脆弱性风险评估控制程序文件

脆弱性风险评估控制程序制定日期:2022年1月15日修订日期

版次01 新版制订制定部门业务部原件保存文管中心1目的对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司采购原辅料发生潜在的欺诈性及替代性或者冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。2合用范围合用于公司原辅料的采购、储运过程。3职责食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。相关部门配合实施本程序4工作程序脆弱性类别及定义欺诈性风险一任何原、辅料搀假的风险；替代性风险一任何原、辅料替代的风险；脆弱性分析方法由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写〃原辅料脆弱性风险评估记录〃，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。脆弱性分析内容食品安全小组根据〃脆弱性分析记录〃，对所识别的危害根据其特性以及从风险发生的严重性(S)、可能性(P)和可检测性(D)三方面；采取风险指数(RPN=S*P*D)方式进行分析；判断风险级别，对于高风险需采取控制措施。严重性的描述(P):风险系数严重性的分类分类标准RiskcountSeveritylevelStandard风险系数严重性的分类分类标准RiskcountSeveritylevelStandard高(H)导致产品不合格，造成返工或者报废，对客户使用安全产生重大影响，或者等赌户严重不满意中(M)产生关键或者非关键偏差，导致或者可能导致客户投诉或户抱怨对体系无影响或者影响弱小，可能产生非关键偏差，可能不低(L)高(H)导致产品不合格，造成返工或者报废，对客户使用安全产生重大影响，或者等赌户严重不满意中(M)产生关键或者非关键偏差，导致或者可能导致客户投诉或户抱怨对体系无影响或者影响弱小，可能产生非关键偏差，可能不低(L)433可能性的描述(P)风险系数可能性的分类RiskcountProbabilitylevelStandard高(H)每年发生超过1次中RiskcountProbabilitylevelStandard高(H)每年发生超过1次中(M)每1年至3年之间发生1次低(L)每3年以上发生1次风险的可检测性(D)可检测性的分风险系数风险的可检测性(D)可检测性的分风险系数分类标准低(L)未建立俄（的评估程序，基于无缺陷的接受.中(M)建立雌措施或者评估程序，缺陷可在后续过雌制中被控制检出.高(H)缺陷显而易见，彻底可被检测，或者现已存在俄（的控制体系使得缺陷可被避免或者检出.风险级别判断风险风险级别RiskprioritynumberRisklevel(RPN=S*P*D)低(L)6-12中(M)18-27高(H)控制措施僻风险级别控制措施RisklevelControlmeasuresnumber低(L)未建立俄（的评估程序，基于无缺陷的接受.中(M)建立雌措施或者评估程序，缺陷可在后续过雌制中被控制检出.高(H)缺陷显而易见，彻底可被检测，或者现已存在俄（的控制体系使得缺陷可被避免或者检出.风险级别判断风险风险级别RiskprioritynumberRisklevel(RPN=S*P*D)低(L)6-12中(M)18-27高(H)控制措施僻风险级别控制措施RisklevelControlmeasuresnumber低(L)感官检查Sensoryexamination中(M)供应商声明Supplier'sdeclaration高(H)第三方检测报告，符合性声明，现场审核437原辅材料分析时需要考虑以下内容:1）搀假或者替代的过往证据；2）可能导致搀假或者冒牌更具吸引力的经济因素；3）通过供应链接触到原材料的难易程度；4）识别搀假常规测试的复杂性5）原材料的性质如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或者承诺声明一致。脆弱性风险控制对于《脆弱性风险评估表》中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。脆弱性风险分析更新每年由食品安全小组组长负责组织相关职能部门和食品安全小组对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性风险评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》。当浮现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或者我公司接受的其他要求发生变化时需由食品安全小组组长重新组织人员进行风险识^和评估。5相关文件5.1文件和记录管理程序 MQ-2-0178.1本文件表格序表格名称表格编号保存部署记录保存期限1脆弱性风险评估表五年附件脆弱性分析评估列表原辅料名称可能会产生的掺杂风险因素惨杂发生e的严重性j(S)二掺杂发生的可能性(P)彳于检测(D)老否曾经发右三过的掺杂利或者搀假以也供无经济、 ,是益驱动应链管理否存在漏可洞因素是否与能