化工厂质量手册

.PAGE.-..-可修遍-质量手册企业概况**x化工厂位于省**x市河溪镇，紧靠319国道，交通十分便利。**x化工厂以生产电解金属锰为主，其前身是河溪镇新寨潭村的村办企业，一直以来开展缓慢。1998年**x并购该厂后成为**x的下属企业，其性质为国有企业。**x化工厂主要从事电解金属锰的生产销售，兼营生产电解锰的原辅材料等。占地面积30000平方米，现有员工133人，其术人员有30人，管理人员6人。工厂建有两条生产线，年产电解金属锰3000吨，其中出口销售1000多吨。1998年在小学检验检疫局注册，2004年3月在**省商务厅取得自营进出口经营权，2005**x化工厂在电解锰行业中属很小的企业，如何在剧烈的市场竞争中求生存、求开展？根据本企业的实际情况我们提出了打造中国"最精致的电解锰厂〞。我们的质量方针就是"注重细节，力求完美，小巧精致，超越期望〞。**x化工厂2006质量方针质量方针方针容，注重细节，力求完美，小巧精致，超越期望方针解释细节决定成败，本企业的所有生产活动都要注重细节，每一个细节都要力求完美。用细节的完美打造一个小巧精致的电解锰企业，用精致来超越顾客的期望值。质量目标产品〔电解锰中Mn≥99.7％〕合格率99％，产品出厂合格率100％，合同履约率100％，顾客满意率100％。质量措施细化质量目标细化生产工艺细化管理制度提高质量意识职责权限和沟通1目的规定本企业与产品质量有关的部门和人员的职责权限，相互关系及部沟通方式，以确保质量管理体系有效运作。2适用围适用于本企业与产品质量有关的部门和人员。3职责总经理主管、副总经理协管、办公室归口管理、相关部门配合参与。4控制要求4.1职责和权限4.4.2主要岗位职责4.负责本企业的总体规划及开展方向。制定和发布本企业的质量方针和质量目标。主持建立质量管理体系，配置所需资源，确保部沟通。批准质量手册和质量方案。审批质量管理组织机构设置，任命各部门负责人。审批产、供、销的合同及资金流动。主持销售部的全面工作，对产品质量合同负责。4.协助总经理组织建立，实施和改良质量管理体系。监视质量管理体系运行情况和持续、改良需求。组织编制质量筹划和质量方案。审核质量手册，批准程序文件、管理文件、质量记录和外来文件，并负责和质量管理体系有关事宜的外部联系。审批采购物质合格供方评定选择。审批原材料、设备、零配件的采购方案，以及根底设施的增补、维修方案、工作环境的控制。主持供给部全面工作，保证生产所需供给正常。4.负责全面生产管理工作，主管生产设计和开发以及生产过程控制，确保各项工作、产量、质量方案的完成。负责各项管理制度的具体落实到位。负责本企业的各种资源的合理分配及充分利用。负责生产数据分析、纠正措施、预防措施、持续改良的控制。主持生产科的全面工作，保证本企业生产生活顺利进展。4.负责质量管理体系所有文件及资料的编制、保存、管理等工作。协助监视质量管理体系的正常运行、各管理制度的实施情况。负责行政、后勤、综治、计生以及联系外部事宜等工作。负责员工人事档案管理、人员招聘及人员培训工作。负责企业文件宣传工作。主持质管部全面工作。资源提供1目的为QMS有效实施和持续改良确定并提供资源。2适用围适用于企业从生产到效劳的各个过程的资源提供。3职责人力资源由办公室主管、生产根底设施维修、增补由副总经理主管，生产设备、工作环境由生产厂长主管，其他相关部门配合参与。4控制要求4.1企业为实施、保持和改良QMS的各个过程有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。4.2所提供资源包括：人力资源、根底设施、工作环境等。4.企业根据员工的教育、培训、技能和经历安排所需的工作岗位。确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。提供培训或采取其他措施以满足这些需求。评价所采取措施的有效性。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献。4.企业应确定，提供并维护为到达产品符合要求所需的根底设施。根底设施包括：建筑物，工作场所和相关的设施。过程设备，包括硬件和软件。支持性效劳〔如运输或通讯〕。4.本企业应确定和管理为到达产品符合要求所需的工作环境，工作环境的要求应到达如下标准：工作环境应通风、物品摆放应整齐、有序。工作环境应有足够的照明。工作环境应保持清洁卫生。产品实现的筹划1目的对产品实现过程进展筹划，以满足顾客及有关法律法规的要求。2适用围适用于产品实现过程的筹划。3职责生产厂长主管、生产科归口管理、相关部门配合参与。4控制程序4.1本企业筹划开发产品实现所需的过程，产品实现过程的筹划应与企业的QMS其它过程的要求相一致。4.2在对产品实现进展筹划时，企业应确定以下方面的适当容；产品的质量目标和要求。针对产品确定过程、文件和资源的需求。产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准那么。为实现过程及其产品满足要求，提供证据所需的记录。产品筹划的输出形式应适合于本企业的运作方式。与顾客有关的过程1目的根据顾客和法律法规的要求，识别和评审产品有关的要求，确保本企业有满足要求的能力，并与顾客保持良好的沟通。2适用围适用于产品合同或订单的签订。3职责总经理主管、销售部归口管理、相关部门配合参与。4控制要求4.1企业应识别确定产品有关要求，这些要求包括：顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动的要求。顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求。与产品有关的法律法规要求。公司确定的任何附加要求。与产品有关的要求的评审。4.4.4.产品要求得到了规定。与以前表达不一致的合同或订单要求已予以解决。企业有满足合同或订单要求的能力。4.4.4.4.3顾客沟通企业应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排。a产品信息。b问询、合同或订单的处理，包括对其修改。c顾客反响，包括顾客投诉和抱怨。采购1目的确保采购的产品符合规定的质量要求，以保证本企业向顾客提供的产品能够满足顾客及有关法律法规的要求。2适用围适用于生产原材料、成品包装物等物资的采购。3职责生产厂长主管，供销部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1采购过程企业应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的方式和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。企业应根据供方提供满足本企业需求的产品的能力评价和选择合格供方。按照本企业的制定选择、评价和重新评价的准那么，评价的结果及根据评价采取的必要措施的记录应予以保持。4.2采购信息采购文件应清楚说明拟采购产品的信息，适当时应包括：产品、程序、过程、设施和设备的批准要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求；采购文件在使用前由生产厂长对其采购要求充分性、适宜性进展审核，报副总经理批准后实施。4.3采购产品的验证本企业建立和实施对采购的产品检验或验证的活动，以确保采购的产品符合规定要求。当企业或顾客提出在供方的现场实施验证时，本企业应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法作出规定。生产和效劳提供的控制1目的企业对生产和效劳提供的过程进展控制。2适用围适用于生产和效劳提供过程的控制。3职责生产过程控制由生产厂长主管，生产科归口管理，放行交付和售后效劳由总经理主管，销售部归口管理。4控制要求企业应在筹划和受控的条件下进展生产和效劳提供，受控条件包括：获得表述产品特性的信息。编制相应的作业指导书。使用和维护适宜的生产和效劳提供设备。获得并使用适宜的监视与测量设备。实施监视和测量。放行、交付和交付后活动的实施规定。标识和可追溯性1目的对产品和产品监视、测量状态进展标识，防止混淆，必要时可实现追溯。2适用围适用于原材料、中间产品、成品及成品交付全过程。3职责副总经理主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1本企业应以适当的方式在生产和效劳实现的相关过程中标识产品。4.2本企业应根据监视和测量要求标识产品的监视、测量、检验或试验状态。4.3当有可追溯性要求时，企业应控制和记录产品唯一性标识。产品防护1目的确保产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程中，不损坏变质。2适用围适用于本企业所有的原材料、中间产品、成品及顾客财产的搬运、贮存、包装、防护和交付。3职责副总经理主管，原材料由供销部归口管理，成品由销售部归口管理，其它部门配合参与。4控制要求4.1从产品采购、部加工直至放行交付到预定的交货地点所涉及所有阶段，本企业对产品或其组成局部符合性采取防护措施，防止产品变质、损坏或错用。4.2防护围包括标识、搬运、包装、贮存和保护，对特殊产品：如硫酸、液氨等将采取特殊防护措施。监视和测量装置的控制1目的确保监视和测量装置处于受控状态，保证所使用的监视和测量装置的测量不确定度且能满足监视和测量的要求。2适用围适用于本企业与产品质量有关的所有监视、测量装置。3职责生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1本企业确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，以确保产品符合规定要求。4.2本企业应建立监视和测量过程，明确监视、测量方式。4.3影响产品质量的测量设备其控制要求如下：依据规定的周期或在使用前，对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进展校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。必要时进展调整或再调整。进展标识，使其校准状态得到确定。防止可能使测量结果失效的调整。防止在搬运、维护和贮存期间受到损坏和失效。形成并保持校准的记录，记录应保持清晰，易于识别和检索。4.4当后来发现装置偏离了校准状态时，那么应评价以往测量结果的有效性并予以记录，企业应对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和检验结果的记录应予保持。4.5所产生的质量记录按"质量记录控制程序"进展控制。过程的监视和测量1目的保证质量管理体系过程处于受控状态。2适用围适用于质量管理体系过程的监视和测量。3职责生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1本企业采用管理评审、统计分析、方针目标考核、日常监视检查等适宜的方法，对质量管理体系过程进展监视，并在可行时进展测量。4.2这些方法应能证实过程到达所筹划结果的能力。4.3当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。产品的监视和测量1目的保证在产品实现及产品放行过程中产品的质量处于受控状态。2适用围适用于产品实现过程中产品的质量检测及产品的放行。3职责生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1本企业监视和测量产品的特性,以验证采购产品、中间产品和成品的要求得到满足。4.2对产品的特性的监视和测量进展筹划，依据筹划结果，在产品实现过程中的适当阶段实施监视和测量。4.3产品符合接收准那么的证据应予以记录，并确保质量记录的标识贮存、保护、检索、保存期限和处置得到控制。记录应说明负责产品放行的授权者。4.4除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否那么，在所有规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付效劳。不合格品的控制1目的对不合格品进展控制，以防不合格品未经处置而使用或交付。2适用围适用于原材料、中间产品、成品包装和成品的不合格控制。3职责副总经理主管，生产厂长协管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1本企业确保不符合要求的产品得到识别并予以控制，以防止其非预期使用和交付，编制"不合格品控制程序"以规定对不合格品控制和处置的职责和权限。4.2本企业对不合格品采取以下措施：采取返工、返修、降级等措施，消除发现的不合格。经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，方可让步使用或放行。采取措施，防止不合格品原预期的使用或应用。4.3保持不合格的性质和随后采取的任何措施的记录，包括批准的让步记录。4.4在不合格品得到纠正之后，应对其再次进展验证，以证实符合要求。4.5当在交付后或开场使用以后才发现产品不合格时，组织应对不合格所造成的后果采取适当的措施。如调换、降级、让步处理、召回等。4.6所产生的记录按"质量记录控制程序"进展控制。数据分析1目的为质量管理体系的实施、保持和持续改良其有效性提供依据。2适用围适用于质量体系运行过程中对各种信息、数据、记录的收集、整理和分析，包括统计技术的应用。3职责生产厂长主管，生产科归口管理，各部门配合参与。4控制要求4.1本企业应确定、收集和分析适当的数据，以正式质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进展质量管理体系有效性的持续改良。4.2这些数据包括来自监视和测量结果及其它相关来源的数据。4.3数据分析应提供以下有关方面的信息。顾客满意。与产品要求的符合性。过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的时机。供方信息。改进1目的通过持续改良确保产品质量，实现顾客满意。2适用围适用于质量管理体系运行中的持续改良。3职责副总经理主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。4控制要求4.1持续改良。本企业通过利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审来促进质量管理体系有效性的持续改良。4.2纠正措施4.4.4.评审不合格〔包括顾客投诉〕。确定不合格的原因。评价确保不合格不再发生的措施的需求。确定和实施所需采取的纠正措施。记录所采取的纠正措施及其实施结果，以提供纠正措施符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。评审所采取的纠正措施。4.3预防措施4.4.4.识别潜在的不合格极其原因。评价防止不合格发生的措施的需求。确定并实施所需的措施。记录所采取的预防和实施措施结果，以提供预防措施符合要求和有效运行的证据，记录应保持清晰，易于识别和检索。评审所采取的预防措施。...PAGE.程序文件..质量控制点有效参数原材料碳酸锰粉：含量不低于16％；目度为80～95％过100目筛；不含其他夹杂物为合格品，否那么为不合格品。二氧化锰粉：含量不低于20％，目度为90％以上过100目筛；不含其他夹杂物为合格品，否那么为不合格品。硫酸：含量95％以上为合格品，否那么为不合格品。二氧化硒：含量98％以上为合格品，否那么为不合格品。以独立供货方一日为一批检验原材料。工序控制参数反响锅：Mn≥33％；(NH4)2SO4≥80％；铁：微；重金属：无；PH值6.4～7。高位池：Mn≥33％；(NH4)2SO4≥80％；PH值6.4～7；硒≥0.02％。电解槽：Mn：l1～15％；槽温：40℃～50℃；PH值:6.4～7.5阳极液：Mn：ll～15％；〔NH4〕2SO4≥80％；H2SO4≥30％。成品一级品：Mn≥99.7％；C≤0.04％；S≤0.05％；P≤0.005％；Fe≤0.012％；Si≤0.005％；Se≤0.08％。二级品：达不到一级品标准的为二级品。特殊情况可另行议定合格标准，但必须符合国家标准。生产工艺质量控制图AB合格液电解压滤AB合格液电解压滤包装抽样分级剥离洗板阳极液包装抽样分级剥离洗板阳极液原材料化合原材料化合EEEEC出槽清洗钝化清洗烘干C出槽清洗钝化清洗烘干DD抛光抛光入库入库说明：A控制点主要控制：原材料品位B控制点主要控制：锰、锰硫铵、PH值、重金属C控制点主要控制：槽锰、PH值、槽温D控制点主要控制：锰、硫酸、硫铵E控制点主要控制：产品硫含量图例：工序名称阴极板走向工序走向溶液走向文件控制程序1目的：对与质量体系有关的所有文件进展控制，确保质量体系的有效运行和各部门、各场所使用的质量管理体系文件均为受控有效版本。2适用围：本程序适用于质量管理体系涉及的所有文件〔包括外来文件〕的控制。3职责：办公室负责文件归口管理，其它相关部门配合参与。4控制程序4.1分类质量手册程序文件管理文件其他质量文件：质量记录及质量方案等4.2编制与审核4.4.4.4.3批准和发放4.4.4.4.4文件的发放围4."质量手册"发至本企业车间主任一级，经管副总经理批准，可适当扩大发放围。非受控的质量手册，经总经理批准，可以给顾客，上级有关部门等。4.程序文件汇编本，发至本企业车间主任一级。程序文件单行本，根据实际需要，由办公室批准发放围。4.由办公室视情况确定部发放围。4.5质量体系文件的保管4.4.4.4.4.6文件的复制、借阅4.4.4.4.7外来文件的控制4.4.4.4.4.8对承载体不是纸的文件〔如电子媒体〕的控制，除多留备份外，应参照上述规定执行。质量记录控制程序1目标对质量记录进展控制和管理，提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。2适用围适用于本企业所有质量记录的控制。3职责3.1质管部负责质量记录的归口管理。3.2各职能部门负责其职能围有关质量记录的编制、填写、归档和保存处置。4控制程序4.1质量记录的产生4.4.4.2质量记录的要求4.4.4.4.4.4.3质量记录的收集、归档和保管。4.4.4.4.4严禁无关人员复制或查阅质量记录。4.4.4.5质量记录的销毁超过保存期或其他特殊情况需要销毁的质量记录，由保管员填写"质量记录销毁清单"，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁。各级各类员工岗位职责1目的规定本企业各质量部门的质量职责、权限及相互关系，以保证质量方针和目标的实现。2适用围适用于本企业所有与产品质量有关的管理，执行及验证部门和人员。3职责3.1总经理负责本职责的制定。3.2副总经理负责协调，催促本规定的实施。3.3办公室负责各级人员质量职责的检查和监视。3.4生产厂长负责具体落实。3.5各职能部门负责各自职责的实施。4职责规定4.1总经理负责本企业的总体规划及开展方向。制定和发布本企业的质量方针和质量目标。主持建立质量管理体系，配置所需资源，确保部沟通。批准质量手册和质量方案。审批质量管理组织机构设置，任命各部门负责人。审批产、供、销的合同及资金流动。主持销售部的全面工作，对产品质量合同负责。4.2副总经理协助总经理组织建立，实施和改良质量管理体系。监视质量管理体系运行情况和持续、改良需求。组织编制质量筹划和质量方案。审核质量手册，批准程序文件、管理文件、质量记录和外来文件，并负责和质量管理体系有关事宜的外部联系。审批采购物质合格供方评定选择。审批原材料、设备、零配件的采购方案，以及根底设施的增补、维修方案、工作环境的控制。主持供给部全面工作，保证生产所需供给正常。4.3生产厂长负责全面生产管理工作，主管生产设计和开发以及生产过程控制，确保各项工作、产量、质量方案的完成。负责各项管理制度的具体落实到位。负责本企业的各种资源的合理分配及充分利用。负责生产数据分析、纠正措施、预防措施、持续改良的控制。主持生产科的全面工作，保证本企业生产生活顺利进展。4.4办公室主任负责质量管理体系所有文件及资料的编制、保存、管理等工作。协助监视质量管理体系的正常运行、各管理制度的实施情况。负责行政、后勤、综治、计生以及联系外部事宜等工作。负责员工人事档案管理、人员招聘及人员培训工作。负责企业文件宣传工作。主持质管部全面工作。4.5销售部部长负责经营管理，主管销售合同、放行交付工作。负责收集市场信息，分析市场走向等工作。组织对成品销售过程中合同的评审。负责售后效劳，收集反响信息。负责顾客沟通、顾客满意度测量。4.6供给部部长主管原材料、设备、零配件、成品包装等物资的采购方案的编制和汇总。负责组织采购合同的编制、评审、签订和实施。组织对原材料、入库成品包装标识，出现不合格品进展追溯工作。组织采购物质合格供方的评定。负责原材料市场价格、信息的收集整理工作。4.7质管部部长负责生产过程中的监视和测量控制以及不合格控制。负责产品标识和可追溯性控制及产品维护。负责监视和测量装置的使用、维护、保养、校正和检验、编制和实施计量器具周检、维修方案。对不合格品〔项〕进展跟踪，负责质量事故的调查和处理。负责产品标识、封识、批次、监重的管理。主持配制标准溶液及状态标识。作好持续改良工作。4.8生产科科长负责组织生产方案，统计及设备检修方案的编制和实施。组织编制技术改造，工艺更改方案。组织对生产过程控制，纠正和预防措施的实施。负责编制本部门所需设备，零配件的采购申请。制定工艺标准，操作规程，建立工序，控制检测点。检查生产车间工艺指标执行情况。负责生产设备的管理。负责供水、供电质量的协调工作。负责生产事故的调查处理。负责生产过程的日常协调管理工作。4.9财务部长负责全厂会计核算及财务管理。搞好年度财务决算和财务分析工作。平衡资金使用管理、确保资金满足生产需要。对报销票据进展审核。4.10出纳员负责做好本企业现金收支工作，平衡资金。随时掌握了解资金使用情况和银行现金储藏情况，保证资金满足生产需求。做好资金申报方案。协助完成其他事务工作。4.11材料会计负责本企业材料核算工作。负责缮制本企业相应材料报表和统计表。4.12采购员按批准的采购方案，按质按量采购物资。配合验证采购物质合符质量及规格要求。对不合格品进展处理或退货。4.13环保管理人员认真贯彻执行国家有关环境保护、锰污染治理等方面的方针、政策、法令、法规以及上级的指令和决定。负责起草本企业环境保护、清洁生产等工作的管理制度、标准。负责监视检查本企业新建、改建、扩建工程的环境保护、工业卫生"三同时〞的执行。负责对渣场、污水处理设施、污水排放、冷却水使用及回收等的定期监测、和建档工作。负责对废水处理、废渣排放及全厂综合卫生的检查工作。负责制定本企业环境保护方面的文件及宣传贯彻、修订、存档工作。负责对全厂环保工作的考核、评估工作。完成领导交办的其它工作。4.14报检员负责产品出口的报检活动。协助搞好质检的其它各项工作。4.15车间主任按"车间主任管理制度"执行。4.16各级班长按"班长管理制度"执行。4.17投料工

按"投料岗位管理制度"执行。4.18化合工按"化合岗位管理制度"执行。4.19抽液工按"抽液岗位管理制度"执行。4.20压滤工

按"压滤岗位管理制度"执行。4.21调、守槽工按"调、守槽岗位管理制度"执行。4.22出槽工

按"出槽岗位管理制度"执行。4.23清槽工

按"清槽岗位管理制度"执行。4.24剥离工

按"剥离岗位管理制度"执行。4.25抛光工

按"抛光岗位管理制度"执行。4.26洗板工

按"洗板岗位管理制度"执行。4.27机修工

按"机修岗位管理制度"执行。4.28计量工按"计量岗位管理制度"执行。4.29配电工

按"配电岗位管理制度"执行。4.30抽水工按"抽水岗位管理制度"执行。4.31杂工按"杂工岗位管理制度"执行。4.32保管员按"保管岗位管理制度"执行。4.33专责平安员按"平安员岗位管理制度"执行。4.34门卫按"门卫岗位管理制度"执行。4.35洗布、补缀工负责隔膜袋压滤袋的清洗工作，压滤布必须在压滤房现场交接点数，并保证正常供给。滤布应清洁、枯燥、柔软。补缀破损袋子。维护和保养缝纫设备。负责场地清洁卫生。采购和合格供方评定选择控制程序1目的对采购过程和合格供方评定选择进展控制，确保所采购的原材料、成品包装物符合规定要求。2适用围3职责3.1供给部负责原、辅材料的采购申请，编写采购方案，采购合同并实施采购。3.2供给部负责对供方的调查和推荐。3.3总经理和质管部及相关部门参与供方的评定。3.4质管部及相关部门负责采购物资的验证。4控制程序4.1采购物资的分类4.A类物资：矿粉、二氧化锰粉B类物资：二氧化硒、重铬酸钾、福美钠、水玻璃、磷酸、硫酸、液氨、成品包装等C类物资、其它辅助材料。4.2合格供方的评定。4.供给部对原合格供方先作出正确的评价。评价容：质量合格率，价格适宜性，费用开支，交付及时率及效劳质量。供给部继续评定为合格供方，并及时反响信息，不合格采取降级或取消合格供方资格。4.4.供给部根据市场调查，选择适宜的侯选供方。质管部按"产品监视和测量控制程序"对所送样品进展检验。第一次送样检验不合格，可以进展第二次送样，如连续两次送样检查不合格，由质监部取消其候选供方资格。样品检验合格后，由质管部报副总经理，由经总经理批准后成为合格候选方。4.2.供给部调查推荐供方，质管部审核后报副总经理批准。供给部与候选供方签定合同采购货物，购进的货物按"产品监视和测量控制程序"进展检验。质管部检验合格后，报副总经理批准成为合格供方。4.人员验证。4.3合格供方的监控4.34.3.2A、B两类物资因质量问题连续两次或月累计两次出现不合格4.4合格供方档案与质量记录由质管部按"质量记录控制程序"管理。4.5采购方案的编制、审批供给部根据生产科的"材料、配件采购申请表"及原辅材料库存情况报生产厂长审核，副总经理批准。4.6"材料、配件采购申请表"的容采购物资的名称、规格、数量、产地或厂家，供方名称及其采购数量、交货期限，必要时需说明容。4.7采购合同确实定供销部根据"材料、配件采购申请表"签定"购销合同"，并由副总经理审批后实施采购。4.8采购的实施供给部选择适合的供方实施采购，合格供方的选择按"采购和合格供方评定选择控制程序"进展。4.9采购物资的验证质管部对入库物资按"产品监视和测量控制程序"进展检验，合格的入库，不合格的按"不合格品控制程序"处理。必要时，质管部派人到合格供方货源处验证，供给部协助，验证容及产品放行方式应在合同中明确规定。顾客提出到供方货源处和供方处验证时，质管部和供给部应积极配合，但顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.10采购合格的变更当采购合同需要变更时，供给部负责与协调签订书面"购销合同变更协议书"，明确变更容和要求以及合同变更造成的遗留问题的处理，副总经理审批执行。4.11采购文件和质量记录按"质量记录控制程序"进展控制。生产过程控制程序1目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进展有效控制，确保生产过程处于受控制状态。2适用围

适用于从原材料投入到成品产出的整个生产过程的控制。3职责

3.1生产厂长负责工艺技术指标，岗位操作规程的审批。3.2生产科负责工艺技术指标，操作规程的编制和实施过程中的监视。负责生产设备生产、平安的管理。3.3供给部负责提供合格的原材料、成品包装物。3.4质管部负责原材料、中间产品、成品和成品包装的检验，法定计量器具的检定以及工厂质量体系运行情况的监视检查。3.5办公室负责对上岗人员进展培训、考核。3.6生产科负责具体组织实施。4控制程序4.1根据各生产装置及设备的生产性能，生产科提出的年度检修时间，结合各车间的实际年生产能力，由生产科编制生产方案，经生产厂长审核，副总经理审批后，下发生产各部门组织实施。

4.2生产人员的控制

4.2.1生产人员配备包括必要的电工、机修工、维修工、化验员、保管员、冲氨工、电解操作工、制液操作工等，由生产科提出申请，生产厂长审批后，给予调配。

4.2.2生产人员的工作调动由要求调动者写出书面申请，车间主任签字，生产厂长审批后，办公室具体办理，有关情况〔如有需培训〕由办公室负责。

4.2.3特殊作业人员如电工、4.3原材料及成品包装控制4.3.1供给部按"采购和合格供方评定选择控制程序"到供方采购生产所需的原材料及成品包装，并由相关人员按"标识和可追溯性控制程序"标识。

4.3.2质管部质检员或原材料检测员和原材料保管员按"产品4.4.4生产设备控制4.4.1生产科、综合车间主任应对所有生产设备进展分类、编号、建立生产设备档案和"生产设备一览表"。

4.由设备使用部门编制"设备配备、更新申请表"报生产科审批，生产厂长批准后，交供销部采购。设备购进后由供销部通知生产科及使用部门验收，验收主件、附件、备件、随机工具与装箱单，合同容是否符合，验收有关技术文件、说明书、合格证等资料是否齐全，验收设备及其附件、备件在搬运过程中的完好情况。检验没有异常后，由设备使用部门，技术员〔专家〕一起进展安装调试直至运行完全正常，合格后交付使用，由生产科填制"设备验收报告单"，使用部门签字后，交供销部。供销部采购员凭"设备验收报告单"办理入库手续，使用部门需办理领用手续，生产科为新设备建档建卡，并在"生产设备一览表"登记。经历收或试运行不合格的设备由供销部负责退货。4.操作人员要做到三懂四会：懂原理、懂性能、懂构造、会使用、会维护、会保养、会排除故障。操作人员要严格执行操作规程，搞好平安生产，随时注意其运行状况，发现问题及时处理或报告有关部门，并在"制液交接班记录"、"压滤交接班记录"和"电解交接班记录"中"设备运行情况〞栏作好运行记录。各生产车间根据设备运行和记录确定其生产能力，需要检修的应填写"设备检修申请表"，报生产科汇总，审核后编制"设备检修方案"，报生产厂长审核，副总经理批准后，由生产科组织实施，并由生产科有关负责人将检修结果填入"设备检修及验证记录"中。检修后仍然不符合生产条件或无生产能力时，由生产科填写"设备变动审批表"，生产厂长批准后作封存或报废处理。生产科对封存报废的设备必须作好"封存〞或"报废〞标识，并指定专人对其作好养护工作。4.运行工应密切注意设备的运行状况，并作好"车间配电运行记录"、"电消耗日报表"，假设发现异常现象，应及时查找原因，属一般情况由当班人员及时处理，当班人不能及时排除时，应立即通知值班电工或值班领导，组织维修和处理，并作好记录。4.主要生产设备由生产科组织生产车间挂牌进展标识，标识容包括：设备编号、名称、型号、负责人。当班人员要及时排除溶液跑、冒、滴、漏现象，以减少设备磨损，杜绝事故的发生。特殊设备或容器〔如液氨储罐〕，由生产科或办公室每年联系有关主管部门进展检查，并妥善保存好检查记录。生产用计量仪器设备、仪表的管理，由质管部按"监视和测量设备控制程序"进展控制。4.在生产过程中，凡违反设备操作规程和设备的维护保养或其它意外情况造成设备运行故障或损坏的都视为设备事故。事故分类：根据事故造成损失大小及影响生产的严重程度对事故进展分析，如果事故直接损失在500元以下且不会影响生产正常进展，属一般事故，如果事故造成的直接损失在500元以上或因此造成停产的属重大事故。重大事故发生时，本企业、生产科采取紧急措施，防止事故扩大，并由事故发生的生产车间主任在事故发生当天及时将事故情况填入"事故调查处理报告"报生产科，生产科组织有关人员对事故进展调查，交调查结果和处理意见填入"事故调查处理报告"，报生产厂长审批后，交事故发生生产车间实施，生产科验证实施情况，将验证结果填入"事故调查处理报告"并保存。一般事故由事故发生的车间自行组织人员调查处理。事故处理本着"三不放过〞的原那么，找不出事故原因不放过，提不出防措施不放过，研究不出修复方案不放过。各生产车间应经常对员工进展事故预防培训，平安生产教育，催促公司员工严格执行"平安生产管理规定"。4.5生产工艺技术控制4.5.4.5.2生产4.5.3工艺指标，工序〔岗位〕操作规程更改的程序4.4.5.4电解金属锰工艺技术指标〔〔NH4〕2SO4、Mn4.依据"制液岗位管理制度"进展操作，制取合格中和液。中控化验员按"过程监视和测量控制程序"对制液过程浸出液、氧化过程参数进展监控和对中合液进展检验，并填制"制液化验报告单"。浸出液、氧化过程参数检测不符合要求，由化合工采取措施自行处理。检验合格中和液，化合工凭中控化验员的通知转序。检验不合格的中和液，由化合工根据不合格的程序进展相应处置，假设中性液略低于控制指标，化合工报制液车间主任批准后转序。4.压滤工接到压滤通知后，严格按电解锰"压滤岗位管理制度"进展操作，压取合格液。中控化验员按"过程监视和测量控制程序"对合格液过程参数进展监控。4.5调槽、守槽工对转入本工序的新液按"调槽、守槽工岗位管理制度"进展电解操作，严格控制，确保电解正常。中控化验员按"过程监视和测量控制程序"对流程工序参数进展监控，并填制"报告单"，调槽、守槽工依据"报告单"控制电解指标。整流设备配电工根据电解要求，按"配电岗位管理制度"，对电解的电压及电流强度进展调控，并填写"配电运行记录"。因使用时间长或其他原因造成电解不正常的电解槽，守槽工应及时上报车间主任。由车间主任通知清槽人员按"清槽岗位管理制度"，清理电解槽。电解锰电解进展完一周期，调槽守槽工做好出槽前的准备工作，由出槽工按"出槽岗位管理制度"出槽换板。4.4.5.成品出槽后，由剥离工按"剥离岗位管理制度"进展操作，剥离后的产品由中心化验员按"产品监视和测量控制程序"检验后，剥离工按"标识及可追溯性控制程序"进展标识，办理入库手续。成品剥离后的阴极板由洗板工按"洗板岗位管理制度"要求对阴极板进展处理。洗板处理后发毛的阴极板抛光工按"抛光岗位管理制度"对阴极板进展抛光。4.6生产事故处理控制4.6.1在生产操作中，凡违反岗位操作规程造成原材料、半成品、成品损失的都视为生产事故、事故分类同4.4.7生产方案检查落实4.7.1由车间主任每天填制"生产4.7.2副总经理不定期组织生产车间主任以上管理人员，生产科、质管部、办公室召开生产分析会，分析生产，检查方案进度，质量目标的完成情况4.8原始记录控制4.4.4.8.3交接班记录、岗位操作记录由车间主任收集交生产科保存；产品检测记录放行、交付和售后效劳控制程序1目的对放行、交付和售后效劳进展控制，确保生产物资、半成品、成品的质量，交付给顾客的产品符合顾客的要求。2适用围

本程序适用于本企业的物资材料、半成品、成品包装物、成品的中转和交付以及售后效劳的控制。3职责3.1供销部、仓库保管员负责物资材料的采购放行及交付。3.2生产车间负责半成品的中转，成品入库前的转运。3.3成品保管负责入库放行。3.4供销部负责成品包装后，发运及交付和售后效劳，3.5质管部负责原材料、半成品、成品的质量检验。4工作程序4.1原材料的放行4.1.4.1.4.1.3质管部根据"4.1.4原材料保管依据入库单及"原材料化验单"填制"原材料入库单"做好记录建立台账，不合格那么严格按"不合格品控制程序"处理。

4.1.5如因生产需要已购进4.2半成品放行4.24.4.2.3电解车间当班人员，在承受合格液时，应对输送管道，电解槽等随时检查，保证其有效输送，当发现有跑、4.3成品包装物放行4.3.4.3.4.4成品入库4.4.1检验成品入库前由质管部负责检验并填制"4.入库必须在室进展，确保防潮湿，保管必须严格监视入库全过程，以免出现短量等现象。成品保管按等级分区存放，做好标识，并填写好产量台帐。4.5成品交付4.4.5.4.5.3成品装运过程中，质管部负责产品外包装的批次、唛头的喷刷4.54.5.5产品的质量保证措施应持续到合同要求的交付地点，在这过程假设出现任何质量问题，相关人员应及时与4.6售后效劳

4.6.1销售部负责产品的售后效劳，承受顾客关于产品质量的信函、投诉，待顾客来访，将顾客反映的情况了解清楚，及时分析处理。

4.6.2由标识和可追溯性控制程序1目的对产品适当标识以区别、区分产品，必要时实现追溯，并根据监视和测量要求标识产品的状况，防止误用未经监视和测量的不合格产品，确保只有合格产品才能使用，转序和出厂。2适用围

本程序适用于原材料、中间产品、成品包装、成品的标识及监视和测量要求的状态标识及必要时的追溯。

3职责3.1质管部负责全过程产品标识及产品监视和测量状态标识的总体控制，监视和检查。3.2原材料保管员负责原材料标识及监视和测量状态标识的总体控制，监视和检查。3.3专职平安员负责酸、氨标识及监视和测量状态标识。3.4成品保管员负责成品，成品包装的标识及监视和测量状态标识。3.5各生产车间负责本车间中间产品的标识及监视和测量状态标识。3.6本企业所有人员有责任保护好所有标识。3.7需追溯时，由质管部组织供销部，生产科，财务部及车间共同进展。4控制程序4.1产品标识4.碳酸锰粉、二氧化锰、硫酸铵由原材料保管员按划定区域采用标牌作标识。酸、氨由专职平安员在其特殊的贮存容器上采用标牌作标识，标识。其它原材料由材料保管员采用标签或标牌作标识。成品包装由成品管理员按区域用标牌作标识。4.高位池中性液由生产车间采用标牌标识。每天产出入库的成品，由成品保管员按区域摆放。4.2产品监视和测量状态标识4.状态种类表示形式待检待检标牌检验中检验中标牌合格合格标牌不合格不合格标牌4.2.2进库及材料的监视和测量状态标识控制。

4.碳酸锰粉由中心化验员取样检验，检验合格保管员通知装卸工下到规定区域；检验不合格，供销部按"不合格品控制程序"处理。4.2.验证合格的，B、C类物资由保管员作好记录，开具入库单，已验证不合格的B、C类物资，由保管员将"不合格品〞标识隔离放置，由供销部按"不合格品控制程序"处理。B类物资中的液氨，由氨液管理员负责标识。4.4.2.3.4.2.状态表示形式待检待检标牌检验中检验中标牌合格合格标牌不合格二级品标牌次品标牌4.2.入库后，取样前按车间入库总量区域，成品保管员挂"待检〞标牌。质检化验员取样后将"待检〞标牌换成"检验中〞。检验合格，保管员凭"产品化验单"将标牌换成"合格〞。检验不合格换成"不合格〞标牌。4.2.产品在仓库待检区域满60吨检验人员尚未取样，成品保管员将产品挂上"待检〞标牌。质检化验员取样后，成品保管员将"待检〞标牌换成"检验中〞。检验合格，成品保管员凭"产品化验单"的"检验中〞标牌换成"合格〞，检验不合格换成"不合格〞标牌，不合格按"不合格品的控制程序"处理。4.3标识的管理4.3.1标识用的标牌、标签、制液化验报告单，产品化验报告单等由质4.单独放置制止转序重新监视和测量重新标识4.3.4.4.34.4.4产品的可追溯性当有追溯要求时，质管部组织有关部门进展追溯，应可以通过产品标识追溯到生产的车间、班组，根据中间产品标识可追溯到生产班组或相关原材料。产品防护控制程序1目的使用适当的方式，保证产品质量在搬运、贮存、包装防护和交付过程中不受影响而下降。2适用围

适用于原材料、外购设备、中间产品、半成品、成品的防护。3职责3.1原材料保管，负责原材料搬运、入库、贮存防护。3.2成品保管负责成品入库后的搬运、贮存、防护。3.3生产车间负责中间产品的转序、成品入库前的搬运、贮存、包装、防护和交付。3.4销售部负责成品的交付防护4控制程序4.1原材料成品包装的搬运粉粒状原材料采用人工、汽车进展搬运，并按要求堆放在指定区域，防止雨淋，由材料保管实行分区管理。液体状原材料须用固定的容器进展搬运并装卸至规定的容器，并经常检查容器，防止滴漏。特殊的原材料〔如硫酸、液氨等〕的搬运，必须严格遵守"平安管理规定"，防止事故发生，对贮存容器，应经常检查，定时维修，专人负责，确保其正常使用。成品包装物采用人工搬运，在搬运过程中，应防止碰撞、雨淋，防止包装物变形，锈蚀和损坏。搬运人员在装卸过程中，应严格遵守操作规程，自觉保护各种物资标识的完好，一旦出现问题，应及时通知保管，按"产品标识和可追溯性控制程序"进展相应处理。4.生产车间的当班人员应对搬运、输送中间产品的管道、池、槽、容器等随时检查保证其有效输送和使用，发现跑、冒、滴、漏现象时，当班人员应及时处理，处理不了应及时上报车间值班领导，以尽快解决。4.成品搬运采用人工、汽车、推车进展搬运，在搬运过程中，搬运人员应按要求搬运成品，注意保护好标识，防止产品淋雨受潮。4.2贮存4.原材料保管应根据各种物资的类型，要求分别贮存在相应的仓库或场地，摆放有序并做好标识，对有毒、腐、蚀性原材料应实行隔离存放，并做警示标志。原材料的出入库必须遵循"先进先出〞的原那么，防止材料过期变质。贮存期间，材料保管员应经常检查原材料的质量状态的贮存环境，防止变质、跑、漏、污染。按"产品标识和可追溯性控制程序"进展上述材料的标识，对由于贮存不当造成模糊或丧失的要及时补上，确保交付使用中具有可追溯性。4.经常检查成品包装的贮存环境，做到防潮、防尘。保护好成品包装上的标识，假设有损坏及时按"产品标识和可追溯性控制程序"进展处理。4.中间产品的贮存必须保证通风、防雨、防晒、防漏，生产车间当班人员应随时检查贮存文件，发现异常情况应及时向车间管理人员反映，以得到及时解决，并按"产品标识和可追溯性控制程序"做好标识。4.成品的贮存必须在室进展，做到防潮、防雨、防尘、密封，并分区分类放置。成品保管员应做好批次管理。做到：已入库的成品要按批次报验，经出入境检验检疫局认可前方可出厂。4.3成品的包装4.3.本企业产品由当班剥离人员负责用铁桶包装,并分级按区域存放在成品成品仓库。4.4交付监重磅码管理本企业产品交付前，按合同的规定选用适当的包装物。销产品根据客户要求进展监重。成品保管员根据"发货通知单"监视装卸人员灌装产品重量合格。外销产品必须由质管部负责按比例对包装物、灌装后的产品进展监重，并填写磅码单。封识管理本企业出厂的产品原那么上都要做好封识标志。销产品如客户有特殊要求可不做封识标志。外销产品必须由质管部指定专人对产品进展封识标志。袋包装封识不得少于三个点、铁桶封识以不能翻开桶盖为原那么，标志"H406〞必须清晰。批次、唛头管理本企业销产品一般不标批次，如合同有特殊要求按"H406-****-N**〞格式做好批次标志。外销产品必须由质管部指定人员按"H406－****－**〞格式做好批次标志。本企业的批次由质管部负责管理，批次管理必须做到有效、有序、不混乱。合同有唛头要求的，由质管部根据合同要求做好唛头标志。成品包装好后生产批次、唛头，应清晰、规化地标志在外包装上，并尽量保证外包装的清洁。其他要求发货装卸过程，必须保证产品不受潮，包装物上的标识完好。运输过程，驾驶员、船务公司、铁运公司必须加盖逢布，以免产品在运输途中受潮。必要时产品实行"保价运输〞，设专门的押运员负责产品运输中的平安工作，确保产品不被遗失、损坏。产品在交付过程中出现质量问题，相关人员应及时与供销部取得联系，妥善解决。监视和测量装置控制程序1目的保证所有监视和测量装置不确定度，并能满足规定要求的测量能力。2适用围适用于本企业为确保产品符合规定要求所需的监视、测量设备的控制。3职责3.1监视和设备装置控制活动由质管部归口管理，生产科、供销部、生产车间配合参与。3.2使用单位负责监视和测量设备的配备申请，正确使用，维护和保养。3.3质管部负责监视和测量设备配备申请的审核，监视和测量设备的检定、维修、标识及记录。3.4副总经理负责监视和测量设备配备申请的审批。3.5供销部负责监视和测量设备的采购。4控制程序4.1设备使用部门根据工作的需要，配置或添置监视和测量设备，向质管部提交"设备配置申请表"。4.2质管部根据"设备配备申请表"进展认真审核，审核容如下：到使用设备申请部门工作现场检查。了解监视和测量设备经济性、适用性、可靠性。监视和测量设备是否具备工作所需的准确度，稳定性。4.3质管部在申请表上提出审核意见后，交副总经理审批。4.4供销部接到已批准的申请表后，按申请表要施采购。

4.5供销部购回监视和测量设备后，通知质管部组织使用部门4.4.4.4.6经历收合格，供销部采购员凭质管部"设备验收报告单"办理入库手续，质管部登记，使用部门领用。4.7经历收不合格，由供销部采购员退货。4.8检定4.4.8.4.4.4.4.4.4.8.8到达检定期限时，由质管部填写"监视和测量设备周期检4.8.4.9质管部负责监视检查监视和测量设备的状态标识。检定合格的设备贴绿色"合格〞标签，对暂不使用的设备贴红色"封存〞标签，报废的设备贴红色"报废〞标签，降级使用的设备贴黄色"降级〞标签。4.10当使用者发现监视和测量设备偏离标准状态时，应立即停顿使用，并报质管部，质管部视情况对以前的检测结果进展复核，复核结果应作记录，并报办公室联系法定计量检定部门进展检定，检定合格进展标识，不合格按4.13作相应处理。4.11封存

4.4.4.12维护和保养4.4.4.4.14.过程监视和测量控制程序1目的通过生产过程监视和测量，保证只有符合要求的中间产品才能从上一道工序流入下一道工序，从而确保最终产品的质量。2适用围适用于电解金属锰生产中制液、压滤、电解等各工序。3职责3.1质管部负责制液、压滤、电解及各工序监视和测量的监视和管理3.2中控室化验员负责对生产过程的制液、压滤、电解及各工序控制点的监视和测量。4控制程序4.1生产监视和测量控制程序4.阳极液由计量人员取样送检，中控室依据"硫酸锰溶液企业标准"、"硫酸锰溶液中各种相关成份的测定"对阳极液中Mn2+、H2SO4(NH4)2SO4三项指标进展检验，并对生产过程参数进展计算，填写"制液车间记录"。浸出液由化合工取样送中控室分析，中控室依据"硫酸锰溶液企业标准"、"硫酸锰溶液中各种相关成份的测定"对Mn2+和H+或Mn2+、Fe2+、H+值检测，经检验符合工序技术参数要求才能中和，反之，那么由化合工自行处理，直到到达要求才能中和。中和液由化合工取样，中控室依据"硫酸锰溶液企业标准"、"硫酸锰溶液中各种相关成份的测定"对其中Mn2+、(NH4)2SO4、Fe2+、PH、重金属值进展检验，合格通知压滤工转序，不合格化合工按"不合格控制程序"处理。4.电解正常时，中控室化验员按"中控岗位管理制度"对槽液取样。取样后，依据"硫酸锰溶液企业标准"、"硫酸锰溶液中各种相关成份的测定"对槽液含Mn2+、PH值，对阳极液Mn2+、〔NH4〕2SO4和H2SO4进展检测分析，并填写"电解车间运行记录"一式二份，一份自存，一份交守槽工，守槽工根据电解工序的技术要求对每槽进展控制。电解不正常时根据临时要求取样化验。4.氨水浓度要求：制液车间化合用氨水浓度为8—9％；电解车间用氨水浓度为4—5％。氨水由冲氨人员取样送中心化验室分析，化验员依据"氨水的测定"对氨水进展检验，并出具"氨水化验报告"。经检验到达其浓度要求为合格。4.2监视和测量记录4.2.1生产科负责建立并保存"制液工序化验原始记录"、"电解4.产品监视和测量控制程序1目的通过对原材料、中间产品、成品质量检验或验证，保证其产品质量满足规定要求才可入库、使用、转序和出厂交付。2适用围本程序适用于原材料、中间产品、成品的监视和测量控制。3职责3.1供销部负责原材料的采购及不合