ISO质量管理体系质量手册程序文件

1/51-----玩具(深圳)文件名称文件与资料把握程序

文件编号--QP-01

制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次411.0目的：使文件的拟制,修改,再版以及文件的审批,发放及保存均得到有效把握.适用范围：适用全部与质量体系有关的文件.质量手册,程序文件,工作指引,图纸及质量记录.顾客及供方供给的标准,标准,图纸.电子媒体文件与资料.术语和定义：受控文件:需要把握的质量文件的受控文本.非受控文件:不需要把握的与质量有关的文件的非受控文本.外来文件:指从外部转来的文件.职责：总经理:负责批准质量手册,程序文件的公布.治理者代表:负责审核程序文件的公布.各部门负责人:负责拟制有关程序文件.审核本部门拟制的工作指引性文件.批准工作指引的公布与修改.文控中心：负责正确及持续地执行文件与资料把握程序.组织内全部的治理文件的复核,发放,修改及作废等进展把握.确保各工作场所使用的文件均为有效文件.在规定时间内保存文件的发放,回收记录,文件的增删及修改记录.内容：为求统一全工厂各项标准类文件格式,编写方式需依以下述方式进展.质量手册,程序文件格式.B/0.上方：东乐美玩具(深圳)B.下方:文件名称、文件编号、制定日期、版本号、页次质量手册及程序文件内容分项.B/0.目 的：表达编写该项文件的目的及意图.适用范围：表达该项文件的适用部门,区域,组织或人员等----玩具(深圳)文件名称文件与资料把握程序

文件编号--QP-01

制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次42职 责：表达该文件中相关部门担当的职责.内 容：表达相关人员的作业步骤和流程.参考资料：具体附注与该项作业有关的相关文件.G附 件：文件中所提及的相关记录窗体.文件封面格式请参照附件.文件的拟制依据工厂的实际状况,正确选用ISO9001:2023标准,按其标准拟制相应的文件.除工程图纸,技术指针的图号由开发部统一编排外,其它受控文件必需由文控中心统一编号及进展发放控制.文件编号要求.质量手册(QM) DLM-QM程序文件(QP)----DLM-QP-X-XX序列号〔01-99〕ISO9001〔2023〕要素代码5.2.3.3相关的作业指导书,技术文件,工艺标准等.DLM–XX–XXX序列号〔001-999〕文件种类(如作业指导书WI,物料清单BOM,工程变更通知EDM等)质量记录格式(QR)---QR〔001-999〕+版本号4.0 文件的接收:文件公布前,文控员必需确保收到的受控文件已经审批,并确保收到的文件符合受控文件的要求.文件的发放:收人.文控中心对外发文件进展登记《文件分发记录表》表中.受控文件的变更:受控文件的变更原则上由原审部门完成,假设需其它部门进展变更时,则由治理者代表指定部门人员进展,指定人员可调阅全部相关背景文件资料.---玩具(深圳)文件名称文件与资料把握程序

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制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次43本厂受控文件的变更/取消必需由申请人员填写《受控文件变更/取消申请表》,交部门负责人审核.受控文件变更后重审批发行,按本程序“4.0A/0,B,C….字母代替.文件修正后,版本便由A/0B受控文件允许局部修改五处后再进展版本升级,局部修订确实认按本程序“4.0职责〞中层次规定,文控负责回收与发放并作好记录,变更处由确认人盖变更章标识.受控文件的取消/作废/回收：已修改的版本文件为有效文件,其旧版本由文控中心负责回收.毁,唯旧版本正本文件由文控中心保存.如旧版本文件欲留存使用单位时,须盖“文控报废〞章,以免误用.文件回收记录在《文件分发记录表》上.受控文件作废正本保存二年经批准可取消的文件其正本和发放的副本由文控收回作废,正副本均不保存,发放记录中须注明.质量记录格式把握：文控建立最的质量记录表格清单,对全部的质量记录统一编号进展把握.任何部门更改质量记录格式,需经部门负责人批准并将最格式马上通知文控中心,由文控中心宣布旧格式作废.版印刷前表格需经文控核对.文件的遗失：任何一受控文件遗失,需马上书面通知文控中心,已遗失之文件的副本编号由文控中心声明作废,防止失效文件消灭在工作场所,文控中心应做好遗失文件登记。假设遗失文件重消灭在工作场所,必需马上交还文控中心,由文控中心进展处理。外来文件与资料的把握：对于客户供给的模具图,品质要求,如直接指导生产或影响品质者,依受控文件进展管制,由开发部和品质部主管审批分别转为受控文件内部使用.反之则作为参考文件处理.对于引用的标准,由治理者代表审批适用于本厂的国际标准,并加盖受控印章存放于文控中心,治理者代表须定期向或国家有关技术监视机构查询,如有更则使用标准.参考文件的管制.非管制性文件仅供工作参考用,不得将非管制性文件用于直接指导生产和不得代替管制性文件的有效管制版本使用,此类文件加盖“参考文件〞章,文件变更时旧版本不做回收.电子媒体形式的文件管制.电子媒体形式的文件需做备份,计算机设置密码由指定专人使用.6.0参考资料《质量手册》 《文件编号作业指导书》--玩具(深圳)文件名称文件与资料把握程序附件：文件首页格式.受控文件清单及分发范围一览表受控文件签收记录表格名目外来文件登记表

文件编号--QP-01

制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次44---玩具(深圳)文件名称质量记录把握程序目的：

文件编号--QP-02

制定日期2023-04-01

版本号A

页次21为供给质量治理体系有效运行的证据,供给让客户信任的品质保证依据。用以分析质量趋势,及作为制定订正及预防措施的依据.2.0适用范围：适用于本厂质量记录的把握与治理。3.0术语和定义：“无〞职责：文控中心负责建立和保存品质记录清单,确保记录的实效性、正确性、完整性。各部门主管负责确认品质记录,并规定品质记录的保存期。各部门负责保存相关的质量记录。内容：文控办公室向各部门供给表格编号,编制《表格名目》,识别其使用部门,并保持最状态.质量记录编号方法.参照《文件与资料把握程序》.表格记录人员正确填写相应的质量记录内容交上司确认.以周或月为期限,把品质记录按类别收集保存,以确保不会遗失、损坏.各部门依据《表格名目》上规定的保存期对各种记录进展保存。批量印刷的质量记录表格需经文控中心确认后印刷。质量记录的储存：各部门依质量记录文件之月份别或编号别等型态,加以收集并加注封面后即可进展储存;如有用容器存放质量记录文件(如：纸箱等)则应于容器外标示其存放内容以便于调阅查找.各部门在适宜的环境中储存质量记录表格,确保防潮,防蛀,防尘等.质量记录表格的变更：质量记录表格格式如需变质量记录表格内容的更改需有关人员确认并在更改处签字或盖章,任意涂改视为无效。销毁：相关单位指派人员,每月统一销毁超出保存期限或不适用之记录.5.10质量记录的查阅当需要查阅有关品质记录时,向保存负责人说明,经同意后可查阅.---玩具(深圳)文件名称质量记录把握程序

文件编号--QP-02

制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次226.0参考资料：<<质量手册>>、<<文件与资料把握程序>>附件：文件表格名目文件表格名目表格名目利器一览表质量会议记录产品测试报告试模报告工艺参数记录表---玩具(深圳)文件名称治理责任与内部沟通把握程序目的：

文件编号--QP-03

制定日期2023-04-01

版本号A/1

页次31最高治理层宣告本厂对质量所持的方针,目标与承诺,明确工厂组织职责并确保质量体系有效的被执行.确保组织内部信息的有效传递而制定本程序。2.0适用范围：适用于本厂全部部门质量体系沟通过程的把握。3.0术语和定义：C.质量方针：最高治理者---董事长正式宣告本厂对质量所持宗旨和方向.B.治理者代表：由最高治理者在工厂治理层指派一位代表,不受其它职务影响,负责质量体系的建立,正常运转,并向最高治理者报告质量体系运行状况,准时处理影响质量体系的有关问题.职责：总经理:质量方针的制订与公布.治理者代表:规划与制订质量制度.负责内部沟通工作的筹划及监视沟通过程。各部门主管:执行本部门职责,协作治理者代表做好内部沟通工作。各级员工:参与沟通过程。内容：质量方针,目标以及承诺.(见附表一)质量方针传达与执行.质量方针的宣导:经张贴,教育训练及抽问方式进展,让工厂各阶层了降落实执行.质量目标的达成:组织系统组织架构图：(如附表二)

各部门依照规划的