收银员管理制度(13篇)

收银员管理制度（13篇）1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；

3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。

8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。

9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价状况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员治理制度篇2

1、收银员必需有担保或押金。

2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。

3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。

4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。

6、单据治理

（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号治理，由收银员到财务室签字领取并保存。

（2）当天上班后，由效劳员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

（3）当日下班前，效劳员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，效劳员签字确认，缺一联罚款100元。

（4）收银员应于其次天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发觉问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，其次天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

8、当日业务完毕后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发觉现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同担当责任，补足短缺金额。

收银员治理制度篇3

对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由酒店推举、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，喜爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的根本素养，反响灵敏，具备根本的动手操作力量，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟识本岗位的工作流程，做到标准运作；

2、娴熟把握操作技能，确保结帐、收款的准时、精确、无误；

3、做好开业前的各项预备工作，确保收银工作的顺当进展；

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，准时验钞，对支票要核实相关内容，削减酒店风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额精确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必需相符；对退票、废票要准时更正。

8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发觉问题准时查找，避开损失。

收银员培训内容

1、凯亚后宫商务会所规章制度；

2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责；

3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程；

4、识别假币的各种方法；

5、现金治理制度、支票治理制度、发票治理制度；

6、开据发票的标准要求及实际操作；

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用；

8、点菜宝系统根本原理，维护要点；

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的预备工作：

1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满意结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常，如有特别应立刻调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应准时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常，发觉问题准时解决。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以干净的工作环境和饱满的工作热忱迎接开业。

二、进入工作状态：

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过效劳员交给顾客，便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4、顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打动身票通过效劳员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必需经店长或店长授权人签字确认。

收银员治理制度篇4

第一条、按时上班打卡、穿戴干净、检查个人仪容仪表、做好岗前预备工作。

其次条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进展验钞操作，防止收到假钱。

第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗

第四条、每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，须照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞

第五条、严禁收银员私自挪用公款，假如违反者不但扣除当月奖金而且会赐予经济惩罚。若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条、当承受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理核对资料。

第七条、全部从事收银员工作岗位的人员需要爱惜和妥当保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。

第八条、积极的去完成上级所安排的其他工作任务，在遇到突发状况应向经理通知，以准时处理。

第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。

第十条、收银在处理签单时必需保证客人将以下要素填写完毕：

1、真实姓名

2、工作单位

3、电话号码

4、签单的大写金额

第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必需保证客人将以下要素：

1、免单理由

2、授权人签字

3、老板签字、收银员处理免零时必需有经理或以上治理人员授权签字，方可生效。

第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必需拓号并请持卡人签字，签字内容必需是本持卡人的真实姓名（全名）。

第十三条：上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班治理人员特同意状况除外。

第十四条：营业时间内任何人不得进入收银工作台。如有其他工作人员强行进入，收银员未进展驱除。并追究当班员工责任。

第十五条、当班营业完毕时，仔细核对报表与实收数是否全都，做好交班工作，仔细填写交款清单，钱款与清单全都，与财务人员交接时必需双方签名。

第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。

收银员治理制度篇5

1、有剧烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。

2、严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人供应精确、快捷、礼貌的优质效劳。

3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。

4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的预备及清洁工作。保持桌面的整齐、洁净。

5、把握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。

6、精确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；

7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必需由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人担当。

8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必需准时上交，特别状况需向治理人员汇报，做到款帐相符。

9、周转备用金必需每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。

10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发觉赐予开除并赔偿经济损失。

11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必需暂离岗位，经店长同意，应留意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

13、工作时间不得携带私人款项上。

14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必需依据充分方可。

15、娴熟把握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；仔细识别现金真伪，发觉假钞应马上退还该效劳员向客人解释并调换。

16、承受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。

17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入状况、资料、程序及有关数据；

18、必需严格按指定的收银折扣、治理人员签字权限操作（如有超出准时提示），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

19、娴熟把握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到准时上交。

20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。

21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。

22、把握发票、收据的正确使用方法。

23、仔细填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

24、收银员应仔细整理好每日帐单，避开单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。

25、收银员在营业完毕后，应仔细核对好当日营业收入款，必需仔细核对报表数与实收数是否全都，如消失短（长）款，应准时查明缘由，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他缘由造成的或未查明缘由的，报财务部，经财务部查明后处理。

26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与效劳员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；

27、精确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭露，起到有效的监视作用。

28、爱惜及正确使用各种机械设备（如电脑、发票机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

30、积极参与培训，积极完成上级安排的其他工作。

收银员日常用语

一、常用的待客用语

收银员与顾客应对时，应站立效劳将“请”“感谢”“对不起”随时挂在口外边，还应把握以下用语：

1、欢送光临∕您好！（当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不行盯视顾客，应用眼睛的余光观看顾客，当段不行斜视）

2、对不起，请您稍等一下。（欲离开顾客，为顾客做其他效劳时，必需先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内）

3、对不起，让您久等了。（当顾客等待一段时间时）

4、是的”∕好的∕我知道了∕我明白了。（顾客在表达事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必需有所表示）

5、感谢！欢送下次光临，请拿好您的物品。（当顾客结完帐时，必需感谢顾客的惠顾）

6、您好，您总共消费了xxx元（询问刷卡还是付现金，同时推卡），您好收您xxx元，您好找您xxx元请收好。（为顾客做结账效劳时，肯定坚持唱票作业，并对大钞进展查验）

7、当顾客出示会员卡、储值卡、优待券，结账时，一种状况是提示顾客“请问您有带xxx卡吗？”或“请问您是会员吗，本店对会员有特备优待，当结完帐时，应说“找您xxx元，请一起收好您的xxx卡，欢送您的光临，请走好”。（留意卡券的使用规定和时间限制）

二、接听电话

电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告知对方：“xxx酒店，您好”。常常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。（订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录准时回访，并准时通知领班）

收银员治理制度篇6

1、来宾只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必需由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

2、款待费、减现金、款待票必需说明缘由并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必需让前厅经理或值班经理签字，并且来宾还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如消失假币，由当班收银员负责。

7、优待卡、贵宾卡必需让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、来宾结帐后，通知前厅顾导员为来宾取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

9、手工记录的贵宾卡，根据卡号由来宾在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后准时收回，并在本上做好记录。

10、钥匙牌必需每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。消失问题由盘点时的当班收银员负责。

收银员治理制度篇7

1、当客人到牌室打牌消费，收银员接到效劳员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开头消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由效劳员开出酒水单，注明客人的消费工程、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。推举：规章制度

3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。

4、免费接待：依据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在其次天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格根据单据使用治理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。

6、当班营业完毕后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

收银员治理制度篇8

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证治理员领取。收银员在当班完毕后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清晰。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证治理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。

2、设置“游泳馆登记表”。推举：规章制度

序号：是根据当天客人消费的次序进展排号；

类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；

号码：指客人使用的票或卡的号码；

数量：指客人共消费了多少人次；

金额：指销售不同票或卡的不同价格；

卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；

衣柜号码：指由康乐效劳员发给客人的衣柜钥匙的号码；

进馆时间：指客人进馆时间；

客人签名：指年卡客人消费时客人签名；

核对签名：指由康乐领班以上人员，证明年卡客人或免费接待客人的核实签名；

备注：指记录特别状况的注解。

留意：本表一式两联，当天营业完毕后，由收银员和康乐部进展核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。

3、康乐收银员要仔细填写当班销售及受理票和卡按表中内容，留意票和卡的号码以及卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐效劳员保管发放，康乐效劳员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对比收银员填写的票或卡填入表中。

5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班完毕后，将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，假如客人没签名，必需由康乐部当值领班以上人员签名证明。

7、免费接待：依据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在其次天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室效劳员将客人衣柜钥匙交到效劳台效劳员处，在双方交接钥匙时，必需办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监视作用，并在表上签名证明；当天营业完毕后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。

9、当班营业完毕后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

收银员治理制度篇9

1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将其次联交球馆效劳员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

2、球馆效劳员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。

3、假如客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆效劳员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能赐予连续消费。

4、客人打完球后，球馆效劳员在“押金收条”上注明完毕时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的其次联交给收银员结帐。

5、收银员接到球馆效劳员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，依据客人的消费工程及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必需一起填写，不得分别填写。

6、假如客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面治理人员签名证明后，交收银员办理退款手续。

7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必需联码使用，填写时必需按单据内容及客人消费工程标准填写，不得随便修改及作废单据。修改或作废结算单必需由收银员写明缘由，并由厅面治理人员及收银领班以上人员证明。

8、免费接待：根据宾馆制订的免费接待方法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在其次天将手续补齐后，交财务审计处审查；假如不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

9、客人购置月卡、优待卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业完毕后，将赠票交财务审计核对审查。

12、当班完毕营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

收银员治理制度篇10

1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；

3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。

8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。

9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价状况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员治理制度篇11

一、关于收银员考勤治理规定。

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进展考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参与晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的依据状况进展严峻处理。

2、收银员休假、请假必需提前一天填写请假审批单，按部门领导审批挨次签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特别状况需开具证明）。

3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1、上班期间必需统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，制止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，制止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员制止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

三、关于收银员岗位职责的规定。

1、收银台内卫生要洁净、干净，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热忱、急躁和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客效劳，答复顾客询问，收银员不得以任何理由与顾客发生争吵。

3、工作仔细细致，具有良好的计算、区分假币、点钞力量，收款时要唱收唱付，快速、精确收取货款、录入展厅及顾客信息，标准操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡胜利后必需亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要留意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停效劳，敬请见谅”的告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入状况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼

3、如遇特别状况，再临时调动收银员替班到岗。

五、关于收银员到岗交接班的规定。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清晰，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免消失展厅错进、货款金额漏收等状况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

六、属于收银员违纪行为的相关规定。

1、上班时串岗、扎堆谈天；

2、长时间接打私人电话；

3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

4、未履行岗位职责，给公司造成稍微损失；

5、未经公司批准终止工作、擅自脱离岗位；

6、工作期间睡觉、谈天、看电影等；

7、工作态度恶劣、污辱他人；

8、因效劳态度不好导致顾客向公司投诉；

9、私自索取他人礼物或回扣；

10、泄露营业收入及财务机密。

收银员治理制度篇12

吧台收银员治理：

(一)吧台人员的任用实行在培训的根底上竞争上岗的方法。财务部每季在效劳生中定期举办吧台业务培训班，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部打算上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必需听从安排。下岗的吧台员重新上岗，也必需通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政治理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部掌握，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必需通知财务部进展交接，交接完毕并无问题前方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必需办理登记手续，妥当保管。

2.结算单在使用时必需联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必需全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上治理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.全部单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清楚，计算精确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特别状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证明。

5.依据结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台效劳生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，效劳生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，效劳生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由效劳生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由效劳生将其中一联返交转交方，如有客观状况应由转交方向接收方交接清晰，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进展全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账治理

1.与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员依据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上治理人员同意并签字担保