三检制度及检查表格

工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称模板工程检检查内容：（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等（2）模板支撑体系是否满足规范检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等（2）模板支撑体系是否满足规范检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等（2）模板支撑体系是否满足规范检查记录：检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。(3)施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。1.1.2.复检：责任人：技术员；职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全;检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报(专职质检员或技术负责人)并为终检工作做好现场准备。实施程序：(1)班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。(2)现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。(3)复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。1.1.3、终检：责任人：专职质检员或技术负责人；职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实施程序：(1)专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%,在抽检合格后形成最终的质量资料,通知业主现场代表或监理进行最终检查。(2)未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。L2互检责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。1.3交接检责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标。实施程序：(1)现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查。(2)对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序。(3)负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“交接检查表”，与做前一道工序的单位办理相关的交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。要是有签认不全的进行下道工序施工，由做最后一道工序的作业班组承担一切后果。二、质量检验程序工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单元工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序(图2-1)和单元工程质量检验程序(图2-2)。图2-1质量检查程序图单元工程开工图2-2单元工程质量检验程序三、三检制度执行要求：1、严格按有关规范.标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。2、每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并作业班组下发质量检查表。3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确O4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。（基本与检验批检查程序同）5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、交接检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。'三检制’要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从'事后把关'转移到'事前控制'，做到防检结合，实行对工序严格把关。6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。四、项目质量三检制记录表1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料。2、相关人员必须签字，字迹工整。3、记录表格由质检员统一保存；每个工长要负责进行落实。4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。5、本记录表与检验批表格配套使用。五、执行过程中应注意事项在实施过程中我方技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点：⑴在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定；⑵现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等）⑶要有考核方法，要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系。群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好。但群众性自检、互检又需要专检作指导，没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩固和提高。因此，这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任。质量是制造出来的，质量不是检验出来的，这是各企业的共识。要保证完成好品质的工程，就必须抓好施工现场品质管理。现场品质管理是指生产施工第一线的品质管理，即从原材料进场至工程竣工投产的整个施工过程中所进行的质量管理。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题：工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心，专检员专心，层层把关。对待缺陷，采取“三不”政策:不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态。对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，把结果公布，再向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修，降低施工现场质量成本。从而让监理及业主对工程质量充满信心，让公司更具竞争力。项目工程三检制度及检查表格施工过程中应严格执行“三检〃制度,形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据.三检制度指“自检、互检、交接检”：自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查,要求按工程/工序的100%频率进行。互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进行。.交接检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于5096,重点、关键、隐蔽工程应10096专检。工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称混凝土工程lj检检查内容：（1）混凝土坍落度（2）混凝土型号<3）混凝土平整度<4）混凝土标高是否精确检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复心□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）混凝土坍落度（2）混凝土型号<3）混凝土平整度<4）混凝土标高是否精确检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）混凝土加落度（2）混凝土型号<3）混凝土平整度（4）混凝土标高是否精确检查记录：检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标工程部位工序名称明挖主体结构钢筋工程自检检查内容：1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等；3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。自检人： 检查时间：>1.检检查内容：1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等；3、纵向钢筋间距、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：交接检检查内容：1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头面积百分率等；3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格本工程/工序专检合格,并于年月口报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程部位工序名称明挖主体结构模板工程检查内容：1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于自2、模板支撑体系；3、止水钢板的设置等。年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：检检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档,下同.自检人:检查时间:检查内容：1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于互2、模板支撑体系；3、止水钢板的设置等。年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于年月日报监理工程检师到场检查。□不合格处理情况：检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）复检人:检查时间**检查内容：1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；检查结果：□合格本工程/工序专检合格,并于2、模板支撑体系；年月日报监理工程师到场检查。交3、止水钢板的设置等。□不合格接处理情况：检检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）专检人:检查时间**施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程工程部位工序名称明挖主体结构混凝土工程自检检查内容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型号；检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：□合格经班组自检本工序合格,并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。自检人： 检查时间：II.检检查内容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型号；检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：交接检检查内容：1、混凝土塌落度：2、混凝土型号；检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称钢筋绑扎工程检检查内容：（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录：检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称XPS保温板及C20碎找坡层自检检查内容：（1）基层是否干净（2）保温板铺设是否规范（3）钢筋型号及间距（4）碎浇筑找坡及上翻高度检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）险浇筑找坡及上翻高度（2）碎收面情况检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）碎浇筑找坡及卜一翻高度（2）验收面情况检查记录:检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称屋面聚氨酯防水涂层检检查内容：（1）基层清理是否达到施工条件（2）聚翅酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上翻高度检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上翻高度检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上.翻高度检查记录：检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称屋面水泥砂浆找平层检检查内容：（1）1:2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料（2）根据图纸地漏找坡（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）检查记录：检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：自检人： 检查时间：复检检查内容：（1）1:2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料（2）根据图纸地漏找坡（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）检查记录：检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。□不合格处理情况：复检人： 检查时间：专检检查内容：（1）1:2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料（2）根据图纸地漏找坡（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）检查记录:检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。□不合格处理情况：专检人： 检查时间：工程名称：南城都汇商住项目第六期