安排的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否刚好、文本传递是否刚好等；

2）选购 人员的选购 工作是否刚好、选购 产品是否相符、选购 产品交货状况、选购 程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、选购 文档管理、选购 台账管理等。

2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：选购 工作是否刚好精确、选购 程序和纪律的遵循性、选购 文档的管理、台账的管理等。

第六章附则

其次十八条

本制度由公司物资部负责说明。

其次十九条

本制度自公司颁布之日起施行。

物资选购 的管理制度8

1.目的

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资须要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的选购 工作。

3.2总经理负责需选购 物资的复审工作。

4.程序

4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的.请购单的品名、数量、规格、型号等,刚好与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票刚好组织物品的购入,物资到位后,刚好通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

4.2对急购物品,要按运用部门要求的时间刚好选购 (特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格根据《合格选购 商名册》(财务部备案)选择选购 渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期运用需求量,做到安排购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的选购 ,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资运用随时回访,了解物资的运用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,刚好与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购 的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品运用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要刚好报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对选购 工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉肃穆处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面驾驭各种物资的运用性能、运用部位、规格型号等,分析驾驭市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务供应。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对假公济私、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。

物资选购 的管理制度9

物资选购 管理方法

1．目的

为规范公司的选购 行为，降低公司经营成本，特制定本方法。

2．适用范围

适用于物控部选购 人员的选购 及各部门的请购。

3．职责

物控部是《物资选购 管理方法》的归口管理部门。

4．规定

4．1物资选购 安排管理

4．1．1办公用品由管理部选购 后刚好到仓库办理相关的出入库手续。

4．1．2生产部用全部原辅材料、备品备件等均由物控部统一选购 。

4．1．3各部门的选购 物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部依据申请单制定安排，选择合格的'供应商，进行物资选购 。

4．1．4生产用原辅材料由仓库依据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存状况刚好编制选购 申请单，并限定选购 期限；物控部依据选购 申请单编制选购 安排单，部门经理审核，实施选购 。

4．1．5物控部依据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料安排清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制选购 订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。

4．1．6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特殊采纳申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在运用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其运用并对其运用状况进行验证。

4．2物资选购 安排的执行

4．2．1物控部依据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。

4．2．2物控部在选购 时应绽开多方询价、比价、议价、根据货比三家的原则进行选购 。

4．2．3选购 询价获准后，选购 员马上与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

4．2．4买卖合同签字生效后，选购 员按合同交货进度，刚好督促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，马上前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。

4．3物资的验收与入库

4.3.1供应商送货上门

4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《选购 订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库依据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无选购 订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

4.3.2我公司自已提货

4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由选购 人员对接收的物料名称、规格、数